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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX公司司安全生生产标准准化自评评表自评单位位： XX公公司自评时间间：从 20116 年年5月1日到 220166年12月1日自评组组组长：自自评组主主要成员员：一级要素素二级要素基本规范范要求企业达标标标准标准分值值评分方式式自评/评评审描述实际得分分一、目标标公司根据据自身安安全生产产实际，制制定总体体和年度度安全生生产目标标。建立安全全生产目目标的管管理制度度，明确确目标与与指标的的制定、分分解、实实施、考考核等环环节内容容。4无该项制制度的，不不得
2、分；未以文文件形式式发布生生效的，不不得分；安全生生产目标标管理制制度缺少少制定、分分解、实实施、绩绩效考核核等任一一环节内内容的，扣扣2分；未未能明确确相应环环节的责责任部门门或责任任人相应应责任的的，扣22分。有公司方方针目标标管理程程序及安安全生产产目标管管理办法法4按照安全全生产目目标管理理制度的的规定，制制定文件件化的总总体和年年度安全全生产目目标。6无总体和和年度安安全生产产目标的的，不得得分；未未以文件件印发的的，不得得分；安安全生产产目标内内容不完完善（如如目标中中只有伤伤亡指标标的）的的，扣33分；目目标不合合理或不不明确，每每处扣11分。目标中只只有伤亡亡指标，安安全生产产
3、目标内内容不完完善3按照所属属部门在在生产经经营中的的职能，制制定安全全生产指指标和考考核办法法。根据所属属部门在在安全生生产中的的职能，分分解年度度安全生生产目标标，并制制定实施施计划和和考核办办法。4无年度安安全生产产目标分分解的，不不得分；无实施施计划或或考核办办法的，不不得分；实施计计划无针针对性的的，扣22分；缺缺一个职职能部门门的目标标实施计计划或考考核办法法的，扣扣2分。根据公司司20116年安全全生产目目标，各各部门对对安全目目标进行行分解明明确4按照制度度规定，对对安全生生产目标标和指标标实施计计划的执执行情况况进行监监测，并并保存有有关监测测记录资资料。3无安全目目标实施施
4、情况的的检查或或监测记记录的，不不得分；检查和和监测不不符合制制度规定定的，扣扣2分；检检查和监监测资料料不齐全全的，扣扣1分。可以出示示每月安安全检查查记录3定期对安安全生产产目标的的完成效效果进行行评估和和考核，依依据评估估考核结结果，及及时调整整安全生生产目标标和指标标的实施施计划。评评估报告告和实施施计划的的调整、修修改记录录应形成成文件并并加以保保存。3未定期进进行效果果评估和和考核的的（含无无评估报报告），不不得分；未根据据评估结结果及时时调整实实施计划划的，不不得分；调整后后的目标标与指标标以及实实施计划划未以文文件形式式印发的的，扣22分；记记录资料料保存不不齐全的的，扣11分
5、。没有按照照要求对对目标完完成情况况进行统统计分析析0小计20得分小计计14二、组织织机构和和职责2.1组组织机构构公司应按按规定设设置安全全生产管管理机构构，配备备安全生生产管理理人员。建立设置置安全管管理机构构、配备备安全管管理人员员的管理理制度。2无该项制制度的，不不得分；未以文文件形式式发布生生效的，不不得分；与国家家、地方方等有关关规定不不符的，扣扣1分。出示公司司安全生生产组织织机构和和职责管管理办法法2按照相关关规定设设置安全全管理机机构或配配备安全全管理人人员。3未设置或或配备的的，不得得分；未未以文件件形式进进行设置置或任命命的，不不得分；配备的的人员不不符合规规定的，每每人
6、扣22分；本小小项不得得分时，追追加扣除除6分。有各岗位位的任命命文件3根据有关关规定和和公司实际际，设立立安全生生产领导导机构。2未设立的的，不得得分；未未以文件件形式任任命的，扣扣1分；成成员未包包括主要要负责人人、部门门负责人人等相关关人员的的，扣11分。人员的任任命书及及安全组织机机构图成成员按要要求进行行分配2安全生产产领导机机构每季季度应至至少召开开一次安安全专题题会，协协调解决决安全生生产问题题。会议议纪要中中应有工工作要求求并保存存。3未定期召召开安全全专题会会的，不不得分；未跟踪踪上次会会议工作作要求的的落实情情况的或或未制订订新的工工作要求求的，不不得分；无会议议记录的的，
7、扣22分；有有未完成成项且无无整改措措施的，每每一项扣扣1分。无法出示示20116年度安安全领导导小组纪纪要12.2职职责公司主要要负责人人应按照照安全生生产法律律法规赋赋予的职职责，全全面负责责安全生生产工作作，并履履行安全全生产义义务。主要负责责人全面面负责安安全生产产工作，并并履行下下列主要要职责：（1）组组织建立立、健全全本单位位的安全全生产责责任制，并并保证有有效执行行；（2）组组织制定定安全生生产规章章制度和和操作规规程，并并保证其其有效实实施；（3）保保证本单单位安全全生产投投入的有有效实施施；（4）督督促检查查本单位位安全生生产工作作，及时时消除生生产安全全事故隐隐患；（5）组
8、组织制定定并实施施本单位位的生产产安全事事故应急急救援预预案；（6）及及时、如如实报告告生产安安全事故故。10主要负责责人安全全生产职职责不明明确的，不不得分；没有履履行主要要职责的的，每缺缺一项，扣扣3分；本小小项不得得分时，追追加扣除除20分。出示公司司安全生生产责任任制，其其中明确确了公司司主要负负责人安安全生产产职责10公司应建建立安全全生产责责任制，明明确各级级单位、部部门和人人员的安安全生产产职责。建立针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、评评审、修修订及考考核等环环节内容容的管理理制度。2无该项制制度的，不不得分；未以文文件形式式发布生生效的，不不得分；制度中中每缺一
