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1、南昌至上栗高速公路路面工程廉政建设岗位风险防控二O一四年 九月昌栗路面P标一分部廉政建设岗位风险防控岗位廉政风险防控一览表工作岗位关键环节风险点风险等级防控措施监督责任主体项目经理合同管理，组织机构，管理制度。思想教育学习，组织机构建设，制度建设落实。认真贯彻执行公路法、公路建设市场管理办法等各项法律法规和行业规定。施工单位党委、纪委、项目党支部施工组织，设计文件，材料管理，征地拆迁，工程设计、计量，工程质量，工程进度管理。施工组织管理，设计文件落实，征地拆迁协调。 按照施工需要，科学设置管理部门、合理划分施工工区，建立健全工程管理制度。资金管理，安全生产，劳务用工管理，交（竣）工验收。资金使
2、用，安全生产、劳务用工管理及资金支付，单项及合同工程交验。 认真履行岗位职责和工程廉政合同，坚持重大事项集体决策，加强人员教育。项目党支部书记合同管理，组织生活，民主集中制，三重一大，管理制度，监督管理。合同履行管理，党团组织生活，民主集中制落实，三重一大落实，工程廉政制度建立落实。认真履行合同义务，做好党、团、工会工作，贯彻落实民主集中制，建立健全工程廉政制度。施工单位党委、纪委、项目经理劳务用工，精神文明建设，综合治理，来信来访，文明施工。关键环节监督，劳务用工管理，精神文明建设，社会综合治理，来信来访调处，文明施工管理。 对资金使用、材料采购等关键环节进行监督，监督劳务工资发放，积极开展
3、创先争优工作，协调处理来信来访，及时化解矛盾纠纷。技术负责人技术规范，质量标准，管理制度，设计文件，施工组织，技术管理，工程质量、安全生产，工程进度，工程计量，设计变更管理。技术规范标准执行、设计文件贯彻落实，施工组织设计编制，工程质量管理，安全生产，施工技术方案编制审定实施，设计变更核实。认真复核各项设计技术指标，监督指导技术保障措施落实，参与质量事故调查处理，认真落实技术保障措施，完善优化工程设计。项目经理质检负责人质量标准，管理制度，设计文件，工程质量，安全生产，试验检测。质量管理制度落实，设计文件贯彻落实，工程质量管理，安全生产管理，试验检测管理。认真开展质量意识教育，完善质量管理，加
4、强安全生产管理，加强工地试验室管理，按要求进行试验检测，真实反映现场质量控制情况。项目经理设备材料副经理材料采购、机械设备租赁，合同管理，材料管理，机械设备管理，机械设备安全管理，价款认定。管理制度贯彻落实，材料招标采购，机械设备租赁，合同订立，材料使用管理，机械设备使用管理，机械设备安全管理，材料、机械设备费用认定。按照国家法律法规及设计文件要求，公开透明租赁机械设备，按照生产需要，建立完善的材料及设备管理制度，按照合同约定认定材料、机械设备价款。项目经理安全生产副经理安全预防、安全评估，特殊工种和设备保障，安全费用、安全事故，环保、水保管理。安全管理制度贯彻落实，安全生产工艺、流程、操作、
5、防护、预警，安全专项施工方案评估，特种设备和特殊工种管理，安全费用使用，安全事故处理，环保、水保管理。按照安全生产合同、公路水运工程安全生产监督管理办法安全生产，明确安全责任，加强安全生产考核，按规定计取、使用安全生产费用，按照环评、水保报告书要求，制定工作计划，落实文明施工。项目经理工程技术部负责工程设计、技术管理、质量管理，安全控制，工程变更、交（竣）工验收。管理制度落实，设计文件落实，施工组织设计编制实施，技术管理、质量保障措施落实，现场安全措施落实监督，设计变更申报。 熟悉设计文件，认真审核设计文件及施工图纸，技术问题解决及时，制定完善保障措施，不断完善质量通病防范及安全保障技术措施。
