内业资料整理归档细则(施工单位)

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1、内业资料整理归档细则第一部分 施工单位 1.安全生产条件审查 1.1安全资质条件（编号：施安 1-1） （1）需收集归档的内容:企业营业执照，企业承揽项目的资质证书，安全生产许可证等有关企业资质复印件或扫描件。 （2）安全资质台账，应注明有关资质的有效期限，以便及时进行更新。 1.2 三类人员、特种作业人员（编号：施安 1-2） （1）三类人员花名册(即企业主要负责人持 A 证，项目部经理、副经理、总工持交安 B 证，安全部门负责人与专职安全员持交安 C证）,并附三类人员证书或复印件，花名册应详细记录工程造价，合同规定的专职安全员人数，三类人员证件号码及复审日期。 （2）特种作业人员管理制度。

2、 （3）需建立特种作业人员花名册（包括电工，金属焊接切割作业、起重作业、登高作业、压力容器操作及爆破作业等），并附特种作业操作证复印件。该花名册应详细记录特种作业人员进（退）场时间、工种、证件号码、教育情况以及证件的复审日期。特种作业人员花名册建议每一个工种建立一个花名册，以便有针对性开展安全教育和安全技术交底。 1.3从业人员安全管理（编号：施安 1-3） （1）为施工现场作业人员办理意外伤害险的合同及发票。 （2）进场的劳务人员（包括临时工）动态台账，并附相应的身份证复印件。 （3）人员动态台帐应当不少于每月登记一次，在对入场人员登记时，应当要求新进场人员提供有效的身份证，尽可能不要雇佣没

3、有身份证的劳务人员。新入场的劳务人员依法签订劳动合同，建立劳动关系。对辞工退场人员应及时在台帐中销户，其资料保留至工程结束，防止意外的劳务纠纷发生（一线作业人员进场台账参照省高指有关农民工管理规定及表格要求，但需将台账复印一份在安质部存档，以备检查）。 1.4安全生产组织机构（编号：施安 1-4） （1）安全生产组织机构成立的正式红头文件，安全生产组织机构应涵盖明确项目，各部门及作业层的责任人。 （2）安全生产责任制：需含项目部各级领导，部门及人员的安全岗位职责。 （3）本年度安全生产责任书：要建立安全生产责任书台账，安全生产责任书应包含项目部与建设单位，项目部与母公司，项目部与领导层（副经理

4、，总工及书记等），项目部与各部门（工程部、财务、物质、合同部、办公室及安质部等）、工区（班组）责任人，项目部与各部门（安全、技术、试验、合同及后勤等）所有人员，项目部与危险作业人员（特种作业人员等）签订的安全生产责任书。 1.5.1一般机械设备（编号：施安 1-5-1） （1）机械进场验收登记制度。 （2）一般机械设备包括挖掘机、压路机、平地机、装载机、罐车、运输车辆、钢筋加工机械及拌合机械等机械设备。 （3）机械设备管理台账应包含机械设备进场时间、合格证、验收人员、使用班组、操作（维护）人员及退场时间。同时附相应设备的合格证、验收记录。 （4）同时需附总监办审批的计划进场机械设备申请批复单和

5、进场机械设备报验单。表格可参照工程监理用表-监表。 1.5.2特种机械设备（编号：施安 1-5-2） （1）特种设备管理制度。 （2）交通建设工程施工特种设备一般包括桥梁施工使用的流动式起重机、龙门吊机、桁吊、架桥机、塔吊和隧道施工使用的压力容器储气罐以及安全附件压力表、安全阀。 （3）特种机械设备管理台账应包含进场时间、合格证、验收人员、使用班组、操作（维护）人员及退场时间。同时附相应设备的合格证、验收记录。 （4）在现场安装的龙门吊、架桥机等机械设备，应按每台设备建立档案，档案内容包括：出场合格证，生产厂家资质，委托安装合同，委托单位安装资质，安装方案，安装告知书，现场试吊检测方案，试吊检

