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1、xx县林业局油茶发展办公室 3.5万亩高产油茶基地综合开发项目 xx市xx县3.5万亩高产油茶基地综合开发项目可行性研究报告申请单位：xx县林业局油茶发展办公室编制单位：二九年七月目 录第一章 总论11.1 项目提要11.2 可行性研究报告的原则、依据与范围41.3 项目建设背景51.4 主要技术经济指标71.5 主要研究结论及建议8第二章 项目建设的必要性与市场分析92.1 项目建设的重要性与必要性92.2 市场分析11第三章 项目选址及建设计划223.1 项目选址223.2 区域自然、社会及经济概况223.3 项目实施计划25第四章 项目实施关键技术294.1 高产油茶新造林丰产栽培技术2
2、94.2 油茶优良无性系苗木繁殖技术384.3 油茶低产林改造42第五章 节能、节水485.1节能485.2 节水49第六章 劳动安全、卫生与消防526.1 劳动安全、卫生526.2 消防52第七章 环境保护547.1 评价依据547.2 环境保护547.3 项目环境影响评价结论56第八章 组织机构及人力资源配置578.1组织机构578.2 人力资源配置58第九章 项目实施进度609.1 建设工期609.2 项目实施进度安排60第十章 投资估算与资金筹措6210.1 投资估算6210.2 资金筹措63第十一章 财务评价6511.1 财务评价依据6511.2 销售收入估算和成本费用分析6511.
3、3 经济效益分析和评价6611.4 项目财务评价结论67第十二章 效益评价及风险分析6812.1 效益评价6812.2 风险分析69第十三章 研究结论71附表：附表1：总成本费用估算表附表2：利润与利润分配表附表3：投资项目现金流量表附表4：财务计划现金流量表附表5：资产负债表附件：xx县油茶林现状分布及发展规划示意图I第一章 总论11 项目提要1.1.1项目名称xx县3.5万亩高产油茶基地综合开发项目1.1.2项目单位xx县林业局油茶发展办公室1.1.3项目建设地点分布于全县七个乡镇，分别为：历市镇、老城镇、岿美山镇、岭北镇、天九镇、龙塘镇、鹅公镇。1.1.4项目建设规模及内容结合造林绿化“
4、一大四小”工程建设，全面推进油茶基地建设，2009年至2013年，新造高产油茶林25000亩，改造低产油茶林10000亩；逐步形成毛油提炼、茶壳、茶粕综合利用的加工体系。1.1.5 发展模式1、组织形式：公司+合作社、公司+基地+农户等。2、运作方式：采取政府适当补贴、协会组织技术培训、企业订单回收产品、农民出地股份合作等方式，推进油茶产业发展。1.1.6 项目实施时间项目实施时间跨度为五年，即2009年-2013年。1.1.7 项目实施关键技术1、老荒油茶林改造关键技术通过合理深挖垦复，挖去杂灌木，密度大的则去劣留优，密度小的则带土球补植良种大苗或幼树，形成密度适中又均匀的林分，使其充分利用
5、地力和光能增产。2、新造高产优良无性系油茶林关键技术（1）良种壮苗：从省林科院、亚林所购进优良油茶无性系苗，并从大岗山实验局购进新的无性系苗。省林科院油茶研究所赣1、2、3、4、5、6号于1991年通过省鉴定，10年幼林苗产茶油平均64.14公斤。亚林所7、3、2、1、6号于1991年通过省鉴定，4年生幼苗产茶油18.521.8公斤。（2）多个无性系品种搭配：赣无1、2号为主栽品种，其他一个无性系，相互授粉，提高座果率。（3）精细整地：全垦整地，坡度5度左右全垦作带。（4）挖大穴：0.4m0.4m0.3m。（5）适当密植：采用高产优良无性系芽苗嫁接苗造林，其植株个体较小，结果较早，宜实行“先密
6、后稀”的浮动密度，争取早期幼林丰产增收，同时又培养了移栽造林的大苗，充分发挥高标准整地的积极作用。初植时每亩栽植222株，行距为3米，株距1米，成错位排列；6年至8年时，隔株移走1株另建新园。（6）施足基肥：每亩施复合肥200斤，每株0.9斤，进行三点穴施。（7）抚育：每年两次，砍杂加抚蔸，适当种植大豆，花生以耕代抚。（8）修剪：培育树形，为丰产打下基础。（9）防治病虫害：经常检查，发现病虫害及时防治。（10）养蜂：从第二年开始油茶林养蜂，促进授粉。（11）适时采摘，及时翻晒。1.1.8 项目总投资与资金筹措方式项目总投资4415万元，参照关于抓紧做好2009年现代农业油茶产业示范县建设项目实
7、施前期准备工作的通知赣财农200961号，申请各级政府补助配套资金1925万元（其中中央财政补助700万元，省财政补助175万元，县财政配套1050万元），公司自筹2000万元，农户自筹490万元。1.1.9 项目效益情况本项目的效益主要体现在三个方面，一是经济效益，二是生态效益，三是社会效益。1、经济效益经测算，本项目经济效益较好，项目达产后能实现总产值7000万元，通过财务分析可知，项目的内部收益率为18.11%，净现值为3509.44万元（i=8%），静态投资回收期为8.3年，投资收益率为19.9%，各项财务评价指标均符合相关要求。2、生态效益油茶为常绿小乔木，不仅具有很高的经济效益，而
