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1、临汾公司对金辛达煤业进行一级安全生产标准化检查评定隐患整改方案二0一七年十二月八日临汾公司对金辛达煤业一级安全生产标化检查评定隐患整改方案临汾公司：2017年12月4日，市公司各部室由安全局总工孙彦峰带队来我矿进行一级安全生产标准化检查评级，共查出隐患55条，针对本次发现的问题我矿立即召开了专题会议，要求各科室、区队严格落实各业务口存在的问题，并对查出安全隐患情况进行分类，成立了专项整顿领导小组，定整改措施、定时间、定责任人、定复查人，务必按时完成整改。现制订隐患整改方案如下：一、成立专项整顿领导小组：长：邢文彦（矿长）常务副组长：郝志有（安全副矿长）组长：张世爱（生产副矿长）鞠长久（矿总工程
2、师）滕广青（机电副矿长）王英魄（通风副矿）邵宝海 薛 亮 李志刚勾冠三 席小涛 王仁利孙利民杨勇成员：张超兰传军白喆刘林升徐勇柯善坤韩昱李斌斌二、领导组分工：矿长邢文彦负责整改全面工作，生产副矿长张世爱负责调度、施工队伍现场管理的整改工作，总工程师鞠长久负责生产技术、图纸资料、地测防治水的管理，机电副矿长滕广青负责机电管理、运输、管线吊挂管理，安全副矿长郝志有负责安全管理和隐患治理落实工作，通风助理王英魄负责一通三防管理、监测监控、职业卫生。三、隐患整改情况1、年度风险清单与评估结论不符整改措施：修改清单使与评估结论相符整改时间：12月8日责任人：席爱民资金：无预案：无2、培训内容中未体现年度
3、及11102专项评估内容；整改措施：培训内容中增加年度及11102专项评估内容整改时间：12月9日责任人：席爱民资金：无预案：无3、没有职业卫生安全责任制整改措施：补充职业卫生安全责任制整改时间：12月7日责任人：李冰资金：无预案：无4、 10月16日市公司检查1条隐患未整改整改措施： 按“五落实”要求及时整改整改时间： 12 月 8 日责任人：李冰资金：无预案：无5、 11103辅运绕巷贯通风流调整安全技术措施中辅运绕巷和辅运联巷名称与图纸不符整改措施：重新定义名称与图纸保持一致整改时间：12月4日责任人：柴吴斌资金：无预案：无6、 12月份测风报表测风人员为1人签字整改措施：按规定人数签字
4、整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无预案：无7、 11102回风绕道风门光控装置失效，压风停风后闭锁失效整改措施：及时维修风门整改时间：12月8日责任人：徐勇资金： 无预案：无8、上隅角束管安装不到位整改措施：按规定安装到位整改时间：12月8日责任人：徐勇资金：无预案：无9、黄泥灌浆管路末端软管管理不到位整改措施：按规定管理整改时间：12月7日责任人：徐勇资金：无预案：无10、井下消防材料库消防器材按照矿井年度灾害预防和处理计划配备不全，季度检查记录无人员签字整改措施：按标准配齐，完善检查记录整改时间：12月5日责任人：柴吴斌资金：无预案：无11、冲尘记录不完善整改措施： 完善冲尘记录整改
5、时间： 12 月 6 日责任人：张孝飞资金：无预案：无12 、便携式甲烷报警仪检验数量不足整改措施：按要求配足报警仪数量整改时间：12月5日责任人：柴吴斌资金：无预案：无13 、图纸的审批发放回收销毁制度简单整改措施：按规定内容编制整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无14、地质、水文地质预报11103辅运缺物探异常区情况整改措施：补充更新整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案： 无15 、储量台账和损失率分析报告填写不及时整改措施：及时填写整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无16、采掘图M3M4密闭没标注清楚整改措施：重新标注整改时间：12月5日责任人：夏玉
6、贵资金：无预案：无17 、气象资料台账更新不及时整改措施：及时更新整改时间：12月5日责任人：夏玉贵资金：无预案：无18 、水文钻记录不详细整改措施：按规定要求记录整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无19 、北胶带大巷有两处积水整改措施：及时排水整改时间：12月6日责任人：夏玉贵资金：无预案：无20 、11102综采面无会审意见整改措施：完善会审意见整改时间：11月29日责任人：李建园资金：无预案：无21 、超前段单体液压支柱无固定编号整改措施：按标准悬挂固定编号整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无22、缺少工作面机械设备检修保养制度整改措施：编制机械设备检修保养制
