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1、质量管理制度考核表（年月）被 考 核部门考核内容扣分情况考核结果生技科1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件扣 3 分2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外），如不齐，每份扣 1 分3、主要材料采购无计划每批扣1 分4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣1 分；重要特性不符合，扣 3 分5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣2 分6、未对不合格品应进行隔离，每次扣1 分。将不合格品投入每次扣 3 分7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣1-3 分8、是否文明、安全生产，否则每次扣1-3 分9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣1-3 分10、技术文件的更改手
2、续是否齐全，不齐每次扣1分11、设备未建立台帐，无维护计划，扣3 分12、生产设备在不完好状态下运行，每台设备扣2分13、设备检修无记录，每次扣1 分14、对批量不合格品未采取纠正或预放措施，扣3分供销科1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣2 分2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣2 分3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣2 分4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每发现一次扣0.5 分5、应将采购产品送检，否则每发现一次扣1 分6、供销科应对产品质量信息应及时收集整理，反馈相关部门，以便作出相应的措施，对重大问题未作出反馈，每次扣2 分7、售后服务无记
3、录，每次扣0.5分质检科1、计量设备（器具）未建立台帐，扣2 分2、无检定周期计划，扣2 分；未按规定送检，每件（台）扣1 分3、计量检定证书、记录保管不符合要求，每张扣1 分4、材料进厂未按规定检验每次扣2 分5、每月错漏检不超过1 次，否则每次扣 1 分6、记录是否保管齐全，如不齐酌情扣1-3 分7、对产品检验是否有检验状态的标识, 否则每次扣1 分8、对返工、返修后的产品是否经重新检验及记录,否则每次扣 1-3分考核人工艺管理制度考核记录（年季）考核部门生技科考核内容考核记录1、应有工艺管理制度有无2、制度妥善可行优中差3、应有生产工艺流程图，并正确适用有无4、应有工艺作业指导书，并符合要求有无5、工艺作业指导书应符合要求优中差6、应有质量检验规程，并符合要求有无7、质量检验规程应符合要求优中差8、工艺文件审批应符合规定优中差9、工艺文件修改应符合规定优中差优符合要求中基本符合要求差不符合要求考核小组意见领导意见工艺管理制度考核记录（年季）考核部门车间考核内容考核记录1、应有工艺纪律，并有奖惩措施有无2、各工序应有工序作业指导书有无3、各生产设备有操作规程有无4、严格按工艺作业指导书操作优中差5、应按要求进行工序检验和记录优中差6、应按要求记录设备运行记录优中差优符合要求中基本符合要求差不符合要求考核小组意见领导意见
