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1、 28行政部管理理办法目 录 1、行政-01 会会议管理理工作流流程2、行政-02 固固定资产产管理流流程3、行政-03 客客户招待待管理工工作流程程4、行政-04 办办公用品品/物料料管理流流程5、行政-05 办办公设备备管理流流程6、行政-06 文文书档案案管理流流程7、行政-07 档档案借阅阅管理流流程8、行政-08 收收文管理理工作流流程9、行政-09 发发文管理理工作流流程10、行政政-100 名名片印刷刷管理流流程11、行政政-111 宣宣传物料料制作管管理流程程12、行政政-122 宣宣传品/方案设设计工作作流程13、行政政-133 印印章使用用管理流流程14、储运运-011 储
2、储运物流流管理流流程15、储运运-022 发发货配送送工作流流程16、人事事-011 组组织结构构设计工工作流程程17、人事事-022 人力资资源规划划工作流流程18、人事事-033 事事档案管管理工作作流程19、人事事-044 考考勤管理理工作流流程20、人事事-055 培培训计划划管理工工作流程程21、人事事-066 员员工招聘聘管理工工作流程程22、人事事-077 员员工录用用管理工工作流程程23、人事事-088 员员工绩效效考核管管理工作作 流流程24、人事事-099 劳劳动合同同管理工工作流程程25、人事事-100 员员工出差差管理工工作流程程1、 会会议管理理流程编号：行政政-01
3、1-步骤骤表/流流程图 程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1相关部门内内勤填写写会议申申请单并并草拟会会议通知知，上报报综合管管理部审审核相关部门、综综合部步骤 2综合管理部部审核通通过，上上报总经经理审批批；审批批通过，下下发会议议通知。综合部、总总经理室室步骤 3相关部门做做出会议议预算、组组织计划划，上报报总经理理审批。步骤4相关部门的的会前准准备、召召开、承承办及会会议纪要要总结。相关部门、综综合部步骤 5总结交由上上级领导导或总经经理审定定，相关部门、综综合部、总总经理室室步骤 6审批通过，由由综合部部向公司司各部门门下发会会议纪要要综合部、总总经理室室此处会议性性质为：招商会会、
4、展会会、联谊谊会、客客户答谢谢会等大大型会议议。办公公会议流流程在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公司司内部办办公会议议流程： 确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综合部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议管管理工作作流程图图如下：流程图：相相关部门门 综合合部 相关关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否2、 固固定资产产管理流流程编号
5、：行政政-022-步骤骤表/流流程图 程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门于每每季度第第一个月月的5日日前编写写固定资资产需求求计划,并提交交综合管管理部门门汇总；并上交交总经理理审核。急采购不受受此限制制。申请请部门、综综合部、总总经理室室步骤 2综合部询价价做出预预算，交交由申请请部门；申请部部门上交交财务部部审核。综合部、申申请部门门、财务务部步骤 3财务审核通通过上报报总经理理审批；综合部部负责采采购、入入库。综合部、财财务部、总总经理室室步骤4各部门领取取，形成成固定资资产登记记、领用用清单，并并在季末末进行清清点。申请部门、综综合部流程图： 申请请部门 综合部部 相关领领导
6、开始制定年度/季度需求计划汇总年度/季度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客客户招待待管理工工作流程程编号：行政政-033-步骤骤表/流流程图 程 序详细步骤备 注步 骤 11接待部门到到综合部部领取并并填写客客户招待待申请单单接待部门步 骤 22根据要求，接接待部门门安排就就餐地点点、规格格。步 骤 33接待部门明明确费用用预算，报报送财务务审核，总总经理审审批财务部、总总经理室室流程图：接接待部门门 财务务部门 相关领领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部
7、门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办办公用品品/物料料管理流流程编号：行政政-044-步骤骤表/流流程图 程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门内勤勤于每月月二十五五日前编编写采购购计划,并提出出办公用用品采购购申请。新进人员或或特殊用用品文具具的申领领不受此此限制步骤 2综合部文员员将各部部门采购购计划汇汇总，上上交综合合部经理理、财务务经理审审核。综合部、总总经理室室步骤 3审核完成后后，递交交给给采购文文员，进进行采购购步骤4通知各部门门内勤统统一领取取，并签签字记录录。综合部、申申请使用用部门流程图： 申请请部门 综合部部 相关关领导开
8、始提交采购需求汇总需求 综合部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办办公设备备管理流流程编号：行政政-055-步骤骤表/流流程图 程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门内勤勤于每月月二十五五日前编编写采购购计划,并提出出办公用用品采购购申请。营销中心、综综合部步骤 2综合部文员员将各部部门采购购计划汇汇总，上上交综合合部经理理、财务务经理审审核。综合部、总总经理室室步骤 3审核完成后后，递交交给给采购文文员，进进行采购购步骤4通知各部门门内勤统统一领取取，并签签字记录录。综合部、申申请使
9、用用部门流程图： 综合合部 综综合部经经理 总总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文文书档案案管理流流程编号：行政政-066-步骤骤表/流流程图 程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1各部门内勤勤于每月月5日前前整理出出本部门门需要存存档备份份得文件件资料。新进人员或或特殊用用品文具具的申领领不受此此限制步骤 2综合部汇总总需要存存档备份份得资料料，并分分类、编编号，进进行归档档保管。综合部步骤 3每季度或年年度对存存档资料料进行鉴鉴定、筛筛选，提提出档案案销毁建建议清单单。综合部、总总经理室室步骤4根据审批进进行销毁毁或重新新分类、编编号，以以便存查
10、查。汇总人：综综合部行行政文员员 审核人人：综合合部经理理 审批人人：总经经理开始流程图： 相关关部门 综合部部 相关领领导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定综合部经理审核议销毁建议总经理审批销毁7、 档档案借阅阅管理流流程编号：行政政-077-步骤骤表/流流程图 程 序详 细 步步 骤备 注注步骤 1申请人填写写借阅登登记表，综综合部经经理审批批。申请部门、综综合部步骤 2保管文员调调出文件件，申请请人查阅阅并即使使归还。步骤 3保管文员做做好借阅阅资料归归位工作作，并监监督查阅阅人登记记签字。查阅人：各各部门申申请人 审批人人：综合合部经理理、总经经理 保保管人：综合部部文员流程图： 申请请部门 综合合部 相关领领导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收收文管理理工作流流程编号：行政政-088-流程程图 流程图： 相关关部门 综综合部 相关领