8、且在绿化荒山、美化环境、保持水土等方面具有比材林更高的效益，特别是花期在10月-12月，又是很好的蜜源树种，也是低丘、平原的理想造林树种。3、社会效益通过项目实施，提高油茶林产量、质量，不仅直接增加农民收入，而且为油料加工企业提供优质原料，推动当地产业发展，增加国家税收和地方财政收入，发展地方经济，为山区脱贫致富创造条件，经加工生产出量多质优茶油系列产品，既满足市场需求又为出口创汇、支援社会主义建设开辟新途径。1.2 编制可行性研究报告的原则、依据与范围1.2.1 编制原则合法性原则；社会、生态、经济综合效益原则；实事求是、科学性原则；实用性、可操作性原则；1.2.2 编制依据中华人民共和国土
9、地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；中华人民共和国森林法（第六届全国人民代表大会常务委员会）;中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；中共江西省委、江西省人民政府关于全面推进造林绿化“一大四小”工程建设的意见；国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号文件）；中共江西省委、江西省人民政府关于深化林业产权制度改革的意见；赣财农200961号关于抓紧做好2009年现代农业油茶产业示范县建设项目实施前期准备工作的通知；赣市府办发200931号关于印发xx市2009-2013年农业优势产业发展实施方案的通知；江西省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；xx县国
10、民经济和社会发展“十一五”规划纲要；江西省油茶产业发展相关政策；农业投资项目可行性研究报告编制指南;编制报告的委托合同;项目承办单位提供的其他相关资料。1.2.3 编制范围本可行性研究报告主要对江西省xx县油茶产业建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析、建设规模、核心技术、产品方案、选址及建设条件、环境保护、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。13 项目建设背景近几年来，国家对油料生产极为重视，2007年出台了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见，明确提出加大包括油茶等特种油料作物在内的油料生产扶持力度。目前xx县油茶产业面临着加快发展的良好机遇。一是油
11、茶开发纳入林业发展专项资金范围；二是林改后，广大林农尝到了油茶开发的甜头，增加投入，扩大开发规模的积极性较高；三是茶油在国际市场上称为“东方橄榄油”，其主要指标接近或超过欧洲橄榄油，是欧洲橄榄油唯一竞争的产品、行情十分看好；四是xx县宜种油茶土地面积广，低效油茶林较多，发展空间广阔。根据赣市府办发200931号关于印发xx市2009-2013年农业优势产业发展实施方案的通知，到2013年，xx市新造高产油茶林100万亩，油茶低产林改造100万亩，使全市油茶基地面积达260万亩，亩产茶油达到15公斤以上，总产量达到4万吨。以江西友尼宝农业科技开发有限公司、江西山村油脂食品有限公司、江西仰山园油茶
12、开发有限公司等为龙头，扩大油脂加工和林产化工生产规模，提升深加工能力，使茶油精加工率达到80%，茶粕、茶壳等利用率达到80%。实现油茶产业总产值32亿元，税收5亿元。在此背景下，2009年至2013年，xx县计划改造低效油茶林1万亩，新造高产优良无性系油茶林2.5万亩，使全县油茶总面积达5万亩，亩产油茶达15公斤以上，总产量达750吨。同时提升油茶加工能力，以黄金坳高山茶油有限公司为示范，扩建油茶基地发展规模，整合全县油茶加工能力，提升加工水平，形成毛油提炼、茶壳、茶粕综合利用的加工体系。实现油茶年总产值7000万元，税收518.4万元。力争通过项目建设，全面提高油茶林产量和质量，扩大油茶产业
13、规模。这对于增加林农收入，带动山区经济结构调整有着十分重大的意义。14 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-3。主要技术经济指标表表1-1序号指 标 名 称单 位数量备注1项目占地面积亩350001.1改造低效油茶林亩100001.2营造高产优质无性系油茶林亩250002项目总投资万元44152.1油茶良种苗木繁育中心投资万元152.2新植油茶林投资万元25002.3低改油茶林投资万元7002.4新建一条高山油茶提炼生产线万元12003资金筹措万元44153.1其中：申请中央财政补助万元7003.2 省财政补助万元1753.3 县财政配套万元10503.4 公司自筹万元20003.
14、5 农户自筹万元4904年平均营业收入（达产期）万元70005年平均营业税金及附加万元3646年平均总成本费用万元56077年平均利润总额万元10298年平均所得税万元154.49年平均净利润万元874.710总投资收益率%19.9%11项目财务内部收益率(所得税前)%20.28%12项目财务净现值(所得税前)万元4452.6713项目投资回收期(所得税前)年7.914项目财务内部收益率(所得税后)%18.11%15项目财务净现值(所得税后)万元3509.4416项目投资回收期(所得税后)年8.315 主要研究结论及建议1、结论通过项目实施，提高油茶林产量、质量，不仅直接增加农民收入，而且为加工企业提供优质原料，推动当地产业发展，增