7、度整改时间： 12 月 6 日责任人：张孝飞资金：无预案：无23、工作面积水较大，加大排水力度整改措施：加强排水力度整改时间：12月6日责任人：张孝飞资金：无预案：无24、 11103辅运顺槽开口处顶板离层仪未填写安装时间；整改措施：及时按规定填写整改时间：12月4日责任人：柯善坤资金：无预案：无25、 11103辅运顺槽施工断面与平面图中锚索布置不一致；整改措施：按平面图施工整改时间：12月2日责任人：柯善坤资金：无预案： 无26、 11103胶带顺槽与北胶带大巷开口处加强支护现场与技术措施不一致；整改措施：按技术要求加强支护整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无27、 11103
8、胶带顺槽绕道段有三处托盘未紧贴煤壁整改措施：按要求托盘紧贴煤壁整改时间：12月7日责任人：宋斌资金：无预案：无28、皮带运输机保护无实验记录，张紧力保护未接入主控箱整改措施：按规范进行试验、作业整改时间：12月8日责任人：刘鹏资金：无预案：无29、空压机、主通风机未做超温报警实验整改措施：按要求做超温预警试验责任人：郭鹏意资金：无预案：无30、变电所直流电源未做充、放电试验整改措施：按规范要求进行试验整改时间：12月8日责任人：郭鹏意资金：无预案：无31、掘进巷道辅助运输运输皮带机与无轨胶轮车之间的安全距离不够整改措施：按规范要求进行整改整改时间：12月8日责任人：李冰资金：无预案：无32、五
9、处运输线路卫生不整洁，材料码放不整齐整改措施：按规范要求进行文明清洁材料码放整改时间：12月8日责任人：李建园资金：无33、职业危害防治管理制度需及时修订整改措施：按要求修订制度整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无34、职业危害防治年度计划和中远期规划缺少新发职业病人控制目标整改措施：按要求完善年度计划整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无35、职业病防护设施维护、检修、记录不全整改措施：完善维护记录整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无36、劳动保护监督检查委员会未实行全员监督检查，记录不全整改措施：完善监督记录预案：无责任人：李磊资金：无预案：无37、安全培
10、训管理制度还需要进一步完善整改措施：进一步完善管理制度整改时间：12月8日责任人：杨勇资金：无预案：无38、检测人员未进行职业卫生培训整改措施：按要求培训整改时间：12月8日责任人：李磊资金：无预案：无39、未建立档案管理规范整改措施：按规定规范档案整改时间：12月8日责任人：夏玉贵资金：无预案：无40、未开展班组评优活动整改措施：按规定开展班组评优活动整改时间：12月8日责任人：张孝飞资金：无预案：无41、无岗位职责整改措施：完善机构文件，补充内容整改时间：12月7日责任人：张孝飞资金：无预案：无42、未配备专职应急管理人员整改措施：配备专职人员整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：
11、无43、管理制度缺3项整改措施：补充完善相关制度整改时间：12月7日责任人：刘鹏预案：无44、缺少管理部门职能和岗位职责整改措施：完善编制管理职能、岗位职责整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无45、应急物资台账无出入帐人员签字整改措施：规范台账出入库程序整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无46、应急物资管理制度中未明确责任部门，管理人员缺少1种通信方式整改措施：完善制度，补充人员通信方式整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无47、图纸未及时更新整改措施：及时上图、更新整改时间： 12 月 8 日责任人：孙一凡资金：无预案：无48、应急预案缺少“冬季三防”专
12、项预案整改措施：补充预案、编制整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无49、应急预案未发放到矿领导、相关科室整改措施：完善发放记录，补发整改时间：12月7日责任人：孙一凡资金：无预案：无50、水害、职业病演练方案无会审、签字整改措施：收集齐全相关资料，进行集中存档整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案： 无51、组织机构无岗位责任整改措施：完善机构文件整改时间：12月7日责任人：刘鹏资金：无预案：无52、事故报告程序图未悬挂牌板整改措施：制作牌板悬挂整改时间：12月3日责任人：刘鹏资金：无预案：无53、应急物资库无直通电话整改措施：安设直通电话整改时间：12月2日责任人：刘鹏资金：无预案：无54、调度有线通信缺少群呼功能整改措施：设置完善相关功能整改时间：12月6日责任人：刘鹏资金：无预案：无55、部分宿舍卫生差整改措施：安排打扫干净整改时间：10月5日责任人：赵素敏资金：无预案：无山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司2017年12月8日
