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1、年产200万双高档皮鞋投资项目可行性研究报告 38目 录第一章 总论11.1项目背景11.2可行性研究的依据、范围和原则21.3项目提出的理由与过程41.4项目研究概况71.5可行性研究结论10第二章 市场分析112.1行业发展规划112.2国内市场现状132.3行业及市场预测212.3项目产品优势242.4产品目标市场分析25第三章 建设规模与产品方案263.1建设规模及内容263.2产品方案26第四章 场址选择及建设条件274.1场址所在位置现状274.2场址建设条件274.3场址评述31第五章 工艺、设备和工程方案325.1技术方案325.2设备方案345.3工程方案36第六章 原辅材料
2、及燃料406.1原辅料406.2燃料动力406.3各种原辅材料及燃料的年用量40第七章 总图运输及公用辅助工程427.1总图运输427.2公用辅助工程44第八章 资源利用和能源耗用分析508.1资源利用508.2节能措施508.3能源耗用分析50第九章 环境影响评价529.1编制依据及规范529.2主要污染源及其治理措施529.3绿化549.4环境评价结论与建议54第十章 劳动安全卫生与消防5510.1职业安全、卫生5510.2消防57第十一章 组织机构与劳动定员5911.1组织机构5911.2劳动定员及培训60第十二章 项目实施进度6112.1项目实施阶段6112.2实施进度安排62第十三章
3、 招标与监理6313.1编制依据6313.2招标内容及组织形式6313.3招标核准事项6413.4建设项目工程监理64第十四章 投资估算与资金筹措6614.1估算依据6614.2总投资估算6714.3资金筹措67第十五章 财务评价及不确定性分析6815.1评价依据及基础数据6815.2收入及成本费用估算6815.3财务效益评价指标6915.4不确定性分析70第十六章 风险分析及对策7216.1建设风险7216.2生产经营风险7216.3行业风险7316.4政策风险及对策74第十七章 结论与建议7517.1结论7517.2建议75一、项目投资方基本情况XX鞋业有限公司，创建于1991年，坐落于国
4、家级风景区楠溪江与瓯江交汇处的永嘉瓯北镇，位于瓯北三江工业区的赛王总部，现有员工1587人，拥有8条先进生产流水线，日生产能力10000余双，并在广州、福建、成都设有三个生产基地。目前公司总部占地面积12亩，建筑面积20000平方米。公司在意大利、香港、广州设立信息窗口和研究开发中心，收集全球最新鞋业的款式顺应时尚潮流，符合市场消费需求。位于中国鞋都东瓯工业区的“赛王工业园”已竣工投产。2005年开始以寻求市场差异为导向，携手数十家最亲密的总代理合作伙伴，始终坚持以发展连锁专卖体系为主，店中店为辅的经营模式，取得了很好的成果。2005年公司生产能力已达300万双以上。先后在全国各地设立了直锁店
5、、专卖店与专柜达1500家以上。为令后的发展奠定了扎实的基础。赛王鞋业创业近二十年来，秉承“诚信经营，以质取胜”的创业精神，苦心经营，稳步发展。自1997年以来，为了保障企业持续发展，永续经营，公司不断完善企业管理和能力资源的开发，以法治企，以德治人，热心公益事业和企业文化建设，使公司充满竞争力和创新精神，取得了良好的经济效益和社会效益。赛王鞋业是中国皮革工业协会理事单位，国家免检产品，首批佩挂“中国真皮标志”企业之一。历年来，曾经获得过“明星企业”、“重合同守信用企业”、“AAA级信用企业”、“中国百家优秀鞋类推荐品牌”、“全国制鞋标准化中心质量跟踪产品”、“浙江消费者协会推荐产品”、“国家
