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1、章节号标题页码目录发布令及管理者代表任命书质量手册说明公司概况公司组织机构图质量体系过程职责分配表引用标准、术语质量管理体系总要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施附录： 1. 文件清单2修改记录质量手册发布令本公司依据 ISO9001:2000 及 97/23/EC 压力设备法
2、规 API Spec Q1-2003 第七版石油、石化和 天然气工业质量纲要规范和公司的实际情况编制完成了本公司质量手册，经各有关部门和领导认真学 习、讨论、反复修改、编写出河南黑马实业有限公司质量手册 C 版 ,现予以批准颁布实施。本手册对公司质量方针、质量目标做出明确规定，它旨在确保公司产品满足顾客要求，建立并实施 质量管理体系以及持续改进，增强顾客满意程度。它是我公司质量管它理体系的法规性文件，是指导公 司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须不折不扣的遵照执行。本手册自发布之日起执行总经理：赵紫光2004 年 12 月 1 日任命书为贯彻执行 ISO9001 ：200
3、0质量管理体系要求及 API Spec Q1-2003 第七版石油、石化和天然气工业质量纲要规范和97/23/EC 压力设备法规的要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命总工程师王喜庭为公司的管理者代表（ CE 负责人）。总经理：赵紫光2004 年 11 月 10 日质量手册说明1编写目的本手册依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001 ：2000 标准的全部要求和 API Spec Q1-2003 第七版 石油、 石化和天然气工业质量纲要规范的补充要求及97/23/EC压力设备法规 结合公司实际情况编制而成。以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通
4、过体系的有效运行，包括持 续改进过程使体系不断完善。2手册适用的产品范围手册适用于本公司“黑马”牌 BQ 双偏心半球阀的设计开发、生产和售后服务过程。3手册的管理本手册为公司的受控文件， 由总经理批准发布执行。 手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责， 未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者离开工作岗位时，应将手册 交还公司办，办理核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹手册。手册修改 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办，若须修改，应执 行文件控制程序的有关规定。公司应在管理评审会议期间对质量手册的适用性、有效性
5、进行评审， 如有修改，应经总经理批准后再行修改。本手册每一页均有自己的修订状态标识，因此，每页可以单独修订，修订不影响质量手册的版次。质量手册各页修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3递增。 质量手册修改后，公司办对全部受控版本进行跟踪修改，做到不漏改一本。手册换版a. 质量手册换版，应经公司总经理批准。b. 有下列情况，可根据情况进行质量手册换版:1) 质量方针改变时；2) 质量手册适用范围有重大改变时；3) 依据的质量体系标准换版时；4) 公司组织机构有重大调整时。c. 质量手册版次以英文字母ABC表示，本手册版序为 C,每换版一次给予新的版序以次改为C、D、E递进一
6、个字母。d. 质量手册换版后，公司办应及时发放新的受控版本，并立即收回旧版本。按文件控制程序执行。公司办应保存一套不同版次和不同章节状态的质量手册，以供查阅和追溯。公司概况我公司是生产 “黑马牌” BQ 双偏心半球阀的高新技术企业。 该系列产品填补了国内阀门品种的一 项空白，总体技术水平居国内领先水平。97 年通过了化工部科学技术成果鉴定获国家科委颁发的国家科技成果证书 ，并被授权专利 ZL 97 2 。产品结构新颖，操作轻便，密封严紧，寿命长，产品问世就深受 上级重视和用户欢迎。 98 年获省、市科技进步奖、河南省优秀新产品奖，半球阀系列产品于99 年被省科委认定为高新技术产品，连续多年被省
7、技术监督局认定为“质量信得过单位”，现已成为中国石油天 然气集团炼化备件网络成员单位和中国石化集团物资装备公司物资资源供应商及全国各大铝厂(郑州、 山东、山西等)的阀门定点供应单位。公司占地26640就，建筑面积8450就，设有销售、技术等七个科室，加工、装配两个车间，年生 产能力 5000 台，现已成为可生产五大类数百个品种规格的 BQ 双偏心半球阀，它可分为通用阀、石油化 工专用阀、燃气专用阀、料浆专用阀、煤粉喷吹专用阀五大类。我公司是阀门行业唯一一个郑州市技术创新试点企业。在以“精工细做，满足顾客，创新兴业，拓宽市场 ”的方针指导下，公司产销两旺， 99 年被省科委认定为高新技术企业，并
8、顺利通过 ISO9001 ： 1994 质量体系认证。用 ISO9001： 2000 新标准建立、实施、改进质量管理体系，提高现代化管理水平，已成 为黑马人的实际行动。单位：河南黑马实业有限公司地址：郑州市上街区峡窝石嘴工业区电话： 0371 8948686传真： 0371 8948888邮编： 4500412. 0公司质量管理体系机构图常务副总经理管理者代表财II 2 II务I|科！.成品库副安经十理4表非1应科毛体系富覆盖单金4库质量管理体系过_总质检工 科程程只责分配表销售销售总经理副经理总 工 程 师管 理 者 代 表序号API SpeCQ匕2003章节号部门安计科技术科生产科质检科销
9、售科供应科公司办各车间14质量管理体系23文件控制4记录的控制5管理承诺6以顾客为中心7质量方针8策划91011管理评审12资源提供13人力资源14基础设施15工作环境16产品实现的策划17与顾客有关的过程18设计和开发19采购20生产和服务提供21生产和服务提供的控制2223242526监视和测量装置的控制27顾客满意28内部审核29过程和产品的监视和测量3031不合格品控制32数据分析33改进3435纠正措施36预防措施注： 为责任部门 为相关部门 为主要负责质量管理体系总要求为确保我公司生产的产品符合顾客及规范的要求，持续改进公司的管理，满足顾客明确及隐含要求，公司按照 09001:20
10、00及API Spec Q1-2003标准和97/23/EC压力设备法规 要求建立了质量管理体系，形成文件，保持、实施并予以持续改进。为此应做到下述要求公司根据自身产品的特点和质量管理体系需要，对所需过程进行识别， 并确定其在公司整个质量管理体系中的应用。过程识别应争取做到全面具体。a. 公司领导层根据产品的特点、顾客需求和期望确定公司的质量方针和目标，并依据公司的质量方针、目标，确定与质量管理体系运作相适应的组织机构，明确各项质量活动，确定各层次人员的职责和权限，并建立良好的内部沟通机制，定期开展管理评审，使体系运作获得良好的组织保障。（详见手册）b. 公司领导层根据产品生产的特点和质量管理体系的需求，配置人力资源，基础设施资源及规定工作环境管理要求。确定有关部门对各项资源实施管理的过程（详见手册）。c. 生产、销售副经理、总工程师负责组织相关部门识别产品实现的各个过程（详见手册）。包括:1) 项目洽谈，明确顾客的需求和期望，进行合同评审，签订合同并对合同的执行过程进行管理， 建立与顾客良好的沟通渠道。2) 根据合同和市场的需求进行产品的设计和开发。3) 根据产品生产需要，确定采购过程，管理有关的采购信息和采购产品的验证。4) 进行产品的生产并控制其过程。5) 对有关的检测设备进行管理。d. 公司领
