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1、第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。第二章仓库管理制度（一）、仓库管理的总体要求1、仓库是公司产品供应体系的一个重要组成部分，它的主要任务是：保管好库存，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。（二）、图书入库流程1、图书入库前采购或印制事前把图书资料信息发给库房，并提前通知仓库管理人员，库房做好收货前的准备工作（入位的规划、场地的清理、做好人员车辆的安排等）.2、图书入库之前，应先进入待入库，由检验人员进行检验，检验货物不能低于10%，检验包括（封面色差、破损、书脊有无开胶，内文有无烂
2、页、切口是否光滑、封面与版权页是否一致、数量是否与入库单一致，）未经检验合格的图书不准入库.3、图书验收无误，在送货通知单上签字，签字后交由仓库录入资料人员，录入资料，保留一份送货通知单，交由印制一份，财务一份。4、图书数量及质量验收准确后，收货人员按图书系列、配货效率、存放空间等制定库位，且不得随意变动。5、不合格图书应放到不合格区域，并贴上不合格原因标签。6、验收中发现问题要及时通知采购、印制负责人处理。7、印厂每年出现的残书、混包不能超过10%，超过之后的所有损失由印厂承担。（三）、图书出库流程1. 库房文员接收订单后整理打印，交给配货组组长。配货组长根据单子的多少，分配给配货组的库工。
3、2. 配货后由打包组负责人进行分配打包。打包组共分为四组，四个小组根据单子的大小灵活机动的配合，每个小组没有固定的人员组合。3. 扫描人员每扫完一张订单与订单核对，确定无误后通知库房文员，库房文员再次查单核对确认正确后传给发行办。4. 并将打好的货物放到待发货区。5. 配货拆错率不能超过5%，超过之后的所有损失由仓储配货人员承担。（四）、库存盘点1、做到每月盘点，不得压帐。2、允许范围内的差错、（盘亏码洋年不超过2万码洋）合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报库存盘点表，报经有关领导审批处理，以便做到帐、实一致。第三章图书入库管理办法（一）、制订目的规范仓库图书入库控制程序及管理，使之作业
4、有章可循。（二）、适用范围适用图书入库相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。（三）、工作职责1、收货人员：负责图书的清点质量检验工作。2、录入人员：负责图书资料的录入。3、采购及印制：负责入库图书的进度跟踪及不合格产品的处理。（四）、工作内容1、供应商送货（1）供应商送货车到公司库房后，应及时将“送货单”呈交对应仓库管理员。（2）将待收图书送到指定的待验区进行核验工作。2、数量验收（1）验收员收到“送货单”后，核对数量是否有误，如果有误，即通知采购确认查明原因，直至更正无误为止。（2） 按10%比例抽查数量若出现数量不足或其它错误时，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。并通知印制部与
5、对方沟通解决。（3） 录入员根据实际的数量“图书入库单”，办理入库手续并做单入系统。3、不合格图书的处理（1）验收员应及时对不合格图书加以标识，并上报仓库管理员，放在指定区域。（2） 仓库管理员针对不合格图书联络采购及供应商跟进及快速退换处理。4、帐目记录（1）仓库文员及时将“图书入库单”做好呈主管审核后，配印制部、发行部、财务部。（2）仓管员必须确保入库图书帐、实、相符。（五）、相应表单记录（1）送货通知单（2）图书入库单第六章销售退货入库管理办法（一）、制订目的为了加强销售退货入库管理,规范并核清销售退货以及所产生的与客户间的账面数据调整,使之作业有章可循。（二）、适应范围本制度适用于销售
6、部门各类销售退货的入库管理。（三）、工作职责1、仓库：仓库仓管员负责销售退货产品的入库及电脑做单入帐工作2、发行部：负责销售退货图书的沟通及流程办理。（四）、工作内容1 、销售退货：（1） 发行部根据客户反馈，了解退货原因以及客户退货要求，由客户提供退货清单，发行部主管同意后，报备总经理批准。（以电子退货单为准）（2） 销售退货经批准后，由发行部联系安排客户退货，将经过批准的退货单电子版交仓库主管。退货到库后，放在销退货整理区由仓库安排将可发行图书入库，残书存放在残书存放区，并将残书清单发与发行办、与财务入账，以便尽量减少损失。（3）发行部以“销售退货单”作为凭据办理公司与客户间的相关的账务调整。2 、帐目记录仓管员及时将销售退货单呈报发行部、财务部。（五）、相应表单1 、“销售出库单”2 、“销售退货单”第七章发货管理1 .库房文员按发行办通知把当天需要发货的客户整理好发给仓库管理员，仓库管理员根据货物发往地安排发货。2 .北京及周边，根据产生的费用与客户的需求，安排送货，或发同城物流。3、北京同城货物低于10件运费客户承担，超过10件运费我方承担，北京及周边地区运费5元/件，郑州12元左右，云南20元左右，有需要送货上门需要加80-200元不等的送货上门费。（根据地区的偏远程度计算）4.送货需准时到达（不可抗力因素除外，如雨、雪、雾天气可顺延1-2天）
