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1、二、质量管理制度总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包包括： (一)组织机机能与工工作职责责； (二)各项质质量标准准及检验验规范； (三)仪器管管理； (四)质量检检验的执执行； (五)质量异异常反应应及处理理； (六)客诉处处理； (七)样品确确认； (八)质量检检查与改改善。第三条：组织机机能与工工作职责责本公司质质量管理理组织机机能与工工作职责责。各项质质量标准准及检验验规范的的设订第四条：质量标标准及检检验规范范的范围围规范包包括： (一)原物料料质量标标准及检检验规
2、范范； (二)在制品品质量标标准及检检验规范范； (三)成品质质量标准准及检验验规范的的设订；第五条：质量标标准及检检验规范范的设订订 (一)各项质质量标准准总经理室室生产管管理组会会同质量量管理部部、制造造部、营营业部、研发部部及有关关人员依依据“操作规规范”，并参参考国家标标准同业水水准国外水水准客户需需求本身制制造能力力原物料料供应商商水准，分原物物料、在在制品、成品填填制“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”一式二二份，呈呈总经理理批准后后质量管管理部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行。 (二)质量检检验规范范总经理室室生产管管理组召召集质量量管理部部、制造造部、营营业部、研发部部
3、及有关关人员分分原物料料、在制制品、成成品将检查项项目料号(规格)质量标标准检验频频率(取样规规定)检验方方法及使使用仪器器设备允收规规定等填填注于“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”内，交交有关部部门主管管核签且且经总经经理核准准后分发发有关部部门凭此此执行。第六条：质量标标准及检检验规范范的修订订 (一)各项质质量标准准、检验验规范若若因机械设设备更新新技术改改进制程改改善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可以予予以修订订。 (二)总经理理室生产产管理组组每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规格)各项标标准及规规范的合合理性
4、，酌予修修订。(三)质质量标准准及检验验规范修修订时，总经理理室生产产管理组组应填立立“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。仪器管管理第七条：仪器校校正、维维护计划划 (一)周期设设订仪器使用用部门应应依仪器器购入时时的设备备资料、操作说说明书等等资料，填制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。 (二)年度校校正计划划及维护护计划仪器使用用部门应应于每年年年底依依据所设设订的校校正、维维护周期期，填制制“仪器校校正计划划
5、实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”做为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。第八条：校正计计划的实实施 (一)仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”内，一一式二份份存于使使用部门门。 (二)仪器外外协校正正：有关关精密仪仪器每年年应定期期由使用用单位通通过质量量管理部部或研发发部申请请委托校校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。第九条：仪器使使用与保保养 1、仪仪器使用用人进行行各项检检验时，应依“检验规规范”内的操操作步骤骤操作，使用后后应妥善善保管与与保养。 2、特特殊精密密仪器，使
6、用部部门主管管应指定定专人操操作与负负责管理理，非指指定操作作人员不不得任意意使用(经主管管核准者者例外)。 3、使使用部门门主管应应负责检检核各使使用者操操作正确确性，日日常保养养与维护护，如有有不当的的使用与与操作应应予以纠纠正教导导并列入入作业检检核扣罚罚。 4、各各生产单单位使用用的仪器器设备(如量规规)由使用用部门自自行校正正与保养养，由质质量管理理部不定定期抽检检。 5.仪仪器保养养 (1)仪器保保养人员员应依据据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。 (2)仪器外外协修造造：仪器器邦联保保养人员员基于设设备、技技术能力力不足时时，保养养人员应应
7、填立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。原物物料质量量管理第十条；原物料料质量检检验 (1)原物料料进入厂厂区时，库管单单位应依依据“资材管管理办法法”的规定定办理收收料，对对需用仪仪器检验验的原物物料，开开立材料验验收单(基板)”、“材料验验收单(钻头)”及“材料验验收单(一般)”，通知知质量管管理工程程人员检检验且质质量管理理工程人人员于接接获单据据三日内内，依原原物料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。 (2)“材料验验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式式五联检检验完成成后，第第一联送送采购，核对无无误后送送会计整整理付款款，第二二联会计计存
