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1、餐饮业存货仓库管理制度 一、存货的范围凡在盘点及全部权归属企业的存货，不管其存放地点怎样均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。二、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等），低值易耗品（办公用具、用具、一次性餐具、厨房用生产工具等），凡不属于企业财产目录的其它物品。三、存货采购1、存货的采购必需以审核有效的申购单购货。（严格根据申购单的质量，等级、数量、品名购置）2、存货采购必需按相关部门制订的质量标准采购。购置量不得超出最高贮备量。3、（原材料）标准上实施滚动结算采购方法。4、供给商应趋于集中化、固定化、长久化、协议化。5、定时
2、谈判制度。四、存货入库1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间责任人（或实物责任人）。2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。3、验收时还应注意申购程序是否正当和齐备。4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合要求的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地责任人或上级分管领导。5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜标准上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。7、数量、
3、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余（短缺）单。8、以实物数量、质量登记相关明细账。9、月终全部入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，方便查阅。10、入库名称应企业统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。11、存货的损耗及报损处理鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制订的采购标准实施，同时计入采购成本；入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。全部存货经营过程中的报损应有实物汇报书（说明原因、数量等），报损汇报书由实物责任人书写，部门责任人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最终呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。存货废品能统一回收处理（比如：酒类包装物
4、、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地责任人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门责任人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核实范围。全部存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物责任人负担经济责任，实物责任人不明确的由部门全部人员共同负担经济责任。采购过程的损耗要制订合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制订量化标准，低值易耗品损耗要制订定性标准。五、存货出库1、出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，库管才得出库。2、按领料单登记相关明细账，低值易耗品还应建立部门实物卡。3、月
5、终全部领料单（包含部门责任人指令出库指令手续），归类建档装订成册。4、代销商品、铺底销售商也应按第四、第五程序办理。5、退库、退货分别以红字办理领料单、入库单。6、在加工车间、直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，加工车间责任人应在该入库单的领用签字栏目签字，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。7、领料单上的名称栏应以企业统一标准称谓为准，有俗称的注明俗称。六、存货管理1、库房和实物责任人应按存货的特征、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。2、原材料应制订存放数量标准（最高贮备、最低贮备等），方便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门责任
6、人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。3、存货应按要求分类，分区域摆放，而且标上存放标签，如有堆放，应摆放整齐，方便点数管理。4、存货发放以优秀先出为准则，方便实物质量管理。5、存货中的原材料应每个月对存货的质量进行具体检验，以防存货受损或霉烂变质。6、库管人员应注意以下事项：保持库房清洁、卫生、整齐；注意库房通风设备等环境设施的运行情况；金额较大的存货应摆放在库房最里边；平时注意库房的门窗是否完好，做好库房防火、防盗工作。7、任何人、部门未含有相关正当手续，库房或实物责任人不得借用和领用存货。8、平时应加强实物、卡片、实账的查对工作（可每日查对）。9、成品菜回收菜
7、（需二次加工的）严格以优秀先出的准则，每日对菜品质量进行检验，严格根据成品菜摆放规则摆放（新、陈摆放规则等）。10、店面（桌、椅等设施）的管理参考财产管理方法管理。平时应加强桌椅等的清洁、卫生、安全管理，加强巡场工作，如遇用户损坏设施设备的职员应有礼貌的寻求处理方法，并让用户负担对应责任。店面经营设施者出现损坏，而职员未发觉者或未有任何处理结果的，一切损失由店面全体职员负责赔偿。出现损坏应立刻书面汇报，并立刻修理，修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门负担费用，纳入部门核实方案。报损实施相关报损程序。七、存货实物账务（库管账务）1、全部存货均建立存货明细账。2、部门区域使用存货（办公用具、厨房
8、生产工具、店面经营设施）应汇总填制实物卡，实物卡应登记本区域名称实物名称、数量等。3、全部存货收发登记明细账都有相关正当手续为依据。入库登记应以入库单、申购单、货物溢余（短缺单）为依据；出库登记应以领料单（部门责任人出库指令、有效的报损汇报书）为依据。直接在加工车间入库的食品依据月底的盘存数量来凳记材料明细账。4、存货明细账采取活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。5、登记明细账时，应注明收发凭证证号（领料单号、入库单号）存货购进日期，摘要写明“关键事项、采购人、货物批号、保质期”等。存货存放地点应具体载明。6、月末应清理业务数据，将本月末最终一笔业务登记账薄。7、月末应将
9、本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码次序装订成册，并在封面上按会计要求注明相关事项，方便查询。8、年末应在账、账证、账实查对后、结账、新账，并将账薄装订，在封面注明会计要求相关事项。9、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。八、存货盘点1、存货盘点、采取每个月盘点、不定时抽检制度。2、盘点人由：实物责任人、财务（或库管）、部门责任人组成。3、应将本月全部业务登记在账，货物已到库但未办理相关手续的，应做好账务金额调整表，已办理相关手续且已入账的，但货物依然在库的应另行办理调整表。4、盘点时应注意：实物和实物卡的查对。5、部门应准备好盘点计量工具。6、编写盘点汇报，如有溢余（短缺）应填写汇报书，经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。九、本制度暂适合用于分企业。
