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1、现场签证管理制度第一章 总 则1.1. 为了加强天合房产（以下简称“公司”）房地产板块建设工程项目现场签证的管理，完善工作标准及流程，降低成本风险，并全面、及时、准确的掌握工程动态成本情况，从而确保顺利实现工程目标成本，特制定本管理办法。1.2. 本管理办法适用于天合房产公司及各项目工程合作单位。第二章 职能划分1.2.2.1. 公司规划设计部主要负责监督、指导现场签证项目实施工作，对有关技术、质量、进度、安全等方面的问题，给予支持和配合。2.2. 项目工程部主要职能2.2.1. 对于现场发生的签证事件有不符合合同、设计图纸、技术规范、质量及进度要求等方面规定的，有驳回和拒绝接受承包单位提交的
2、现场签证的权利。2.2.2. 负责收集施工单位提交的现场签证单资料的接收、递交公司成本控制部及审批完成后的下发。2.2.3. 负责发起内部现场签证事项的审批工作（通过工程指令申请流程发起），并组织相关单位或部门对现场签证事件进行现场确认或收方工作，并签署相关意见。2.2.4. 负责审核现场签证有关质量、技术、进度等方面的工作。2.2.5. 对现场收方数据、资料、信息等的准确性、真实性、及时性负责。2.2.6. 全过程督促现场签证项目实施及完工验收确认工作，确保有关质量、进度、安全等符合要求。2.3. 成本控制部主要职能2.3.1. 负责审核签证项目是否符合相关合同条款约定，对于不符合规定的项目
3、，有驳回和拒绝接受签证确认的权利。2.3.2. 参加项目现场收方工作。2.3.3. 根据需要配合现场签证项目核查及完工验收工作。2.3.4. 负责对现场签证中所涉及的费用进行初步估算，为动态成本掌控提供数据及有关的决策参考。2.3.5. 依据有关合同条款约定、公司管理制度及有效的现场签证或资料（如：现场确认的收方数据等资料），负责核算其结算费用。2.4. 总经办主要职能2.4.1. 负责经审批同意后的现场签证单盖章、发放、存档及管理工作。第三章 控制原则1.2.3.3.1. 权责原则：不在权责范围内的现场签证签字一律无效，若造成损失，追究越权签字人的责任，签证责权范围详见“现场签证单”附注第5
4、条。3.2. 时间原则：对现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止在办理时间以外补办。3.3. 一单一算原则：一份有效现场签证对应一份结算，签证项目费用结算，按照公司预结算管理办法执行。3.4. 一月一清原则：根据公司管理制度规定及合同条款约定，对于符合要求报送的现场签证，每月15日以前原则上应与承包单位完成项目部上报的现场签证核对工作，特殊争议问题除外。 3.5. 完工确认原则：现场签证项目完工后3日内，项目工程部部组织现场确认，参与人员为施工单位人员、监理工程师、项目对口工程师及成控部对口专业造价工程师，并对实际完成情况签字确认形成书面确认书。如隐蔽工程，必须在其覆盖之前通知造价工程师参加
5、现场确认工作。待书面签字确认后，项目内业人员收到确认书后可将签证单上传OA进行流转完成审批。3.6. 原件结算原则：现场签证的资料必须齐备，有效的原件（含设计修改通知单、技术核定单、增加工程量通知单、图纸发放目录（替换图纸类）、现场收方记录或影像资料、现场确认书、预算书及计算稿等）作为结算依据。3.7. 多级审核原则：现场签证应经过现场工程师、工程项目部负责人、工程副总、造价工程师、成本控制部负责人审核后，按公司的变更签证流程进行逐级审核。3.8. 标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用标准的表格，详见附件一。3.9. 除合同约定外，原则上签证费用进入当期合同款项支付范围，按签证审批流程流转
6、完毕后的签证金额可按合同约定的支付比例和要求进行支付。第四章 现场签证的内容及格式要求1.2.3.4.4.1. 现场签证内容对施工管理中发生的零星事件及不可预见事件，且不能依据有效施工图纸和资料进行计算的工作量除进行完工确认外还需办理现场收方。4.2. 现场签证的主要类型4.2.1. 因设计变更导致已施工的部位需要拆除或返工的变更。4.2.2. 在施工过程中，因施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增/减，材料代换或其他的变更。4.2.3. 设计变更单、技术核定单、图纸目录（图纸替换）、增加工程量通知单等有效变更资料。4.2.4. 合同条款没有约定的其他情形。4
7、.3. 关于临时用工或借用机械台班的签证事项，双方应在签证单洽谈确定以下内容：预计工作内容及要求、用工种类及数量，以经过公司审批通过的甲方指令的形式发放。4.4. 所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格，并明确以下内容：编号、合同名称、工作内容、发生时间、发生部位或范围、变更签证的原因及做法和影响范围、增/减工程量、有关附件及附图等资料文件。4.5. 签证资料应包括：签证单原件以及与签证相关的所有依据，如设计变更单、技术核定单、增加工程量通知单、图纸发放明细等往来函件、收方记录、结算项目明细（分类汇总工程量及计算稿、单价及分析、合价）、汇总及编制说明等（执行合同单价或合同取费费率的项目应注明