8、，第第三联料料库，第第四联质质量管理理存，第第五联送送保税。且每次次把检验验结果记记录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原物料料品名规规格类别别的结果果统计于于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的行分于于“供应商商的评价价表”，提供供采购作作为选择择对抗厂厂商的参参考资料料。制造造前质量量条件复复查第十一条条：制造造通知单单的审核核(新客户户、新流流程、特特殊产品品)质量管理理部主管管收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完成成审核。 (一)“制造通通知单”的审核核 1、订订制料号号PCC板类别别的特殊殊要求是是否符合合公司制制造规范范。 2、种种类客户提提供的油油墨颜
9、色色。 3、底底板底板规规格是否否符合公公司制造造规范，使用于于特殊要要求者有有否特别别注明。 4、质质量要求求各项质质量要求求是否明明确，并并符合本本公司的的质量规规范，如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。 5、包包装方式式是否符符合本公公司的包包装规范范，客户户要求的的特殊包包装方式式可否接接受，外外销订单单的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明确表示示。 6、是是否使用用特殊的的原物料料。 (二)制造通通知单审审核后的的处理 1、新新开发产产品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化学性性质或尺尺寸外观观要求的的通知单单应转
10、交交研发部部提示有有关制造造条件等等并签认认，若确确认其质质量要求求超出制制造能力力时应述述明原因因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营营业部向向客户说说明。 2、新新开发产产品若质质量标准准尚未制制定时，应将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由研发发部记录录于“制造规规范”上，作作为制造造部门生生产及质质量管理理的依据据。第十二条条：生产产前制造造及质量量标准复复核 (一)制造部部门接到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产： 1、该该制品是是否订有有“成品质质量标准准及检验验规范”作为
11、质质量标准准判定的的依据。 2、是是否订有有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。 (二)制造部部门确认认无误后后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。制程程质量管管理第十三条条：制程程质量检检验 (一)质检部部门对各各制程在在制品均均应依“在制品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常，迅速处处理，确确保在制制品质量量。 (二)在制品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部IPPQC负负责检验验： 1、钻钻孔IIPQCC钻孔科科日报表表。 2、修修一针对线线路印刷刷检修后后分十五五条以下下及十五五条以上上分别检检验记录录于IPPQC修修一日报报表。
12、 3、修修二针对镀镀铜(CCu)易易(Snn/Pbb)后15条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修二日日报表。 4、镀镀金IIPQCC镀金日日报表。 5、底底片制造造完成正正式钻孔孔前由质质量管理理工程科科检验并并记录于于“底片检检查要项项”。 6、其其他如“喷锡板板制程抽抽验管理理日报表表”、“QAII进料抽抽验报告告”、“S/MM抽验日日报表”等抽验验。 (三)质量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、负责责加工条条件的测测试： 1、钻钻头研磨磨后“规范检检验”并记录录于“钻头研研磨检验验报告”上。 2、切切片检验验分PIIH、一一次铜、二次铜铜及喷锡锡蚀铜分分别依检检验
13、规范范检验并并记录于于(QAAE MMicrroseectiion Repportt)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等检验验报告。 (四)各部门门在制造造过程中中发现异异常时，组长应应即追查查原因，并加以以处理后后将异常常原因、处理过过程及改改善对策策等开立立“异常处处理单”呈(副)经理指指示后送送质量管管理部，责任判判定后送送有关部部门会签签再送总总经理室室复核。 (五)质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应反应单单位主管管处理并并开立“异常处处理单”呈经(副)理核签签后送有有关部门门处理改改善。 (六)各生产产部门依依自检查查及顺次次点检
14、发发生质量量异常时时，如属属其他部部门所发发生者以以“异常处处理单”反应处处理。 (七)制程间间半成品品移转，如发现现异常时时以“异常处处理单”反应处处理。第十四条条：制程程自主检检查 (一)制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自主检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告科长长或组长长，并开开立“异常处处理单”见(表)一式四四联，填填列异常常说明、原因分分析及处处理对策策、送质质量管理理部门判判定异常常原因及及责任发发生部门门后，依依实际需需要交有有关部门门会签，再送总总经理室室拟定责责任归属属及奖惩惩，如果果有跨部部门或责责任不明明确时送送总经理理批示。第一联联总经理理室存，第二联联质量管管理部门门(生产管管理)，第三三联会签签部门，第四联联经办部部门。 (二)现场各各级主管管均有督督促所属属确实实实施自主主检查的的责任，随时抽抽验所属属各制程程质量，一旦发发现有不不良或质质量异常常时应立立即处理理外，并并追究