6、测记录及结果，委托特检部门检测委托书，特检部门现场检测影像资料，检测合格证，每个月的运行、维修和保养记录。 （5）同时需附总监办审批的计划进场机械设备申请批复单和进场机械设备报验单。表格可参照工程监理用表-监表。 1.6施工作业手续（编号：施安 1-6） （1）跨线施工、交通管制及通航的水上水下作业需按规定办理相关安全许可手续。每项完整的施工作业手续要有交通主管部门的批文，施工（建设）单位申请文件，施工专项方案以及会议纪要等。 1.7安全生产条件审查（编号：施安 1-7） （1）安全生产条件审查及责任追究制度。 （2）分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表台账：应注明分部、分项工程名称，所属

7、单位工程，专职安全员、申请、批复日期等及所属开工报告编号。 （3）分部、分项工程开工安全生产条件申请检查表：考虑到 申请检查表所需要的附件较多，许多分部、分项工程附件相同，同一个分部工程，分部工程开工安全生产条件申请检查表所需附件必须完整，该分部工程所属的分项工程工安全生产条件申请检查表在需要附件表中注明上述附件所在位置。（建议该项内容放在工程技术资料中，不一定放在安全管理部门。太多，要促进技术部门知道有此项工作。） 2.安全生产管理制度（编号：施安 2） （1）项目部应建立相应安全生产管理制度汇编，内容应包含安全生产管理目标，安全生产责任制，安全生产会议及例会制度，安全教育培训制度，安全检查

8、及隐患整改制度，安全生产技术交底制度，劳动防护用品管理制度，机械设备进场验收登记制度，特种作业人员持证上岗管理制度，特种设备管理制度，消防安全管理制度，临时用电管理制度，安全费用保障制度，重大危险源和施工风险评价、登记、监控及告知制度，生产安全事故应急救援制度、安全奖惩制度，安全生产条件审查及责任追究制度，质量安全责任登记制度，重大质量安全隐患挂牌督办整改销号制度，危险作业领导带班制度，安全事故与信用考核挂钩制度，班前安全教育制度，危险品使用管理制度，专项方案审查制度，生产安全事故报告和调查处理制度等。 （2）各工种安全操作规程汇编。 2.1安全生产例会（编号：施安 2-1） （1）安全生产例

9、会制度：需明确安全例会召开的时间，频次、参会主要人员，主要议题等内容。 （2）目录台账：需注明会议时间、议题、主持人、参加人员，人数。 （3）一份完整的安全例会归档材料要求：会议通知，会议内容记录，会议纪要，会议签到表，会议影像资料，会议汇报材料等。 2.2安全教育培训（编号：施安 2-2） （1）安全教育制度和计划：安全教育制度应明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求；安全教育计划应围绕年度安全生产管理目标，结合工程进展，作业人员进场情况，进场作业人员继续再教育等情况进行制定。 （2）目录台账：需含有培训时间、培训内容、培训地点

10、、讲课人、受教育的班组、人数等。 （3）一份完整的安全培训资料应包含： 培训记录， 培训签到表，培训影像资料，培训人员培训成绩单，培训材料（试卷可另行存档，但必须指明存档的档案盒） 。 2.3安全生产费用（编号：施安 2-3） （1）安全生产费用管理制度及计划：安全生产费用管理制度应明确安全生产费用使用范围，安全费用的申请，提取及使用程序。安全生产费用计划包括年度计划和月度计划，应根据施工计划进行制定。每个月应对安全生产费用使用情况进行收集归档并报总监办和业主单位审查。 （2）目录：应包含本合同段工程造价，安全生产费用金额，每月安全生产月总额。 （3）每个月完整的安全费用材料应包括：月度计划，

