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1、编号：实施日期：文件类别：拟文： 审核人/日日期： 批准人/日日期： 解释权：监督岗位：监督电话：收文部门： 收文人：抄送：传阅 阅后存存档 保密 保密期期限:其他： 页数数：质量管理制度 总 则则 一一、目的的 为为保证本本公司质质量管理理制度的的推行，并并能提前前发现异异常、迅迅速处理理改善，借借以确保保及提高高产品质质量符合合管理及及市场需需要，特特制定本本细则。 二、范围 本本细则包包括： (一)组织机机能与工工作职责责； (二)各项质质量标准准及检验验规范； (三)仪器管管理； (四)质量检检验的执执行； (五)质量异异常反应应及处理理； (六)客诉处处理； (七)样品确确认； (八
2、)质量检检查与改改善。 三、组织机机能与工工作职责责 （一一）本公公司质量量管理组组织机能能与工作作职责，（二）各项项质量标标准及检检验规范范的设订订。 四四、质量量标准及及检验规规范的范范围规范范包括： (一)原物料料质量标标准及检检验规范范； (二)在制品品质量标标准及检检验规范范；(三)成品品质量标标准及检检验规范范的设订订； 五五、质量量标准及及检验规规范的设设订 (一)各项质质量标准准 总总经理室室生产管管理组会会同质量量管理部部、制造造部、营营业部、研研发部及及有关人人员依据据“操作规规范”，并参参考国家标标准同业水水准国外水水准客户需需求本身制制造能力力原物料料供应商商水准，分分
3、原物料料、在制制品、成成品填制制“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”一式二二份，呈呈总经理理批准后后质量管管理部一一份，并并交有关关单位凭凭此执行行。 (二)质量检检验规范范总经理室生生产管理理组召集集质量管管理部、制制造部、营营业部、研研发部及及有关人人员分原原物料、在在制品、成成品将检查项项目料号(规格)质量标标准检验频频率(取样规规定)检验方方法及使使用仪器器设备允收规规定等填填注于“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”内，交交有关部部门主管管核签且且经总经经理核准准后分发发有关部部门凭此此执行。 六六、质量量标准及及检验规规范的修修订 (一)各项质质量标准准、检验验规范若若因机械
4、设设备更新新技术改改进制程改改善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可可以予以以修订。 (二)总经理理室生产产管理组组每年年年底前至至少重新新校正一一次，并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各料料号(规格)各项标标准及规规范的合合理性，酌酌予修订订。(三)质量量标准及及检验规规范修订订时，总总经理室室生产管管理组应应填立“质量标标准及检检验规范范设(修)订表”，说明明修订原原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。 仪器器管理 一、仪仪器校正正、维护护计划 (一)周期设设订 仪仪器使用用部门应应依仪器器购入时时的设备备资料、操操作说明明书等资资
5、料，填填制“仪器校校正、维维护基准准表”设定定定期校正正维护周周期，作作为仪器器年度校校正、维维护计划划的拟订订及执行行的依据据。 (二)年度校校正计划划及维护护计划仪器使用部部门应于于每年年年底依据据所设订订的校正正、维护护周期，填填制“仪器校校正计划划实施表表”、“仪器维维护计划划实施表表”作为年年度校正正及维护护计划实实施的依依据。二、校正计计划的实实施 (一)仪器校校正人员员应依据据“年度校校正计划划”执行日日常校正正，精度度校正作作业，并并将校正正结果记记录于“仪器校校正卡”内，一一式二份份存于使使用部门门。(二)仪器器外协校校正：有有关精密密仪器每每年应定定期由使使用单位位通过质质
6、量管理理部或研研发部申申请委托托校正，并并填立“外协请请修单”以确保保仪器的的精确度度。 三三、仪器器使用与与保养 11、仪器器使用人人进行各各项检验验时，应应依“检验规规范”内的操操作步骤骤操作，使使用后应应妥善保保管与保保养。 22、特殊殊精密仪仪器，使使用部门门主管应应指定专专人操作作与负责责管理，非非指定操操作人员员不得任任意使用用(经主管管核准者者例外)。 33、使用用部门主主管应负负责检核核各使用用者操作作正确性性，日常常保养与与维护，如如有不当当的使用用与操作作应予以以纠正教教导并列列入作业业检核扣扣罚。 44、各生生产单位位使用的的仪器设设备(如量规规)由使用用部门自自行校正正
7、与保养养，由质质量管理理部不定定期抽检检。 55、仪器器保养 (1)仪仪器保养养人员应应依据“年度维维护计划划”执行保保养作业业并将结结果记录录于“仪器维维护卡”内。(2)仪器器外协修修造：仪仪器邦联联保养人人员基于于设备、技技术能力力不足时时，保养养人员应应填立“外表请请修申请请单”并呈主主管核准准后送采采购办理理外协修修造。 原物物料质量量管理 一一、原物物料质量量检验 (1)原原物料进进入厂区区时，库库管单位位应依据据“资材管管理办法法”的规定定办理收收料，对对需用仪仪器检验验的原物物料，开开立“材料验验收单(基板)”、“材料验验收单(钻头)”及“材料验验收单(一般)”，通知知质量管管理
