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2、目标培训目标培训目标 业务流程整理目标业务流程整理目标业务流程整理目标业务流程整理目标 业务流程概述业务流程概述业务流程概述业务流程概述 业务流程整理成果标准业务流程整理成果标准业务流程整理成果标准业务流程整理成果标准 业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与 业务流程整理本卷须知业务流程整理本卷须知业务流程整理本卷须知业务流程整理本卷须知 业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习 问题交流问题交流问题交流问题交流提提纲纲 参与业参与业务流程务流程的的 设计和设计和绘制绘制学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程
3、整理的原理理的原理培训目标培训目标 参与业参与业务流程务流程的的 设计和设计和绘制绘制学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理什么是业务流程什么是业务流程业务流程整理意义业务流程整理意义标准业务流程内容标准业务流程内容对自身工作影响对自身工作影响原来如此。原来如此。培训目标培训目标 参与业参与业务流程务流程的的 设计和设计和绘制绘制学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理什么是业务流程什么是业务流程业务流程整理意义业务流程整理意义标准业务流程内容标准业务流程内容对自身工作影响对自身工作影响什么是业务流程图什么是业务流程图业
4、务流程图绘制要求业务流程图绘制要求业务流程图绘制练习业务流程图绘制练习我也会了我也会了培训目标培训目标 参与业参与业务流程务流程的的 设计和设计和绘制绘制学会绘制流学会绘制流程图程图的方法的方法明确流程整明确流程整理的原理理的原理什么是业务流程什么是业务流程业务流程整理意义业务流程整理意义标准业务流程内容标准业务流程内容对自身工作影响对自身工作影响什么是业务流程图什么是业务流程图业务流程图绘制要求业务流程图绘制要求业务流程图绘制练习业务流程图绘制练习参与业务调研方案制定参与业务调研方案制定完成调研工作底稿完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制参与业务流程设计与绘制对自身工作影响对自身工作影响成
5、功也有成功也有我一份我一份培训目标培训目标 提高财提高财务核算务核算 与管理与管理效率效率 为集团为集团财务管理财务管理 与监控与监控体系提供体系提供信息支持信息支持 为高效的为高效的集团集团 财务决财务决策提供策提供信息支持信息支持业务流程整理目标业务流程整理目标 业务流程业务流程规范化规范化系统化系统化一体化一体化K/3K/3固化固化 提高财务核算提高财务核算 与管理效率与管理效率 为集团财务管理为集团财务管理 与监控体系提供与监控体系提供信息支持信息支持 为高效的集团为高效的集团 财务决策提供财务决策提供信息支持信息支持业务流程整理目标业务流程整理目标 压缩时间压缩时间提高效率提高效率减
6、少不增减少不增值的活动值的活动权限标准权限标准职责明了职责明了管理标准化管理标准化一体化一体化一次做好一次做好质量保障质量保障及时决策及时决策数据共享数据共享及时沟通及时沟通持续的改善循环持续的改善循环成功结果成功结果n业务流程是指在组织内部业务流程是指在组织内部“流转的一系列相关的活动流转的一系列相关的活动n业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门n业务流程能够贯穿始终地反映经营情况业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业什么是业务流程务流程业务流程概念业务流程概念 行为行为行为行为 责任责任责任责任 输入输入输入输入在流程中的关键行为流
7、程中的关键责任 每一行为的主要输入来源输出输出输出输出顾客效劳对象顾客效劳对象顾客效劳对象顾客效劳对象时间和本钱时间和本钱时间和本钱时间和本钱每一行为的关键交付成果每一行为的关键交付成果每一行为的关键交付成果每一行为的关键交付成果每一行为输出的接受者每一行为输出的接受者每一行为输出的接受者每一行为输出的接受者 与每一行为相关的与每一行为相关的与每一行为相关的与每一行为相关的努力努力努力努力/时时时时 内部和外部内部和外部内部和外部内部和外部 间间间间/本钱本钱本钱本钱业务流程构业务流程构成要素成要素业务流程概念业务流程概念 业务流程图业务流程图业务流程图业务流程图 流程描述流程描述流程描述流程
8、描述 岗位职责岗位职责岗位职责岗位职责按具体业务绘制业务流程图业务流程图节点的描述 相关人员的岗位及职责 内部制度内部制度内部制度内部制度核算方法核算方法核算方法核算方法关键点关键点关键点关键点与该业务相关的主要与该业务相关的 该业务的关键控制节点财务内部控制制度会计核算分录 业务流程成业务流程成果报告主要果报告主要内容内容业务流程成果标准业务流程成果标准 业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述业务流程整理概述 业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与业务流程图绘制方法与 流程图根本知识讲解流程图根本知识讲解流程图根本知识讲解流程图根本知识讲解 流程图的绘制流程图
9、的绘制流程图的绘制流程图的绘制 流程图交付要求流程图交付要求流程图交付要求流程图交付要求 业务流程整理本卷须知业务流程整理本卷须知业务流程整理本卷须知业务流程整理本卷须知 业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习业务流程整理练习 问题交流问题交流问题交流问题交流提提纲纲n流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善时机。确定改善时机。n一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。一张流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么是流程图什么是流程图流程图绘制流程图绘制流
