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1、恒实质量技术服务有限公司Helmsman Quality & Technology Services Co. Ltd.限公司IS09001: 2000质量认证咨询计划书永创新高永续经营“技术”决定企业成败“管理”决定企业盈亏从质量认证辅导到质量系统维持；从全面经营管理到现场合理改善；从企业管理知识培训到企业永续经营恒实公司都是您最忠实可靠的朋恒实公司质量认证咨询计划书友!目 录一、目录二、目的三、认证范围四、预定咨询时间五、咨询体系图六、咨询项目说明七、IS09000咨询计划进度表八、咨询计划说明九、培训内容十、咨询流程十一、顾问师工作流程十二、咨询费用恒实公司质量认证咨询计划书一、目的为帮助
2、贵公司建立符合IS09001: 2000国际标准的质量管理体系, 并通过第三方认证，特制订本咨询计划。二、认证范围1、帮助贵公司建立符合ISO9001： 2000国际标准的质量管理体系, 并通过第三方认证；2、产品及过程：3、地址：三、预定咨询期间：（以6个月为预期进度）期间：自2002年月至2002年月止，为期6个月（以通过认证为准）四、管理体系辅导的作业体系图育培训全面提升员工的质量意识7标准化、制 度化建立 ISO9000 质量管理体系塑造以质量为中心的经营文化恒实公司质量认证咨询计划书企业经营体系改善五、辅导项目说明条款主要辅导与讲解内容预期成效41总要求42文件要求421总则422质
3、量手册建立质量手册，明确质量管理的范围，各 过程及其相互关系，并引用质量管理体系4程序文件和工作文件。确保形成的体系得 以文件化；公司产品技术标准、工艺标准质和质量控制标准具有统性，确保产品质量量的稳定性。管理建立文件控制程序，确保文件的制订、批体423文件控制准、标识、发放、回收、更改按照规定的系途径进行，保证质量管理体系文件的有效 性，并且符合国际标准的要求。424记录控制建立记录控制程序，确保与产品和质量管 理体系有关的记录能够按照规定的要求 进行标识、贮存、回收、防护和处置，并 确定合理的保存期限。551管理承诺管理层明确质量管理体系的发展与改进 的目标；管理52以顾客为关注焦点最高管
4、理者明确顾客的期望，包括法律法 规的要求，取得顾客的信任。职责5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供制订质量方针，并定期评审其有效性，作 为公司产品的质量宗旨和方向，并符合国 际标准的要求。制订公司的各层次可测量的质量目标，作为产品质量改进依据，并符合国际标准的 要求。规定质量策划工作程序，明确质量策划工 作，确保质量管理体系既符合国际标准的 要求又切合公司的实际。确立组织机构及其相互关系，并确定所有 职能部门职责分配，充分发挥各部门的工 作职能。任命管理者
5、代表，规定其职责，确保质量 官理体系的建立和有效实施，并定期向最 高管理层汇报质量管理体系运行情况，在 整个组织内提升“顾客要求”的意识。确保与质量管理体系有关的各层次部门 的有效沟通。规定管理评审工作程序，定期对质量管理 体系进行公司咼层主管的评审，使质量管 理体系得以有效实施，并进行持续改进。明确资源确定和提供的方式，确保资源既适宜又满足要求。66.2人力资源对人力资源进行开发，保证公司工作效率621总贝卩制订培训程序，确定公司所有与质量管理资622能力、培训和意识体系有关的人员所需的培训，对公司特殊源岗位的工作人员进行资格考核及相关人管员进行培训后工作质量提高程度的考核。理保证公司所有人
6、员能够胜任本职工作。6.3基础设施确定公司对基础设施的要求。6.4工作环境确定产品生产对工作环境的要求，保证公 司的产品能够在适宜的环境卜生产。7.1产品实现的策划制订产品现的策划程序，确保对新产品、 新项目 新合同进行的策划符合要求，从7而满足顾客的需求。产 品7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客需求的识别制订与顾客有关的过程的控制程序； 明确顾客对产品或服务质量的明示或潜 在的要求；实明确法规对产品的要求；现明确顾客和/或市场的需求过程；7.2.2与产品有关要求的评 审对合同和订单进行适当的评审，了解顾客 对本公司的需求，当合同发生更改时对能 否满足要求进行评审，确保履约能力。7.2.3顾
7、客沟通建立与顾客有效的沟通渠道和沟通方式， 保证随时了解顾客的需求。7.3设计和开发确认公司的产口口疋否存在设计的责任和 功能，若有应制订设计和开发控制程序， 并按程序要求运作。若无则可删减该条款7.4采购制订合格供应商评审程序，规定供应商选 择、评价和再评价的方法与准则，并对供 应商进行定期考核，确保供应商有满足公 司产品质量要求和交货期。制订采购程序，使采购从计划、资料准备、 执行、跟催、交货和验收等一系列过程得 以有效控制，确保采购产品满足公司规定 的要求。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供的 控制制订生产管理程序，使生产能够按照顾客 的交货期的要求正常有序地进行，确保准