6、质量抽检优等品”等荣誉。公司设计的产品获得过浙江省皮鞋设计大奖赛一等奖，全国皮鞋设计大奖赛女鞋一等奖、女靴优秀奖、男鞋一等奖、男靴优秀奖等。二十世纪九十年代通过ISO9002国际质量体系认证，2001年顺利通过ISO9001-2000的换版认证。二、 投资项目市场分析(一)项目提出的背景和必要性1、极为有利的战略环境中国国民经济持续高速稳定发展，将带动皮革工业尤其是制鞋行业的高速发展。“十一五”时期在我国全面建设小康社会的进程中具有承前启后的历史地位。制鞋行业是轻工业的重要组成部分，在新的历史时期将继续承担着丰富轻工市场、扩大内需、增加积累、出口创汇、吸纳城乡劳动力，以及促进农牧业持续稳定发展
7、和构建和谐社会的重要任务。赛王作为目前中国皮革行业的主力军，在极其良好的外部环境下，将继续持续高速发展。2、我国制鞋行业取得巨大成绩(1) 制鞋行业发展迅速，进一步确立了我国世界皮鞋生产大国的位置制鞋行业是市场化程度极高的行业，改革开放以来取得了长足的发展。我国皮鞋行业涵盖制革、制鞋、毛皮及制品等主体行业，以及皮鞋机械、皮鞋五金、辅料等配套行业。产业链完整，上下游产品关联度高，是集创汇、富民、就业为一体，具有较强国际竞争力的优势产业。2005年我国皮鞋行业规模以上企业（全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业）实现工业总产值1505.6亿元，“十五”期间年均增长23.2%。从全行业产
8、品产量分析，2005年鞋类产品（皮鞋、旅游鞋、布鞋、胶鞋等）产量为90亿双，占世界总产量的50%以上。“十五”期间的快速发展，进一步确立了我国作为皮鞋生产大国的位置。(2) 皮革行业出口创汇大幅增长，为我国跨入世界皮革强国之列奠定了基础2005年皮鞋行业进出口总值80.7亿美元，比“九五”末期增长84.7%，“十五”期间年平均增长13.1%。“十五”期间，皮鞋行业主要产品出口均呈较快增长态势，出口创汇年平均增长大大超过了7%的规划目标。 (3) 皮鞋行业提供大量城乡劳动就业岗位，为构建和谐社会做出了贡献据统计，2005年全国皮鞋主体行业规模以上企业直接从业人员达150万人，全行业连同配套行业从
9、业人员达82万人，每年提供新的就业岗位达二、三十万个。皮鞋行业的从业人员，主要来自我国中西部经济相对落后的地区，解决了大量农村劳动力的就业问题，维护了社会的稳定，同时也带动了农村畜牧养殖业的发展，对建设社会主义新农村和构建和谐社会发挥着重要的作用。 (4)皮革行业结构调整加快，特色区域建设成绩显著据全国基本单位普查资料显示，中国皮革、毛皮及其制品行业有加工企业2万余家，其中：制革企业2900多家、皮鞋企业9300多家、皮衣企业2200多家、皮具企业5900多家、毛皮及制品企业1200多家。在“十五”期间，皮革行业呈现出以区域经济为格局的产业集群，这些产业集群已形成了从原料、加工，到销售、服务一
10、条龙的生产体系，成为皮革行业“十五”期间发展的中流砥柱，同时也拉动了当地经济的发展。目前，全国初步形成了浙江温州、四川成都武侯、重庆璧山和广东、福建的制鞋，浙江海宁皮革和皮革服装、河北辛集皮革服装，广州花都区狮岭镇、福建泉州、河北白沟的皮具，浙江桐乡、河北肃宁、河北大营、河南桑坡毛皮原料加工和等特色经济区域。这些特色区域的形成，促进了产业结构的调整和增长方式的转变。(5) 实施质量和品牌战略，注重可持续发展十多年来，在实施证明商标“真皮标志”和“真皮标志生态皮革”品牌战略基础上，我国皮革产品技术水平迅速提升，制成品的加工水平有了质的飞跃。全行业涌现出了35个中国名牌、25个中国驰名商标、6个中