6、项目经理现场技术员质量标准，管理制度，设计文件，施工组织实施，现场管理，设计变更，交接班制度，已完工程管理。设计文件及图纸复核，施工组织协调，现场质量、安全、技术、进度及环保控制，设计变更提出，交接班制度落实，文明施工措施落实，已完工程管理。严格执行现行相关技术规范和质量标准，按设计组织施工，加强施工组织协调和现场安全、质量、进度、环保措施落实，做好施工日志和交接班记录，认真做好已完工程管理，发现问题及时报告。工程技术部负责人工程测量员质量标准，管理制度，设计文件，工程测量。质量标准执行，管理制度落实，设计文件及设计图纸复核，仪器管理，换手测量，恢复线位放样。认真学习设计文件，对设计技术指标进
7、行计算复核和换手测量，及时纠正错误，严格按规范要求整理测量内外业成果资料。工程技术部负责人技术资料管理员技术规范，质量标准，管理制度，资料管理。技术规范及质量标准执行，管理制度落实，资料整理归档，资料原始数据。做好资料保密制度，按工程进度搜集、整理及归档工程管理资料，真实反映现场实际控制情况。工程技术部负责人质检部负责人质量标准，管理制度，设计文件，工程质量，质量检测。管理制度贯彻落实，设计文件贯彻落实，质量教育及责任，质量检验，质量通病防治，质量评定。开展工程质量意识教育，严格质量管理制度，完善保证措施，按规定进行质量自检、互检、交接检。项目经理现场检测员技术规范，质量标准，管理制度，设计文
8、件，质量检测。管理制度贯彻落实，设计文件贯彻落实，现场检测及仪器管理，三检制度及质量评定。落实质量检测制度，严格按照设计标准进行现场检测，按规定进行抽检及质量自检、互检、交接检。质检部负责人质检资料管理员技术规范，质量标准，制度落实，资料管理。技术规范及质量标准执行，管理制度落实，资料整理归档，资料原始数据。严格按现行相关规范要求进行工程技术档案管理，按工程进度收集、整理及归档质量管理资料。质检部负责人经营计划部负责人管理制度，设计文件，合同管理，计划管理，工程计量，设计变更，工程结算。合同及计量管理制度落实不到位，设计文件落实，合同草拟、审查、签订、履行、变更及索赔，工程计量申报，价款认定。
9、严格审查合同内容，按照工期要求，制定科学合理的生产计划，准确审核支付费用，工程计量以实际完成为依据，设计变更按程序审批。项目经理合同工程师技术规范，管理制度，合同管理。管理制度落实，合同草拟签订，合同履行，合同变更及索赔。贯彻落实合同法，认真审查合同内容及时变更合同条款，做好索赔工作，妥善处理合同纠纷。经营计划部负责人计量工程师设计文件，工程计量，设计变更，工程结算。计量及变更等制度落实，工程计量统计申报，工程变更提出申报，工程结算审核。 工程计量以实际完成为依据，数据透明公开，变更依据生产实际，按程序申报，费用核算以合同为准绳。经营计划部负责人计划工程师设计文件，设计变更，计划管理。设计文件
10、落实，施工计划编制，生产任务下达。落实工程统计等管理制度，对施工计划和任务执行情况进行检查并对计划及时调整，准确掌握施工情况。经营计划部负责人定额工程师设计文件，市场调查，工程预算，成本控制。设计文件及图纸执行，定额资料搜集，施工定额编制，项目成本分析。熟悉设计文件及设计图纸，每月提供结算台帐及其他相关数据，为施工决策提供数据，做好项目成本分析与控制。经营计划部负责人设备材料负责人招标采购，材料管理，设备租赁，设备管理。设计技术指标，材料招标，机械设备租赁，材料质量管理，机械设备维修，材料及机械设备价款认定。依照工程要求拟定材料及设备使用计划，合理安排材料进场，按照特种设备安全监察条例做好机械
