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1、仓储及物流库房管理表格（库房管理）一、货物验收表1货物验收单货物编号品名订单数量规格符合单位实收数量单价总金额是否是否分批交货是否检查抽样不良验收结果1.2 .验收主管验收员全数个不良总经理财务部仓储部主管核算员主管收货员订单编号： 验收单编号：填写日期：年 月曰2入库检验表编号：货物名称型号/规格供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果是否合格检验结论合格不合格复检记录1.2 .检验主管检验员日期不合格品处置方法拒收让步接收 全检批准日期备注对于客户的货品，其不合格品处置由客户批准二、货物入库表1入库单批号： 件数：品名规格货物编号发票号入库数量单价金额储位备注预计实际备
2、注本单一式三联，分别为采购联、仓储联、财务联仓储主管：仓管员：入库日期：_年_月_日2入库交接单编号：接收方交接日期型号名称件号序号承修排故备注制表人接收人件数三、实物管理表1货物资料卡年度： 编号：货物名称型号/规格最高存量最低存量货物编号存放位置计购量日期（月/日）收、发、退货凭单入库记录出库记录积存数核对数量时间数量时间、库存管理表1货物库存明细表2库存日报表编号： 填写日期：年度：月份：填写日期：年 月曰品名规格单位上月结存本月数量金额数量进库本月发出本月结存备注金额数量金额数量金额EI旨邂琴書诲艇書诲邂琴書诲艇書诲牙普昔爭1111 11 l_t卞辭萃:国鞘勢雄匿謗轴 旳珊丑男奉却中U
3、壬1=1 JhL欧科鲁亲橋晦萃書诲回痢却中胡Y曲普書诲目蚯鞘：4冃勃竽齧：口温蚯至日且曲：黑日竽齧SW 乙Y鞘Y鞘旳珊昔爭書紳萃書诲颐台瞬WIV囚亩牙普日且曲：黑日竽齧斗謗.IBBBWV 些六、货物出库表1出库通知单编号：填写日期：_年_月日填写日期：_年_月日仓储经理：主管：仓管员：3出库查验单品名：出库日期：_年_月日订单发票库存数量交货数量点收数量实收数量检验项目检验规格检验状况数量制定实际检验数量不良品数量不良率处理情况拒收口让步接收口全检特别采用仓储主管入库员检验员点收员七、包装通知单制造单位填 表_年_月日预计交货年月日收货人：信用证：夕卜销订单编号：装船日期：船名：装船码头：八、
4、货物入库日报表填写日期：_年_月_日九、货物出库日报表填写日期：_年_月_日十、货物进出日报表填写日期：_年_月_日入方出方项目本日发生本月累计项目本日发生本月累计正常入库正常出库代存转入代存转出其他转入其他转出加工收回削价损失实价增值变价增值物料溢余损耗报销盘盈Tm rm盘亏小计小计上日结存本日结存合计合计备注会计： 核算员： 仓管员：十一、货物损益申请表 报废 报损申请单批复单申请部门项目进货时间数量地点磨损程度质检员代处理方式审核员申请人批复日期申请部门经理财务经理申请日期库管经理仓库保管员品种实收量十二、废料处理报告表编号：填写日期：年月日货物名称货物编号数量处理方式口废弃口转作其他用
5、途口让售口改造口其他1.处置说明2 .3 .损失分析口账面价值口处置收入或价值口处置支出口损失金额复核人：审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1滞料处理催办单填写日期：_年_月_日交办单编号催经办部门办预定完成日期年月日事拟延期完成日期年月日项逾期处理原因对策主管催办主管经办2滞料处理统计表年度：月份：填写日期：_年_月_日品名上 月 结 存本 月 发 生本月处理本月 结 存出售报废利用合计账面时价售价账面损益售价与时价差异账面时价滞料处理收入账面损益账面损益总经理：仓储经理：滞料处理人员：十四、仓储管理检查表1仓库整理、整顿工作检查表检查项目作业容是否整理1.是否妥善规划了储存的货架或空间，
6、货架或空间是否有浪费2是否整理出呆滞品，是否制定了标准，是否区分了摆放标识3是否制定了货物报废的处理方法，是否指定权责单位处理4对于进货不良的退货品，是否制定了退货期限，避免大量积压5.是否及时处理不能使用的量具、搬运工具、料架、容器6.是否定期整理过期的文件、报表和资料整顿1.是否以颜色贴纸（要区分月份别）标识合格货物，以利于盘点、出库作 业的执行2.是否定期检查仓库里的货物，确认其库存是否过久，并及时处理3货物架放置场所的标识是否清楚4储位上的标识是否有损毁掉落5货物放置位置是否正确6是否定期检杳库存资料检查日期年 月曰2仓储环节管理检查表检查项目具体要求检查记录检查时间入库环节1存货的入库是否严格履行验货手续2.是否逐项填写名称、规格、型号、数量、质量和价格等容3核对能否及时入账，确保入库信息的及时性4入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排出库环节1存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理2能否及时登记仓库账目并与会计记录核对，是否做到账实相符功能衔接存货的采购、验收、保管、运输、财务付款等职责能否紧密地 衔接并严格分离，实现在功能上的相互制衡与带动仓库管理1.能否实现仓库中各类货物的分区存放、分类堆垛2.能否定期分拣货物3分拣、堆放、仓储的条件是否良好库存盘点1是否建立有定期的盘存制度2.能否及时按规定审批处理盘盈、盘亏、毁损、报废.页脚