11、国真皮领先鞋王、8个中国真皮鞋王、10个中国真皮衣王和4个中国真皮标志裘皮衣王、“中国箱包十二强”等知名品牌，以及真皮标志企业400多个，成为全行业优秀产品的核心。目前，中国猪皮制革技术堪称世界之首，绵羊皮服装革产品质量接近国际先进水平，皮鞋、皮革服装、箱包生产技术和产品质量已达到国际中档以上水平。许多大中型企业的品牌、管理和市场意识不断提升，一批知名品牌企业以不同的方式开拓国际市场，争创国际名牌，取得了良好的效果。皮革企业环保意识有很大提高。制革、毛皮规模以上企业均建有完善的污水处理设施，不断采用新技术、新工艺提升和改造传统生产方式，生产中的污染已经得到有效治理。 (6) 运用高新技术改造传
12、统产业成效显著，技术装备及配套产业水平大幅提高 皮革机械、皮革化工、皮革五金、辅料等配套行业有力地促进了主体行业的持续发展。如,当前皮革机械的品种和质量已达到或接近国际先进水平，在国内皮革和机械市场的占有率达到70%以上，并有部分产品出口到海外市场，开始参与国际竞争。此外，皮革化工、合成材料、五金配件、鞋楦等也得到快速发展，为主体行业整体发展水平的提高做出了贡献。 (7) 民营经济得到快速发展，整体竞争力显著提升 在“十五”期间，皮革行业基本完成了全行业的转制，已形成了以民营企业为主导，多种经济成份共存的发展格局。据统计，2005年规模以上皮革、毛皮及制品企业中，私营企业占42.8%，三资企业
13、占40.8%，集体企业占2.9%，国有企业占1.2%，其他企业占12.3%。通过改革、改组、改造使产业集中度增加，企业规模扩大，规模效益明显，各主体产业均涌现出一批龙头企业，行业整体竞争能力得到提升。 (8) 竞争意识增强，行业自律进一步规范 面对中国加入WTO后日益激烈的国际市场竞争，皮革行业不断提高竞争意识，积极加强行业自律。1994年“真皮标志”作为中国首例证明商标的试点在全国推出，成为中国皮革、毛皮及制品行业质量自律、构建品牌的平台。在十多年的发展中，形成了一套比较完善的管理体制和监督机制，树立了优秀企业群体形象。2003年开始在制革行业中实施“真皮标志生态皮革”，积极倡导绿色、环保制
14、革。1999年推出了皮革行业也是轻工行业首例规范关于授予皮革行业特色区域荣誉称号的行业规范，促进了皮革行业特色区域的持续、协调、错落发展。2002年和2006年先后推出了皮革行业的道德规范中国皮革行业诚信公约、中国皮革行业品牌宣言和中国皮革行业社会责任指南，用诚信回报社会，用诚信树立品牌。在行业道德规范的倡导和约束下，皮革行业自律得到了进一步加强。 3、“十一五”期间皮鞋工业的五个要点和任务（1）按照走新型工业化道路的要求，把皮鞋工业“十一五”期间的发展作为促进皮鞋行业“二次创业”、实现从皮鞋大国跨入皮鞋强国行列的新起点。 （2）把提高皮鞋工业自主创新能力、调整产品结构、转变增长方式、促进产业
15、升级作为中心环节，并把提高产业创新能力、发展自主知识产权的技术和提高自主品牌的竞争力作为转变增长方式的重要环节。 （3） 遵循产业发展的客观规律，推进区域布局的调整，实现梯度转移，加快中西部和东北老工业基地皮革工业的发展，与东部产业提升形成协调发展的格局。 （4）充分利用国际国内的两个市场和两种资源，适应内需发展为主和转变外贸增长方式的要求，提高企业走出去和跨国配置资源的能力。 （5）按照以人为本，建设和谐社会的要求，更加注重经济社会协调发展，进一步加强行业自律，重视环保和社会责任，努力规范行业市场的竞争秩序。4、“十五”末期皮革行业发展遇到的主要问题（1） 粗放的增长方式及低水平扩张的倾向影响了行业的核心竞争力由于皮革行业门槛相对较低，投资规模较小，使得社会资本大举涌入，而新进入的企业大多生产低端产品，由此造成了低档产品过剩，资源浪费。在市场竞争中主要以价格和