11、设备的管理，严格审核认定材料、设备的费用。项目经理材料采购员市场调查，材料采购，材料质量。市场调查研究，材料规格、型号、性能、技术标准，材料质量管理。按照设计要求搜集整理市场材料供应信息，控制材料质量。设备材料负责人机械设备管理员市场调查，机械设备租赁，机械设备管理，机械设备安全管理。市场信息搜集，机械设备型号、性能、技术标准，设备的调度及维修保养，安全操作。根据生产需要科学调配施工机械设备，根据生产需要科学调配施工机械设备，加强特种工种、驾驶人员的安全教育与管理。设备材料负责人材料会计法律法规，价款认定，会计账务。法律法规贯彻落实，租赁费及材料费价款认定，租赁费的账务建立。 严格执行会计法建
12、立完善材料账务、机械设备租赁账务，严格按施工进度归集并核销使用材料。设备材料负责人材料管理员管理制度，材料管理。制度落实，材料存贮、领用、发放、材料用量核算。建立严格的物资管理，按制度领用发放，按物资技术保管规程保管保养，定期进行盘点核算。设备材料负责人财务部负责人价款核准、资金管理、价款结算、债权债务、帐务管理、印鉴管理。财经法律法规落实，管理制度落实，建设资金使用管理，各类价款核准，价款结算，债权债务清理，财务账务管理，印鉴管理。制定严密的财务管理制度，建立资金安全规范使用，定期对账，严格掌握和控制资金流转情况，及时清理债权债务，实行印鉴使用审核签字制。项目经理会计资金管理、价款认定、价款
13、确认、帐务管理、资金监督。财经法律法规执行，建设资金管理使用，各类价款认定及确认，财务账务管理，资金流向监督。合理安排预算，按照会计工作要求严格认可核准劳务费、材料费及租赁费，成本归集准确、明晰、资金流向控制严格。财务部负责人出纳会计凭证、票据管理、现金支付、结算业务、印鉴管理。财经法律法规执行，会计凭证审核管理，票据使用管理，现金支付管理，结算业务办理，财务印鉴管理。严格审核各类原始单据资料，及时处理各种原始资料，按规定建立往来备查账，按照印鉴管理制度，实行使用签字审核制度。财务部负责人安全环保部负责人安全预防、控制、费用，特殊设备管理安全事故处理，环境保护。安全生产法律法规落实，安全生产教
14、育、工艺、流程、操作、防护、预警，安全费用计量、使用，安全专项施工方案，安全事故处理，环保、水保工作。落实安全生产法加强安全生产考核，按照项目环评完善管理制度，按规定使用安全生产费用，做好特种设备和特殊工种管理，按照项目环评、水保报告，制定工作计划。项目经理工地安全管理员安全控制、安全生产费用、安全值班、危爆物品管理、特种设备和特殊工种管理、安全事故报告。安全生产法律法规落实，安全生产工艺、流程、操作、防护和预警，费用申报使用，安全事故报告。按规定法律法规跟班作业，动态监控施工现场安全状态，不断完善应急救援预案，及时报告安全事故。安全环保部负责人工地安全设施管理员安全防护设备管理，特种设备管理。安全防护设施法律法规落实，安全防护设施采购、存贮、发放。按劳动防护用品监督管理规定管理安全设施和防护用品。安全环保部负责人环保、水保管理员环保水保报告。环评、水保报告落实。按照环评、水保报告书，制定环保、水保工作计划及作业指导书，定期检查及时整改问题安全环保部负责人临地征迁负责人临时用地征迁协调、补偿、丈量，征迁信访。地类划分，面积丈量，附着物清点，征迁补偿、征迁信访落实。严格执行土地法等法律法规和地方政策，按照确定的补偿标准征用临时用地，做到公开透明。项目经理临地征迁员临时用地征迁协调、补偿、丈量，征迁台帐。地类划分，面积