8、；执行合同以外的取费应提供其计算依据；工料机分析表等详细计算资料）。4.6. 签证结算书的内容必须完整、准确及真实。4.7. 所有现场签证须按权责约定完成审批，经项目工程部负责人、成本控制部负责人、工程副总，董事及董事长（权责约定范围）进行审批通过后方能生效。4.8. 工程项目部应对现场签证单进行统一编号，整理归档后，各部门妥善保存。第五章 现场签证注意事项1.2.3.4.5.5.1. 现场签证注意事项5.5.1.1.2.3.4.5.5.1.5.1.1. 发出现场签证前，必须认真核对时间、工作内容、发生原因、影响范围、是否符合合同相关条款约定的要求等相关内容。5.1.2. 如签证单涉及隐蔽工程
9、及事后不可复核的工程，在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前，工程项目部应组织有关施工单位、现场工程师、造价工程师共同现场认定，并做好记录，包括但不限于：现场照片、图示、资料等。5.1.3. 签证项目内容施工完成后，无图纸或不详的，由现场工程师负责组织并完善相关现场资料，造价工程师配合参加现场度量工作。明确其完成或未完成的事实或工程量、材料材质和规格、工日数、机械台数等信息，并作好示意图或影像资料的收集，但原则上不能直接在现场签证上签认费用。5.1.4. 签证项目内容施工完成后，若有竣工图纸或设计变更单，且可以依据竣工图纸计算工程量的，则现场工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并签字确认，此时可不对现
10、场工程量进行确认，由成本控制部按图纸核算工程量。5.2. 现场签证单中有关发包单位意见栏必须于该签证单所对应的工程变更单或技术核定单或增加工程量通知单或图纸目录等变更资料审批流程全部通过审批后，相关部门及人员方能签署意见，否则视为无效。5.3. 承包/供应单位：依据现场实际发生的符合要求的完成事件在规定时限内如实上报并配合监理、总/分公司的审核工作。对于现场核验过程中不符合合同相关规定的审定事件有复验的权利。5.4. 监理单位：在签证项目施工验收合格的基础上按照相关文件如实进行初步核验和配合总/分公司组织相关承包单位进行现场核实工作，监理单位确认内容只针对工程事件的真实性负责，包括工程质量、进
11、度及安全等，不承担工程量及费用的确认工作。对于签证项目施工不符合相关规定的项目有驳回和拒绝签证确认的建议权。第六章 现场签证办理时间及要求1.2.3.4.5.6.6.1. 正常的现场签证项目，应在有效的变更依据签署同意后，方能通知承包单位开始实施，特殊情况下（如工期紧等），项目工程部部可通过OA流转完成“甲方指令”，要求承包单位按“甲方指令”先行实施，后完善有效变更手续。6.2. 项目工程部内业将审批通过的设计变更、技术核定单、图纸目录（图纸替换）、增加工程量通知单等签证依据发放各施工单位，并作好交接纪录作为签证报送时效的依据。6.3. 施工单位收到变更依据后，应于每月20日按时报送上月15日
12、至本月15日之间收到的变更资料（所有设计修改通知单、技术核定单、增加工程量通知单、图纸发放目录（替换图纸类）等）的签证单，若当月未报送视为签证失效，对于失效的签证资料项目工程部内业将拒绝接收。6.4. 项目工程部工程师、项目工程部经理确认在当月20日至24日之间完成对上报签证单内容是否与签证依据（设计修改通知单、技术核定单、增加工程量通知单、图纸发放目录（替换图纸类）等）符合；预算书是否齐全，现场需要实施的内容是否与签证依据一致等内容的确认。每月25日项目工程部内业将收集到的经项目工程部专业工程师、经理签字确认的全部资料提交成本控制部。6.5. 成本控制部在当月25日至次月15日间完成与施工单
13、位对工程量、签证单价及签证金额的核对，双方并对核对确认的内容签字认可且留底后返项目工程部内业。对于双方不能达成一致的特殊争议问题，需注明争议内容、影响的金额以及双方的理由等内容后返还项目工程部内业。6.6. 当签证事项实施完毕，并验收合格后按本制度第3.5条规定办理签证事项现场确认书，项目工程部内业收到施工单位提交的签字确认书后上传OA，完成流程的审批。(一式一份)签证单及其附件项目内业（每月25日）(一式一份)签证单及其附件(一式一份)签证单及其附件项目内业（每月20日）6.7. 具体操作流程如下图：施工单位（需注明土建装饰、安装、景观）(一式一份，项目内业统一编号)签证单及其附件(与施工单
14、位核对)(一式一份)签证单及其附件成本控制部对口专业工程师项目工程部经理项目对口专业工程师(原件返项目部，复印件留存)不合格项目部内业现场确认(一式一份)(一式一份)复印件返施工单位施工单位项目实施完毕项目部内业现场确认书合格原件留存项目对口专业工程师上传OA流程审批项目部内业监理单位文控内业盖签证专用章后分发成控部经理成控部对口工程师工程副总项目经理签证金额大于1000元文控内业盖签证专用章后分发董事长行政内业盖签证专用章后分发董事签证金额(大于10000元签证金额(大于1000元小于等于10000元董事成本控制部OA存 档施工单位6.8. 项目工程部内业上传签证资料后，签证OA流程在每个审
15、批环节的处理时间期限为1个工作日。6.9. 总经办文控内业将审批完成的签证单打印一式二份并盖签证专用章，原件一份返项目部内业，一份返成本控制部，项目部将复印一份项目部留存归档，将书面签证单原件发放承包单位留档作为结算依据。1.2.3.4.5.6.7.第七章 附则1.2.3.4.5.6.7.7.1. 非工程类的签证，参照本管理办法执行。7.2. 本管理办法由成本控制部负责制订、修改、指导、解释、监督检查。7.3. 本管理办法自公布之日起施行。附件一：现场签证单现场签证单 项目名称： 日期： 年 月 日 编号：00X施工单位工程名称总 / 分包合同名称 : 总 / 分包合同总价 : 签证原因（a、合同