11、安全生产资金使用确认表（确认表应有监理和业主的签字确认），以及相应的发票、机械设备及人工费的证明材料。 2.4危险品管理（编号：施安 2-4） （1）危险品（爆破器材）管理办法应包含爆破作业人员（爆破作业领导，技术员，爆破员，保管员、安全员及押运员）职责及作业要求，爆破器材领料审批手续规定，爆破器材领料、发放规定，爆破器材场内运输和加工规定，装炮、警戒、炮后检查，爆破器材储存保管的规定以及涉及爆破器材违章违纪行为处理的规定（制度）等相关内容。 （2）当地公安局批复的炸药库（临时存放点）文件，爆破作业人员花名册，并附爆破员，保管员、安全员及押运员证件的复印件。 （3）经总监办批复的爆破工程专项施

12、工方案，控制爆破还需派出所审查批复的文件或会议纪要。爆破作业的相关审批、备案、登记手续，爆破资质（或委托爆破的合同，责任书及爆破单位资质） （4）爆破器材领用退库台账参照当地公安局提供的台账版本，台账存档在炸药库值班室以便派出所检查，项目部应每周将爆破器材领用退库台账复印一份存档。 （5）由项目部领导批复的爆破器材领料审批单。 2.5消防安全管理（编号：施安 2-5） （1）消防安全责任制度：应明确项目部驻地及作业场所消防设施的配备，管理，检查以及火灾的应急处置等。 （2）消防设施台账：应针对项目部办公区、生活区及作业场所明确消防责任人，消防设施配备。同时附与项目经理签订的消防安全责任书。 （

13、3）消防设施布设图。 （4）消防器材领用台账：应注明领用时间，领用人，使用部门位置，备注。 （5）消防检查记录：项目部每个星期至少组织一次对项目部所辖范围的内消防器材完好情况进行检查。 2.6.1项目部安全检查（编号：施安 2-6-1） （1）安全检查及隐患整改制度：应根据施工现场实际，开展安全检查的类型，安全检查的频率及隐患整改的相关要求。注意：同时制度内的安全检查应与实际开展检查记录的频率相符，不要自相矛盾。 （2）安全检查及隐患整改台账：对于每次检查发现的安全隐患整改情况要记录台账，台账的格式参照省质监局下发的隐患数据库 。 （3）一份完整的检查资料应包含：安全检查整改通知书（通报），隐

14、患整改反馈单以及整改前后的对比照片。注意：安全检查记录应有项目部领导参加检查记录，以体现项目部领导对安全工作的重视。 2.6.2业主、监理安全检查（编号：施安 2-6-2） （1）安全检查及隐患整改台账：对于总监办及业主每次检查下发的整改通知书或通报中的安全隐患内容应建立台账，台账的格式参照省质监局下发的隐患数据库。附每次检查下发的整改通知书或通报及整改反馈资料。 2.6.3上级部门安全检查（编号：施安 2-6-3） （1）安全检查及隐患整改台账：对省、市高指、质监局、重点办、交通厅及交通委等省市政府交通运输主管部门的检查下发的整改通知书或通报中的安全隐患内容应建立台账，台账的格式参照省质监局

15、下发的隐患数据库。附每次检查下发的整改通知书或通报及整改反馈资料。 2.6.4重大安全隐患挂牌督办（编号：施安 2-6-4） （1）重大质量安全隐患挂牌督办、整改销号制度。 （2）重大质量安全隐患挂牌督办、整改销号台账的格式参照省质监局下发的较大、重大隐患整改数据库，并附相应的隐患整改专项方案，处置措施以及隐患整改验收资料。 2.7安全奖惩（编号：施安 2-7） （1）安全奖惩制度：明确奖励资金的来源和处罚资金的收集归类，以及明确奖励、处罚条件及方式。 （2）安全奖惩台账：应当按照时间进行编号，注明奖惩事由，受奖惩单位（个人）以及经办人、签发人，后附奖惩的文件或奖惩通知书。 2.8安全事故管理（编号：施安 2-8） （1）生产安全事故调查处理及报告制度：应根据生产安全事故报告和调查处理条例规定明确生产安全事故报告和调查处理的相关程序，同时必须含有事故需报告的主管部门及安监部门的电话和传真。 （2）一份完整的事故报告文件及结案所需的材料参考本项目下发的安全事故台账的内容。