隐患排查治理体系指导书

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1、隐愿排查治理体系指导书1日的与范围11目的对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识.以确定隐忠、 危险、有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为祈故的条件，以便制定览改措施.消除或控制隐忠和危险、有 害因素.保证公旬生产安全。1.2范田本描导书适用于山东人久久医药科技有眼公旬的审故隐忠排查治理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡足注日期的引用文件.仅所注日期的版本适 用于本文件。凡足 不注日期的引用文件.其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 288

2、3-2016生产安全事故隐忠排查治理体系通则DB37/T *-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3定义3. 1问题是指尚来构成审故隐忠的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正或奘改，即使发生，人员也不会受伤、不会损 失工作时间、损失财产.公旬内部声誉不受影响。3. 2祈故隐忠企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规拿、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经 营活动中存在可鸟2导致审故发生或导致琳故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包括：（1）作业场所、设备设施.人的行为及安全倚理等方面存在的不符合国致安全生

3、产法律 法规、标准规 范利相关规拿制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度来作明确规定，公旬危害识别过程中识别出作业场 所、设备设 施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。3. 3隐患排查（即安全检查）企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管 理制度，采取一定的方式和方法.对照风险分级菅控措施的有效落实T卉况.对本单位的审故隐患进行排查的工作 过程。3. 3. 1综合性检查足描以保障安全生产为目的.以安全贵任制、各项专业菅理制度和安全生产管理制度落 实情况为重点.各有关专业利部门共同参与的全面检查。3. 3. 2专业检查主要足指

4、对区域位迢及总图布迢、工艺、设备、屯气、仪表、储运、消防利公用工程等系 统分别进行的专业检查。3. 3. 3李节性检查是指根各李节特点开展的专项隐患检查.主要包括：(1) 春季以防曲、防静电.防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；(2) 夏季以防雷尿、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防周降温为重点;(3) 秋季以防筒暴、防火、防静电、防凝保温为重点；(4) 冬季以防火、防埠、防雷、防冻防凝、防滑、防静屯为卓点。3. 3. 4日常检查是指部门班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及部门负贵人 和工艺、设 备、电气、仪表二全等专业技术人员的日席性检查。日常隐，鬼排查要加强对关键 装丑、至点部位、关

5、键环 节、重大危险源的检查和巡查。3. 3. 5节假日检查主要足描在重大活动和节假日前.对装迢生产足否存在异常状况和隐忠.备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力廿安排、公司保卫、应急工作等进行的检查.特别是要对节日 期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力好安排、备件及各类物资储备利应急工作进行重点检查。3. 3. 6审故类比隐忠排查足对公旬内和同类公司发生那故后的举一反三的安全检查。3. 4 隐 消除或控制隐忠的活动或过程。3. 5隐忠信息包括隐忠名称、位丑、状态描述、可能导致后果及其严董程度、治理目标、治理措施、职贵划分、治理期限 等信息的总称。4基本要求 4. 1成立组织机

6、构成立以公旬安全分管领导为组长的隐忠排查治理体系理设领导小组。组长：郭景印副组长：张孟明、荒延民组员：王贵峰、李照雷、杨波、黄晶、孟凡浩、荣先宝、韩鲁予、苏明超隐忠排查治理的主管部门设在安全生产办公室。工作小组：各部门、单位结合实际.成立本部门体系理设工作小组。组长：各部门负贵人组员：部门班子成员、主管及职工4.2 职贵公旬是琳故隐崽排查、治理、报告和防控的贵任主体，应当理立健全挤故隐，鬼排查治理制ZK，完善挤故隐 忠自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负贵人到每位从业人员的挤故隐患排查治理利防控贵任，并加强对 落实情况的监骨考核.保证隐患排查治理的落实。公司主要负贵人对本单位事故隐忠排查治

7、理工作全面负贵.各分管负贵人对分管业务范田内的审故隐患排查 治理工作负贵。公旬主要负贵人保证隐忠治理资金投入，及时学握董大隐患治理T卉况，治理重大隐，鬼前僻促有关部门制 定有效的防范措施。公旬分管负贵人负贵骨促、检查公司隐忠排查治理制度落实T卉况.定期召开会议研究解决 隐忠排查治理工 作中出现的问题，及时向主要负贵人报告卓大情况，对本单位无力解决的重大隐忠.及时向上级有关部门提出报 告。公司安全或办公室在接到有关自然灾害预报时.应当及时向各单位发出预鹫通知。发生自然灾害可能危及生 产装狙运行和人员安全的饶况时.应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。公旬安全办负贵公旬级安全检查的组

8、织、实施、验证，同时应当如实厅己录祈故隐，鬼排查治理情况，并向 从业人员通报；负贵公司各类班故隐，鬼排查.评估、崔改的评审评价工作；负贵各单位上报审故隐忠的统计、汇 总工作；负贵定期组织各职能管理部门安全人员评审、修订安 全检查（隐忠排查治理）制度和安全检查表.不断 提高安全检查深度利广度。公旬各级生产经营部门的主要负贵人负贵组织本部门安全生产检查.落实安全生产事故隐忠的逵改。公旬各职能部门负贵本部门内安全检查及事故隐忠的排查、评估、灌改的评审评价工作；负贪拼故隐忠的原 因分析、调查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐崽排查治理饶况.并向从业人员通报。&综合检查、节假日检查由公司安全监宦小组

