公司生产变更安全管理实施细则

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1、1 总则1.1 目的依据为了有效管控某企业公司（以下简称公司）生产经营过程中 因生产运行、工艺技术、设备设施、劳动组织等变更带来的安全 风险，预防和减少事故的发生，依据某局有限公司 公司生产 变更安全管理实施细则特制定本细则。1.2 适用范围本制度适用于公司所属各部门的生产变更安全管理。1.3 规范内容界定1.3.1 生产变更按一般、较大和重大变更分级管理。变更等 级确定可以根据附件 5.2 变更等级评估表确定。1.3.2 设计变更是指项目自初步设计批准之日起至通过竣工 验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计文件、技术设计 文件或施工图设计文件所进行的修改、完善、优化等活动。1.3.3 生

2、产工艺变更：是指工艺条件、操作等超出已批准范 围的改变。主要包括设计工艺流程（含临时管线）、生产方案变 更，工艺控制变更，联锁变更（设备本身的联锁除外），原料、 产品和化工辅料性质的变更，公用工程系统等方面的改变。1.3.4 设备设施变更：是指对设备设施本身及附属设施的改 变。主要包括设备设施材质、结构、型号、安装位置、设备联锁， 仪表电气，设备操作等方面的改变。1.3.5 劳动组织变更：是指劳动工作制、定岗定编、业务外 包等组织方式的改变、与生产紧密相连的基层关键岗位（不涉及 党群系统岗位）人员的改变。1.3.6 紧急变更：是指在生产运行中，为避免紧急状况下造 成人员伤亡、财产损失、环境破坏

3、及企业声誉影响，需立即执行 且不能及时履行正常变更审批程序的变更。1.3.7 不属于变更管理范围的事项。主要包括设备的检修和 维护，更换同一型号的设备、管线和配件，清扫容器、管线或其 它设备，日常的设备设施防腐保温处理，修理或重新校验的仪器、 仪表，工艺参数、设备运行参数在控制指标范围内的调整。1.4 原则1.4.1 谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负责的原则。 按照业务分管、属地化管理和岗位职责对各自负责领域的变更负 责，审批人应对审批结果负责。1.4.2 生产变更应当评估和批准的原则。严禁未经风险评估 批准变更，严禁未经批准实施变更。1.4.3 生产变更应当降低风险的原则。严格执行某局

4、有限 公司公司安全生产风险和隐患排查治理双重预防机制实施细 则，变更后不得带来不可接受的风险。1.4.4 尽可能减少变更的原则。能不变更的不变更，尽量减 少紧急变更。2 组织管理与职责2.1 生产技术科是生产变更安全管理业务的归口管理部门， 负责制定、修订生产变更安全管理制度，监督生产变更安全管理 制度的执行和所有变更的实施。2.2 各业务主管部门按照职责分工负责各自主管业务范围内 的生产变更管理、生产变更事项的日常监督检查，不断完善主 要变更事项示例表（附件 5.1）。2.2.1 生产技术科负责所管业务地面工程设计、工艺、关键 参数等的变更管理及可研和基础设计的变更管理。2.2.2 生产运行

5、科负责地面工程开工、复工等业务范围的变 更管理，及施工组织设计方案等业务范围的变更管理等业务范围 的变更管理。2.2.3 物资设备科负责设备设施变更的管理。2.2.4 组织人事科负责劳动工作制、定岗定编等业务范围的 变更管理。2.2.5 企业管理科负责组织机构等业务范围的变更管理。2.2.6 安全环保科负责职业健康防护设施及消防设施的变更 管理。2.3 各变更申请车间（部门）为变更事项的属地单位，是变 更过程的责任主体,负责建立变更台账，成立变更风险评估小组， 开展变更安全风险评估，制定和落实风险管控措施，对变更项目 的安全环保可靠性负责。3 管理内容3.1 变更申请3.1.1 各车间（部门）

6、在生产经营过程中生产运行、工艺技 术、设备设施、劳动组织等发生变化，对安全生产可能带来影响 时，应当首先对照主要变更事项示例表（附件 5.1），识别 是否属于生产变更，确定变更类别和变更事项主管部门。3.1.2 变更申请车间（部门）应当按照变更等级评估表 （附件 5.2）对变更内容进行核实，确定变更等级，填写变更 申请表（附件 5.3），根据变更类别，向相关变更主管部门提 出申请。3.2 变更风险评估3.2.1 变更申请车间（部门）应当成立变更风险评估小组， 负责变更的风险评估工作，对评估的结果负责。一般变更由评估 申请车间（部门）业务负责人担任评估组长，成员应当由评估申 请车间（部门）相关专