9、一个环节节内容的的，扣11分。发布了公公司安全全生产责责任制2建立、健健全安全全生产责责任制，并并对落实实情况进进行考核核。3未建立安安全生产产责任制制的，不不得分；未以文文件形式式发布生生效的，不不得分；每缺一一个纵向向、横向向安全生生产责任任制的，扣扣2分；责责任制内内容与岗岗位工作作实际不不相符的的，每个个扣1分；没没有对安安全生产产责任制制落实情情况进行行考核的的，不得得分；本本小项不不得分时时，追加加扣除66分。出示了各各类考核核3对各级管管理层进进行安全全生产责责任制与与权限的的培训。2无该培训训的，不不得分；无培训训记录的的，不得得分；每每缺少一一人培训训的，扣扣1分；被被抽查人
10、人员对责责任制不不清楚的的，每人人扣1分。不能出示示各级管管理人员员安全职职责的培培训记录录0定期对安安全生产产责任制制进行适适宜性评评审与更更新。3未定期进进行适宜宜性评审审的，不不得分；无评审审记录的的，不得得分；评评审、更更新频次次不符合合制度规规定的，每每缺一次次扣1分；更更新后未未以文件件形式发发布的，扣扣1分。安全生产产责任制制今年制制定后进进行评审审，计划划每年评评审一次次3小计30得分小计计26三、安全全生产投投入公司应建建立安全全生产投投入保障障制度，完完善和改改进安全全生产条条件，按按规定提提取安全全费用，专专项用于于安全生生产，并并建立安安全费用用台账。建立安全全生产费费
11、用提取取和使用用管理制制度。4无该项制制度的，不不得分；未以文文件形式式发布生生效的，不不得分；制度中中职责、流流程、范范围、检检查等内内容，每每缺一项项扣1分。出示了公公司安全全生产费费用管理理办法4保证安全全生产费费用投入入，专款款专用，并并建立安安全生产产费用使使用台账账。12未按规定定提取安安全生产产费用的的，不得得分；安安全生产产投入不不足的，不不得分；无财务务专项科科目或报报表中无无安全生生产费用用归类统统计的，不不得分；无安全全费用使使用台账账的，扣扣8分；台台账不完完整齐全全的，扣扣分。安全生产产费用使使用台账账中对220166年的费费用统计计不全6制定包含含以下方方面的安安全
12、生产产费用的的使用计计划：（1）完完善、改改造和维维护安全全防护设设备设施施；（2）安安全生产产教育培培训和配配备劳动动防护用用品；（3）安安全评价价、重大大危险源源监控、事事故隐患患评估和和整改；（4）设设备设施施安全性性能检测测检验；（5）应应急救援援器材、装装备的配配备及应应急救援援演练；（6）安安全标志志及标识识；（7）其其他与安安全生产产直接相相关的物品或者者活动。制定职业业危害防防治，职职业危害害因素检检测、监监测和职职业健康康体检费费用的使使用计划划。12无该使用用计划的的，不得得分；计计划内容容缺失的的，每缺缺一个方方面扣22分；未未按计划划实施的的，每一一项扣22分；有有超规
13、定定范围使使用的，每每次扣44分。首次推行行安全标标准化，无无该使用用计划0建立员工工工伤保保险、安安全生产产责任保保险的管管理制度度。4无该项制制度的，不不得分；未以文文件形式式发布生生效的，扣扣2分。出示修改改后的工工伤保险险条例有工伤保保险管理理办法4足额缴纳纳工伤保保险费、安安全生产产责任保保险费。4未缴纳的的，不得得分；无无缴费相相关资料料的，不不得分。缴纳完全全。4保障死亡亡、受伤伤员工获获取相应应的保险险与赔付付。4有关保险险评估、年年费、返返回资料料、赔偿偿等资料料不全的的，每一一项扣22分；未未进行伤伤残等级级鉴定的的，不得得分；伤伤残等级级鉴定每每少一人人，扣22分；赔赔偿
14、不到到位的，不不得分。本年度未未发生过过工伤4小计40得分小计计22四、法律律法规与与安全管管理制度度4.1法法律法规规、标准准规范公司应建建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范的制度度，明确确主管部部门，确确定获取取的渠道道、方式式，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范。建立识别别、获取取、评审审、更新新安全生生产法律律法规与与其他要要求的管管理制度度。4无该项制制度的，不不得分；缺少识识别、获获取、评评审、更更新等环环节要求求以及部部门、人人员职责责等内容容的，扣扣2分；未未明确主主管部门门的，扣扣2分；未未以文件件发布生生效的，扣扣2分。出
15、示安全全生产法法律法规规及其他他要求管管理程序序并以文文件形式式发布4公司各职职能部门门应及时时识别和和获取本本部门适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范，并跟跟踪、掌掌握有关关法律法法规、标标准规范范的修订订情况，及及时提供供给企业业内负责责识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规的主主管部门门汇总。各职能部部门应定定期识别别和获取取本部门门适用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，并并向归口口部门汇汇总。4每少一个个部门定定期识别别和获取取的，扣扣2分；未未及时汇汇总的，扣扣2分；未未分类汇汇总的，扣扣2分。出示法律律法规其其他要求求及合规规性评价价清单4公司应将将适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范及其他他要求及及时传达达给从业业人员。定期识别别和获取取使用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，并并发布清清单。4未定期识识别和获获取的，不不得分；工作程程序或结结果不符符合规定定的，每每次扣22分；无无