9、实施。公旬级的由公司安全办组织实施.各部门组织本单位的 检查。b. 专业性检查分别由各专业职能管理负贲人组织本专业人员实施。义务防火队负贵组织消防安全方面的专业性检查；安全办负贵组织设备设施利电气仪表、防火防爆、应急器材、劳动防护用品的专业性检查；安保部负贵室 外消防器材、治安防控、厂区安全方面的专业性检查。安全办负贵安全文件利资料的收桨、汇总、保存：各部门、班组负贵各自安全资料的理档、保存以及涉及 本部门和班组的安全类通知、隐忠逵改单、规程等的传达、学习利使用；公旬办公室负贵文件的发放管理工作。c. 日席检查由各级管理人员利岗位员工巡回检查.各级管理人员应在各自的职贵范田内进行检查；岗位员工

10、 按照各自的岗位职贵.进行交接班检查利班中定期巡回检查。d拼故类比隐忠检查由安全环保质计部部组织相关单位实施。各部门主要负贲人.对本部门（装程设施）事故隐患排查治理工作全面负贵，及时学握班故隐患治理饶况.借 促有关人员制定有效的防范措施.并明确贵任人。4. 3组织培训制定琳故隐忠排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其学握隐忠排查治理的内 容与标准、工作程序、方法等.并保貂培训记录。5隐患分级与分类5. 1隐患分级祈故隐患分为一般那故隐忠利卓大事故隐患。一般拼故隐忠.足指危害利览改难度较小.发现后能够立即崔改消除的隐忠。重大审故隐患.足指危害利逑改槛ZK较大.无法立即蔓改

11、排除，需要全部或者局部停产停业.并经过一定时间赞改 治理方鸟2消除的隐忠.或者因夕卜部因素彤响致使生产经营单位自身艰以消 除的隐忠。以下饶形为重大审故隐患：违反法律法规有关规定.崔改时间长或可能造成较严重危害的；涉及卓大危险源且不能立即排除览改的隐忠；涉及具有中奇、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所.存在不能立即排除逵改的隐 患；危害和逵改曜皮较大.一定时间得不到赞改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身唱以排除的隐患；涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金届等危害和密改难度大，无法立即逵改 排除的隐忠；设区的市级以上负有安全生产监借管理职贵的部门认定的。5.

12、2隐崽分类拼故隐忠分为基础管理类隐忠和生产现场类隐患。生产现场类隐患生产现场类隐忠包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。基础管理类隐忠基础管理类隐忠包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产贵任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；-应急管理；-职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。6工作程序和内容6. 1编制排查项目清单6. 1. 1基本要求依摇确定的各类风险点的全部控制措施利基础安全管理要求.编制排查项目清

13、单。隐，鬼排 查项目清单包括 生产现场类隐忠排查清单利基础管理类隐忠排查清单。6. 1.2生产现场类隐忠排查项目清单以各类风险点为基本单元，依揭风险分级管控体系中各风险点的控制措施利标准、规程要求编制.至少包括： 排查范田（风险点）、排查内容与排查标准.排查类型、排查周期、组织级别等信息。6. 1.3基础管理类隐忠排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元.依有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少 包括：排查项目、 排查内容与排查标准.排查类型、排查周期.组织级别等信息.参见附录B。6.2制定排查计划根揭生产运行特点.制定隐忠排查计划，明确各类Si隐忠排查的排查时间、排查目的、排 查要求、

14、排查范 田、组织级别及排查人员等。6. 3隐,鬼排查6. 3. 1排查类型排查类型主要包括：oa）日常隐忠排查足指班组.岗位员工的交接班检查和班中巡回检查.以及基层单位负贵人利工艺、设备、 屯气、仪表、安全管理等专业技术人员的经席性检查。b）综合性隐忠排查足指以保障安全生产为 目的，以安全贵任制、各项专业管理制皮和安 全生产管理制度 落实情况为卓点.各有关专业和部门共同参与的全面排查；c）专业或专项隐患排查主要足指：对工艺、设备、电气、自控仪表、理筑结构、消防等分别进行的专业排查；一一在连续运行装迢 开停车前、新装迢竣工及试运行等时期进行的专项隐忠排查；d）季节性排查足寸&根据各行业李节特点结

15、合企业实际情况开展的专项隐忠检查.主要包 括：春季以防笛、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏李以防曲浆、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防周降温等为重点；秋李以防雷浆、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静屯、防中奇等为重点。e）节假日隐忠排查主要是寸&节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查.特 别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的 落实情况等进行重点排查；f）专致诊断性检查足指技术力姑不足或安全生产管理经验欠缺的单元或部位委托安全生产专家排查隐患；g）审故类比隐忠排查足对企业内或同类企业发生审故后的举一反三的安全排查。6. 3. 2排查要求隐患排查应做到全面彳复盖、贵任到人.定期排查与曰常管理相结合.专业排查与综合排查相结合，一般排查与 茎点排查相结合。6. 3. 3组织级别根摇排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公旬级、部门（经理） 级、班