8、确、及时交货。检讨生产各阶段相应的工 艺文件，从而使生产工艺具有统性和稳 定性，冋时确保顾客的要求能正确体现于 相应的工艺标准。制订设备管理程序，使生产的设备得以有 效维护，从而确保设备的生产能力。7.5.2生产和服务过程的确 认识别出特殊过程，对其进行确认（对人员 资格进行考核，对设备能力、工艺等进行 确认）并对特殊过程进行连续监控。7.5.3标识和可追溯性制订标识和可追溯性程序，对产品进性适 当的标识，防止产品的混用和误用。7.5.4顾客财产制订顾客财产的控制程序，对顾客提供的7.5.5产品防护产品（包括知识产权）进行适当的控制， 保证顾客提供的产品符合使用要求。 规定产品的防护要求，对产
9、品的搬运、贮 存、包装等过程采用适当的防护措施，防 止产品损坏、变质。7.6监视和测量设备的控制制订监视和测量设备的控制程序，通过对 监视和测量设备的周期检定和相应的防 护措施，确保仪器设备符合检验和监控需 求，从而保证检验结果的有效性。88监视和测量8.1总则确定测量和监控计划，保证质量管理体系 的持续改进。8.2.1顾客满意制订顾客满意度调查评审程序，明确顾客测满意度调查频率、方法、时机、评审和反量馈的要求。分822内部审核建立内部质量管理体系审核程序，确定审析核的频率、时机，明确审核活动的基本要和求，保证质量管理体系的执行情况得到证改实。进823过程的监视和测量监控质量管理体系各过程，确
10、保过程能够 达到预期的效果。8.2.4产品的监视和测量制订产品的监视和测量控制程序，保证产 品实现过程、最终出厂阶段能够对产品进 行有效的监控，保证交付的产品或服务能 够满足顾客需求。8.3不合格品控制建立不合格品控制程序，确定不合格品的8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进策划8.5.2纠正措施8.5.3预防措施评审、处置方法，确保不合格品得以有效 的处理，防止不合格品的混用和误用，明 确不合格品处理后的再确认过程。制订数据分析控制程序，（包括顾客满意 与否、过程或产品特性、供应商交货等方 面的数据），保持质量管理体系的持续改 进。建立纠正和预防措施控制程序,并有效运 行，确保不合格事件
11、和潜在不合格事件不 会重复发生。恒实公司质量认证咨询计划书六、ISO9001 : 2000咨询计划进度表序 号月份项次责任单位1成立ISO认证领导小组 前期准备工作总经理任命成立2现场调研09001:2000标准培训顾问师3质量管理体系文件编制修改、初定稿顾冋师指导，各部门负责编 制4文件发布、培训文管部门、顾问师5体系试运行各部门、认证小组6内审员培训、内部审核顾问师、内审小组7整改（纠正措施）各部门（顾问师指导）8管理评审、改进总经理、各部门9正式审核认证机构10纠正与跟踪各部门/认证机构七、咨询计划说明：1. 全员形成共识1. 1目的：针对全公司员工就推行IS09000的目的形成共识，以
12、利管理 改善的推动执行与落实。1. 2做法：由恒实公司顾问师协助规公司确认质量方针的拟定与颁布， 并完成ISO9000推行专案的布署。3效益：各阶层管理干部凝聚共识，消除计划推行的阻力。促使公司内有关文件制作及内部质量审核员均能具备专业的作业能力恒实公司质量认证咨询计划书1. 成立认证领导小组2. 1目的：建立推行IS09000的跨部门协调指挥中心。2. 2做法：由恒实公司顾问师按规公司内实际运作的需要建议认证领导 小组的成员，再经认证领导小组全体成员研讨小组运作模式。2. 3效益：确立ISO9000推行的最高权责，由跨部门的协调合作，加强 企业内横向管理运作。3. 现有问题点与对策确定3.
13、1目的：依照ISO9000的精神与规范，全面检查各部门现行做法上的 问题点，并拟定计划，以作为全面施行ISO9000的依据。3. 2做法：拟定推动进度，再配合公司内人员共同逐项研讨，由恒实公 司顾问师实施推动前的质量管理体系确认对策。2. 3效益：通过对各部门的诊断，有助于公司内干部了解ISO9000的进 度，形成共识。汇整问题点对策作为全案推行最主要的参考依据。3. 质量管理体系文件结构拟定4. 1目的：拟定质量手册大纲及相关程序的项目，以利后续推行。4. 2做法：由恒实公司顾问师指导公司内管理干部拟定质量手册执行的 大纲及相关程序文件的清单，提清公司内管理阶层核准并依序建立。4. 3效益：
14、建立符合ISO9000规定要求的文件化体系。5. 质量管理体系文件拟定、研讨、修订、审查及确认5. 1目的：配合企业标准化的推动，并符合ISO9000质量管理文件体系 要求。5. 2草拟：顾问师在条款说明，文件制作培训后，将规划体系结构并 提供适宜参考文件，由恒实公司顾问师依据目前现状的作业，将所执行 的工作草拟成程序文件。4. 3会审：贵公司的工作文件书面化拟定后，恒实公司顾问师将针对IS09000相关强制性规定及整体质量管理体系规划第一次审查其符合性,恒实公司质量认证咨询计划书并提出改善意见，再召集相关步部门对文件做第二次会审，凝聚各部门 共识，促使执行的有效性。5. 4核准：文件会审后顾
