《生产部内审检查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产部内审检查表（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精选文档 -质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系内部审核检查表受控编号： RYYGQESC-JL编号： 35受审核部门生产部审核时间2012 年 11 月 18 日 12:30-14:00共页审核准则GB/T19001-2008审 核 员第GB/T24001-2004页GB/T28001-2011GB/T50430-2007标准条款检查内容和检查方法审 核 记 录符合/ 不符合Q:6.3是 否建 立了施工 机具 管理 制建立了施工机具管理制度符合C:6.1；6.2 ；6.3度？提供了设备机具台帐、设备机具年度检修计划以及设备E/S:4.4.6,4.4.7基础设施的保养和维护是否符机具检修
2、记录的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、合规定的要求？现场检查设备工具维护情况良好。保养维护情况提供了项目施工机具验收记录Q:6.4工作环境是否适宜？环境卫生施工环境较好，可满足生产 / 生活的需要。经常举行卫生评比活动。符合C:10.5.1-5检查情况如何？根据施工组织设计的要求对现场进行了管理E/S:4.4.6,4.4.7是否根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制？可编辑-精选文档 -Q:7.1产品实现的策划应考虑哪些方C: 10.1.1 ；面？是否建立并实施工程项目10.2.3 ；10.2.4 ；施工质量管理制度？施工组织10.2.5设计如何管理？抽查施工组织E/S:4.4
3、.6 产品实设计。现过程的策划策划结果公司编制了“施工和服务过程控制程序” ，程序分别从策划的时机、策 符合划的内容、策划的更改和监督检查等方面规定了服务实现策划的规定。服务的策划：在项目进行投标或者签订合同前，生产部根据客户要求和本公司的实际情况，制定服务方案供投标或客户审核。策划应依据公司的实际和和客户的要求而定，服务方案由生产业务部编写，总经理审批。Q:7.2顾客意见的识别和确认公司提供了合同台账。符合C:7.1；7.2 ；7.3投标及签约如何控制？提供了评审、投标和签约相关记录。 。E/S:4.4.6,4.4.7合同管理如何实施？评审的方式用合同评议、审批表的形式评审。以通过电话、传真
4、与顾客有关的过等形式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括程对合同的修改）与顾客沟通Q:7.4采购流程采购流程：采购申请 - 供方评价选择 - 签订合同 - 实施采购 - 采购产品接收不符C:8.1.1 ；8.2 ； 8.3询问如何确保采购品符合要- 付款。合8.4.1 ； 8.4.3 ；求？查是否按要求对供方进行在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有8.4.4 ；8.5.1能力调查和评价？询问合格供供方进行了调查、选择和评价 .确保采购的要求是充分与适宜的。公司E/S:4.4.6,4.4.7 采方评价的准则？ （查调查和评价目前采购的主要物资为劳保用品、
5、办公日耗品。购材料，供方名录）查检验记录查：采购申请单、供方评价记录、合格供方名单、物资验收记录。不合格品的处置公司目前采购的物资未发现不合格。可编辑-精选文档 -Q:7.5是否有相应的控制程序文件公司定期识别、评价和控制所的工作环境的环境、危险因素，对识别符合E/O4.4.6关键岗位是否有作业指导书的重大危险源和环境因素采购制度进行规范管理和用管理方案进行控C:10.2.3/10.2.4对检视和测量的结果是否进行制。确保危险因素和环境因素在可控，活动和服务有效控制，确保在/10.5/10.6分析规定的情况下运行。保证生产业务活动不偏离公司的发展战略、健康运行控制安全环境方针、目标和指标公司所