10、程图绘制主要包括以下三项内容：理解流程编制流程图完善流程图流程图绘制根底流程图绘制根底流程图绘制流程图绘制有明确定义的开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动不局限于单一的功能和部门流程流程输入输入输出输出流程流程/子流程子流程概述企业活动概述企业活动流程图直接说明组织的主要业务流程图直接说明组织的主要业务/功能单位部门级的关键目标功能单位部门级的关键目标流程步骤流程步骤描述中级组织单位部门级的任何活动描述中级组织单位部门级的任何活动在一个流程中能得到主要的输入、输出信息在一个流程中能得到主要的输入、输出信息任务任务描述个人能完成的活动描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他所有个
11、人应完成的工作组成他/她的岗位职责她的岗位职责流程图绘制流程图绘制文件文件/表格表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。系统系统/数据库：数据库：该标识用于说明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该该标识用于说明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。的系统名称。一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。
12、一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。流程图绘制标识流程图绘制标识流程操作：流程操作：该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件如手写的采购单，或人工检查一个文件。个文件如手写的采购单，或人工检查一个文件。流程参见流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。数据信息数据信息:该标识用于指示输入流程的数据和信息。该标识用于指示输入流程的数据和信息。流程图绘制标识流程图绘制标识决定批复：决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，该菱形框代表一个决定或批复。
13、它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接右方联接“否的情况，下方联接否的情况，下方联接“是的情况。是的情况。方向标记方向标记：流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处以在所有三栏中使用。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。理；流向从上到下代表任务被完成。流程图绘制标识流程图绘制标识存档存档:该框代表一个文档在此处需要被存档。该框代表一个文档在此处需要被存档。
14、开始开始/结束结束:该框用以表示一个流程的开始和结束。该框用以表示一个流程的开始和结束。流程图绘制标识流程图绘制标识流程图连接标识：流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以标识。连接标识的画法：在标识内以A A开始，然后写上后续流程所在开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，的页码。例如，A/2A/2是指在第是指在第2 2页上寻找页上寻找A A节点。
15、然后在适宜的地方画节点。然后在适宜的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。码。继续继续“是情况下的流程是情况下的流程是是否否状况表是状况表是否被批准否被批准?对状况表对状况表作修改作修改流程图绘制标识流程图绘制标识在决定框之前使用手工操作标识：在决定框之前使用手工操作标识：如果流程分叉为是如果流程分叉为是/否，那么有人作出决定。用决否，那么有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因定框来表示。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。此在决定框之前通常有人工活
16、动标识。是是否否有效否？有效否？验证统计验证统计数据的有效性数据的有效性流程图绘制标识流程图绘制标识供给商数据库供给商数据库存档框应该尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表对对错错新供给商新供给商详细情况详细情况供给商价格清单供给商价格清单X新供给商新供给商详细情况详细情况供给商供给商价格清单价格清单选择供给商选择供给商选择物料供给商选择物料供给商选择物料供给商选择物料供给商选择供给商选择供给商流程图绘制流程图绘制流程图绘制流程图绘制主要特征起始点、终止点和客户应该清楚和一致输入和输出应当尽可能量化为每一个任务框标明负责的人员和部门为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应到达足以识别无效率的活动流程图绘制流程图绘制询问一个流程活动的问题包括：流程流程/任务生成什么任务生成什么？职员怎样执行它？职员怎样执行它？为什么要这样做？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？何时、由谁对它进行复核？流程活动需要多少时间？流程活动需要多少时间？流程活动何时需要？流程活动何时需要？错误