8、工程程人员检检验且质质量管理理工程人人员于接接获单据据三日内内，依原原物料质质量标准准及检验验规范的的规定完完成检验验。(2)“材材料验收收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式式五联检检验完成成后，第第一联送送采购，核核对无误误后送会会计整理理付款，第第二联会会计存，第第三联料料库，第第四联质质量管理理存，第第五联送送保税。且且每次把把检验结结果记录录于“供应厂厂商质量量记录卡卡”，并每每月根据据原物料料品名规规格类别别的结果果统计于于“供应商商质量统统计表”及每月月评核供供应商的的行分于于“供应商商的评价价表”，提供供采购作作为选择择对抗厂厂商的参参考资料料。 制造造前质量量条件复复查 一
9、一、制造造通知单单的审核核(新客户户、新流流程、特特殊产品品) 质质量管理理部主管管收到“制造通通知单”后，应应于一日日内完成成审核。 (一)“制造通通知单”的审核核 11、订制制料号PC板板类别的的特殊要要求是否否符合公公司制造造规范。 22、种类类客户提提供的油油墨颜色色。 33、底板板底板规规格是否否符合公公司制造造规范，使使用于特特殊要求求者有否否特别注注明。 44、质量量要求各项质质量要求求是否明明确，并并符合本本公司的的质量规规范，如如有特殊殊质量要要求是否否可接受受，是否否需要先先确认再再确定产产量。 55、包装装方式是否符符合本公公司的包包装规范范，客户户要求的的特殊包包装方式
10、式可否接接受，外外销订单单的Shhipppingg Maark及及Sidde MMarkk是否明明确表示示。 66、是否否使用特特殊的原原物料。 (二)制造通通知单审审核后的的处理 11、新开开发产品品、“试制通通知单”及特殊殊物理、化化学性质质或尺寸寸外观要要求的通通知单应应转交研研发部提提示有关关制造条条件等并并签认，若若确认其其质量要要求超出出制造能能力时应应述明原原因后，将将“制造通通知单”送回制制造部办办理退单单，由营营业部向向客户说说明。2、新开发发产品若若质量标标准尚未未制定时时，应将将“制造通通知单”交研发发部拟定定加工条条件及暂暂订质量量标准，由由研发部部记录于于“制造规规范
11、”上，作作为制造造部门生生产及质质量管理理的依据据。 二二、生产产前制造造及质量量标准复复核 (一)制造部部门接到到研发部部送来的的“制造规规范”后，须须由科长长或组长长先查核核确认下下列事项项后始可可进行生生产： 11、该制制品是否否订有“成品质质量标准准及检验验规范”作为质质量标准准判定的的依据。 22、是否否订有“标准操操作规范范”及“加工方方法”。(二)制造造部门确确认无误误后于“制造规规范”上签认认，作为为生产的的依据。 制程程质量管管理 一一、制程程质量检检验 (一)质检部部门对各各制程在在制品均均应依“在制品品质量标标准及检检验规范范”的规定定实施质质量检验验，以提提早发现现异常
12、，迅迅速处理理，确保保在制品品质量。 (二)在制品品质量检检验依制制程区分分，由质质量管理理部IPPQC负负责检验验： 11、钻孔孔IPPQC钻钻孔科日日报表。 22、修一一针对线线路印刷刷检修后后分十五五条以下下及十五五条以上上分别检检验记录录于IPPQC修修一日报报表。 33、修二二针对镀镀铜(CCu)易易(Snn/Pbb)后15条以以上分别别检验记记录于IIPQCC修二日日报表。 44、镀金金IPPQC镀镀金日报报表。 55、底片片制造完完成正式式钻孔前前由质量量管理工工程科检检验并记记录于“底片检检查要项项”。 66、其他他如“喷锡板板制程抽抽验管理理日报表表”、“QAII进料抽抽验报
13、告告”、“S/MM抽验日日报表”等抽验验。 (三)质量管管理工程程科于制制程中配配合在制制品的加加工程序序、负责责加工条条件的测测试： 11、钻头头研磨后后“规范检检验”并记录录于“钻头研研磨检验验报告”上。 22、切片片检验分分PIHH、一次次铜、二二次铜及及喷锡蚀蚀铜分别别依检验验规范检检验并记记录于(QAEE Miicroosecctioon RRepoort)、(AQQE SSoldderaabillityy Tees RRepoort)等检验验报告。 (四)各部门门在制造造过程中中发现异异常时，组组长应即即追查原原因，并并加以处处理后将将异常原原因、处处理过程程及改善善对策等等开立“
14、异常处处理单”呈(副)经理指指示后送送质量管管理部，责责任判定定后送有有关部门门会签再再送总经经理室复复核。 (五)质检人人员于抽抽验中发发现异常常时，应应反应单单位主管管处理并并开立“异常处处理单”呈经(副)理核签签后送有有关部门门处理改改善。 (六)各生产产部门依依自检查查及顺次次点检发发生质量量异常时时，如属属其他部部门所发发生者以以“异常处处理单”反应处处理。(七)制程程间半成成品移转转，如发发现异常常时以“异常处处理单”反应处处理。 二、制制程自主主检查 (一)制程中中每一位位作业人人员均应应对所生生产的制制品实施施自主检检查，遇遇质量异异常时应应即予挑挑出，如如系重大大或特殊殊异常应应立即报报告科长长或组长长，并开开立“异常处处理单”见(表)一式四四联，填填列异常常说明、原原因分析析及处理理对策、送送质量管管理部门门判定异异常原因因及责任任发生部部门后，依依实际需需要交有有关部门门会签，再再送总经经理室拟拟定责任任归属及及奖惩，如如果有跨跨部门或或责任不不明确时时送总经经理批示示。第一一联总经经理室存存，第二二联质量量管理部部门(生产管管理)，第三三联会签签部门，第第四联经经办部门门。 (二)现场各各级主