6、有的岗位均为一般岗位，无特殊岗位公司定期对生产业务活动进行监督检查，每月进行一次安全大检查7.5.1询问并查看记录： 施工策划，施提供了项目巡检记录提供了工程回访记录 .控制生产和服务的运作， 确符合生产过程的控制工设计，施工准备，过程质量控保运行和活动在受控状态下进行。并定期不定期对生产和服务过程进制，售后服务等过程是否受控行监督检查。公司针对服务特性，配置了必要的电脑、打印机的设施，配置了必要的人员。1 施工日记和专项施工记录2 交底记录3 上岗培训记录和岗位资格证明Q:7.5.2对于特殊过程， 是否制定了操作工程中的隐蔽工程和焊接、喷涂是本公司的特殊过程，依据特殊过程符合C:10.5.2
7、规程，是否保存有监控记录，特作业指导书施工E/S:4.4.6殊过程施工机具是否经过确认，人员是否经过培训？E4.4.7 应急准备应急预案的培训， 演练参加情况公司制定了“应急响应控制程序” ，受控发放程序规定了为了预防或减符合与响应少潜在安全事故或紧急情况对公司安全造成的影响，对可能出现的火灾等安全事故进行预防和控制，保证人员和物品的安全；对可能发生的各种重大环境危害的紧急情况做出积极准备和响应，以减少对环境的影响。针对本公司可能发生的事故，火灾、突然停电、停水，急性中毒和交通事故等公司制定了应急预案，并进行演练可编辑-精选文档 -Q:7.6本公司有哪些监视和测量设备，提供计量器具台帐及周检计
8、划与记录 ，记录了公司所有的计量器具，符合C:11.1.2 ；11.5.1是否按规定对其进行了校验并以及其检定周期和检定计划E/S:4.5.1追溯至国家标准？公司未采用计算机软件进行监视和测量。8.2.1 顾客满意度顾客 信息 如何 收集 ( 方式及 内公司制定了“顾客和供方（承包方）控制程序”，程序规定生产业务部符合的测量负责顾客满意率测量程序的归口管理,负责顾客满意率调查表的发放和容 )? 顾客信息如何传递 ?收集、整理工作。每年定期对顾客做满意度调查并分析顾客满意度如何测量和利用?Q:8.2.4建立并实施施工质量检查公司通过过程和产品的监视和测量程序、服务过程中监督检查、安全符合C:11
9、.1.1 ；制度？大检查等方式对生产业务活动进行监督检查。11.2/11.3施工质量检查如何实施？抽查：E/S: 4.4.6 ，4.5.1施工质量验收如何实施？各部门通过不定期的自检自查等方式进行监督检查产品的监视和测查产品检验规程、 原材料进料验抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验量证记录、过程检验记录、最终检验记录Q:8.3对于检验不合格的原材料、制定了形成文件的不合格品控制程序 。现场检查，有不合格品隔离符合C:11.4.1 ；11.4.2 ； 施工过程中所发现的不合格品、区。对发生的不合格品均进行了统计、评审和处置。11.4.3 ；11.4.4不合格的成品如何进行
10、评审和E:4.5.3处置？S:4.5.2 不合格品的控制可编辑-精选文档 -Q 8.5.2不合格情况及纠正措施的实施公司制定了“纠正措施与预防措施控制程序” ，编号： KHSK/QOH符合Eo 4.5.2 纠正措及实施效果记录-CX29, 版本： A/0 。施是否制定相应的控制程序程序规定了何时、何种情况下采取纠正措施或预防措施公司自成立以来未发生不合格，故没有进行纠正和预防措施的记录Q:8.4对哪些信息进行数据分析?未提供数据分析数据或报告符合C: 13.1.1 ； 有效性如何 ? 13.1.2 ； 13.1.3 ；13.2.1 ； 13.2.2 ；13.2.3E/S:4.5.1 数据分析Q
11、:8.5.2针对在产品实现过程中出制定了形成文件的纠正和预防措施控制程序 。经检查对产品实符合C:13.3.1 ；13.3.2 ； 现的问题 ,是否采取了纠正措施现过程中所发生的不合格均采取了纠正措施，措施实施效果经验证有13.3.3责成责任部门进行改进 ,实施效效。抽查纠正 / 预防措施记录，内容填写符合要求。E:4.5.3果如何S:4.5.2可编辑-精选文档 -Q8.5.3潜在的不合格因素有哪些公司制定了“纠正措施与预防措施控制程序”，程序规定了何时、何种符合Eo4.5.2 预防措施预防措施及实施效果情况下采取纠正措施或预防措施公司自成立以来未发生不合格，故没有进行纠正和预防措施的记录可编辑
