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1、2020年度部门决算分析报告撰写提纲（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。1主要职能。北京市门头沟区科学技术协会是行政单位，执行行政单位会计制度，属于二级预算单位。科协从2002年成立开始，主要职能：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民的科学文化素质；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；反映科学技术工作者的合法权益，开展适合科学技术工作者的各种活动；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务、科技协作，促进科学技术成果转化，接受委托承担评估、成果鉴定等任务；开展民间国际科学技术交流活
2、动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；开展继续教育和培训工作；兴办科技活动场所和符合科协宗旨的社会公益性事业；承担区委、区政府交办的其他事项。2机构情况，包括当年变动情况及原因。我部门决算由门头沟区科学技术协会本级及下属全额拨款事业单位门头沟区科技馆和门头沟区科技协作中心三个单位组成。3人员情况，包括当年变动情况及原因。北京市门头沟区科学技术协会共设1个内设机构，下设2个事业单位。行政编制7名，实际7人；事业编制20名，实际13人；离退休人员17人，其中：行政退休11人，事业退休6人。（二）当年取得的主要事业成效。围绕农民需求，开展农村科普工作。开展精准帮扶工作。圆满完成“科
3、普之春”活动。加强完善科技套餐工程都市型现代农业示范基站建设。组织开展“全国科普日”活动。组织开展了“全国科技工作者日”系列活动：举办科技工作者培训会。举办2018年科技人员登山比赛。表彰2018年度优秀科普活动先进个人和先进集体。组织科技工作者座谈会。举办数码摄影作品比赛。开展“科普知识进万家”活动。多力并发，提升全民科学素质水平；树典型，充分发挥科普主力军作用，强管理，增强队伍的凝聚力和战斗力，转思路，强化科学素质工作的融合力，求创新，借助信息化平台开辟宣传新渠道。丰富服务形式，推动基层科普水平：科普讲座进社区活动，科普互动进农村活动，社区科普阵地使居民体验到寓教于乐。强化科普教育，提高青
4、少年科学素养：举办了“第39届门头沟区青少年科技创新大赛”，大赛共收集到我区30余所中小学校师生作品共计342项。其中151项获得区级奖项，经过评委选拔报送优秀作品79项参加第39届北京市科技创新大赛。在市级大赛角逐中，我区共荣获66个奖项。实施青少年科技后备人才早期培养计划，与区教委共同组织举办“学生科技节”，组织参与“青少年科普夏令营探秘北京动物园”活动。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。（二）收入支出预算执行情况。本年收入年初预算安排数1048.72万元，比上年收入年初预算安排数
5、1023.33万元，增加25.39万元。主要原因员薪酬保险增加所致，并新增住房补贴。本年支出年初预算安排数1048.72万元，比上年支出年初预算安排数1023.33万元，增加25.39万元。其中基本支出类年初预算安排数851.40万元，比上年基本支出类年初预算安排数645.45万元，增加205.95万元。预算安排增加31.90%，主要原因为：人员薪酬保险增加所致，并新增住房补贴；项目支出类年初预算安排数286.65万元，与上年项目支出类年初预算安排数377.88万元，减少152.3万元。主要原因上年有科技馆雷电防护设施改造工程、大楼上下水改造质项目等一次性项目。1收入支出与预算对比分析。（1）
6、2020年度部门（单位）收入决算数1,048.72万元，预算数1,138.05万元。其中：财政拨款收入决算数1,048.72万元，预算数1,138.05万元。、支出预、决算差异情况，2020年度部门（单位）支出决算数1,048.72万元，预算数1,138.05万元。其中：基本支出决算数851.40万元，预算数758.22万元，差额-93.18万元，主要原因是年中追加的购房补贴支出在基本支出中核算。项目支出决算数294.42万元，预算数286.65万元，差额7.77万元，因决算含上年结转，因此决算金额高于预算金额。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2收入支出结
7、构分析。（1）各项收入占总收入的比重（z03收入决算表取数）项目本年收入合计财政拨款收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次12合计1,048.721,048.72205教育支出5.005.0020509教育费附加安排的支出5.005.002050999 其他教育费附加安排的支出5.005.00206科学技术支出1,022.621,022.6220601科学技术管理事务305.83305.832060101 行政运行305.83305.8320607科学技术普及712.82712.822060701 机构运行148.35148.352060702 科普活动167.50167.50206070
8、3 青少年科技活动9.399.392060705 科技馆站320.58320.582060799 其他科学技术普及支出67.0067.0020608科技交流与合作3.973.972060801 国际交流与合作3.973.97208社会保障和就业支出21.1121.1120805行政事业单位离退休21.1121.112080501 归口管理的行政单位离退休8.168.162080502 事业单位离退休12.9512.95各项支出占总支出的比重（z04支出决算表取数）项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,026.49754.98271.52205教育支
9、出5.000.005.0020509教育费附加安排的支出5.000.005.002050999 其他教育费附加安排的支出5.000.005.00206科学技术支出1,000.39733.87266.5220601科学技术管理事务301.98301.980.002060101 行政运行301.98301.980.0020607科学技术普及694.44431.89262.552060701 机构运行147.49139.897.602060702 科普活动155.870.00155.872060703 青少年科技活动9.390.009.392060705 科技馆站318.19292.0026.192
10、060799 其他科学技术普及支出63.500.0063.5020608科技交流与合作3.970.003.972060801 国际交流与合作3.970.003.97208社会保障和就业支出21.1121.110.0020805行政事业单位离退休21.1121.110.002080501 归口管理的行政单位离退休8.168.160.002080502 事业单位离退休12.9512.950.00（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。收入按部门所属单位分布情况功能分类编码功能分类科目 科协本级 科技馆 协作中心 总计 2050999其他教育费附加安排的支出 5.00 - 5.00 2060
11、101行政运行 305.83 - 305.83 2060701机构运行 7.60 140.74 148.35 2060702科普活动 142.54 24.96 167.50 2060703青少年科技活动 9.39 9.39 2060705科技馆站 320.58 - 320.58 2060799其他科学技术普及支出 63.50 3.50 - 67.00 2060801国际交流与合作 3.97 - 3.97 2080501归口管理的行政单位离退休 8.16 - 8.16 2080502事业单位离退休 12.95 - 12.95 总计 531.60 342.03 175.09 1,048.72 支出
12、按部门所属单位分布情况功能分类编码功能分类科目 科协本级 科技馆 协作中心 总计 2050999其他教育费附加安排的支出 5.00 - 5.00 2060101行政运行 301.98 - 301.98 2060701机构运行 7.60 139.89 147.49 2060702科普活动 127.13 24.93 152.05 2060703青少年科技活动 9.39 9.39 2060705科技馆站 318.19 - 318.19 2060799其他科学技术普及支出 59.90 3.50 - 63.40 2060801国际交流与合作 3.97 - 3.97 2080501归口管理的行政单位离退休 8.16 - 8.16 2080502事业单位离退休 12.95 - 12.95 总计 508.73 339.64