7、业技术人员和同级安全部门主管人员组成。 较大变更由公司业务主管科室负责人担任评估组长，负责组织变 更风险评估。重大变更风险评估，上报局、分公司业务主管部门， 由局、分公司业务主管部门负责人担任评估组长，负责组织变更 风险评估。3.2.2 一般变更、较大变更可采用专家审查的方式进行风险 评估，生产工艺与设备设施的重大变更应当采用 HAZOP、FMEA 等方法进行风险评估。评估结果应当填写在变更管理控制表 （附件 5.4）中。3.3 变更审批3.3.1 一般变更由公司业务主管科室审核、分管领导审批。3.3.2 较大变更报局、分公司变更事项的业务部门负责人审 批。3.3.3 重大变更报经局、分公司安

8、全总监或相应业务的专家、 副总师审核风险管控措施后，由局、分公司分管领导审批。3.3.4 涉及工程施工的变更，变更审批人应当对风险管控措 施进行现场校核。3.4 变更实施3.4.1 生产变更应当严格按照变更审批确定的内容和范围实 施，变更申请车间（部门）应当对变更实施过程进行管理。3.4.2 生产变更实施前，变更申请车间（部门）要对参与变 更实施的人员进行技术方案、hsse风险、防控措施和应急处置 措施等相关内容进行技术交底或培训。3.4.3 重大变更实施前应当公示。可选择公司网站、公示栏、 电子屏等方式进行公示；各车间在现场进行公示。3.4.4 生产变更投入使用前，变更批准部门应当组织投用前

9、 的条件确认。主要确认对变更所涉及的管理、操作和维护人员的 培训情况，对相关单位变更告知情况，对变更涉及的管理制度、 操作规程、PID图、工艺参数等技术文件和相关信息数据系统修 改情况。条件具备后方可投用。3.4.5 变更申请车间（部门）应当加强变更实施过程中的风 险管控，确保实施过程安全，严格执行作业许可制度高风险作业 应当开展JSA分析。3.4.6 需要紧急变更时，应当执行应急处置规定，在风险预 判可控的情况下经现场负责人同意先行实施；实施期间应当做好 相关技术记录，并及时按变更程序进一步开展风险评估，制定和 落实风险管控措施，补办变更审批手续；3.5 变更关闭3.5.1 变更项目实施完成

10、并正常投用后，由变更申请车间（部 门）提出申请，由变更事项批准部门负责变更关闭审核。3.5.2 变更关闭申请车间（部门）应当收集完整的变更资料， 包括变更申请、方案、风险评估及管控措施、培训记录、修改完 善的制度以及投用后的运行情况等，提交给变更批准部门审核。3.5.3 变更项目关闭后，由变更申请车间（部门）纳入正常 管理范围进行管理。3.5.4 变更申请车间（部门）应当将变更台账纳入安全管理 信息系统管理，台账内容应当包括变更编号、变更名称、变更类 型、变更评估小组成员、变更风险评估结果、变更审批情况、变 更关闭等。4 考核与监督4.1 各业务主管科室、车间应当定期对本部门、车间生产变 更管

11、理情况进行自检自查。4.2 安全环保科应将生产变更管理工作纳入 HSSE 考核范 围，对因生产变更管理不到位的车间（部门）要进行严格考核和 问责。4.3 凡违反本细则，造成事故的，按照某局有限公司公司 生产安全事故问责管理实施细则，严肃追责。5 附件5.1 主要变更事项示例表5.2 变更等级评估表5.3 变更申请表5.4 变更管理控制表5.5 变更关闭审批表5.6 重大变更审批参考表5.7 业务职责分工表5.8 变更管理流程图附件 5.1主要变更事项示例表序号变更事项业务主管部门第一部分：生产工艺变更1.1工艺技术 变更1.1.1工艺路线或技术变更生产技术科1.1.2工艺卡片指标超设计值或超出

12、已批准 的操作范围生产技术科1.1.3岗位操作法变更生产技术科1.1.4超出岗位操作法规定或已批准操作票 范围的操作生产技术科1.1.5工艺管线的介质流向改变、工艺管线废 除生产技术科1.1.6盲板清单外的新增常用盲板或者常用 盲板永久拆除生产技术科1.2原材料的 变更1.2.1化工原材料新产品试用生产技术科1.2.2改变/添加化工原材料注入点的位置生产技术科1.2.3加热炉、气化炉、燃料变更（油改气、 气改油和脱硫状况、煤料、气源等变化）生产技术科序号变更事项业务主管部门1.3联锁、报警 的变更1.3.1联锁变更（包括联锁值、联锁预报警值、 联锁条件、联锁方式、及联锁逻辑、联锁切除 等的变更

13、）生产技术科 物资设备科1.3.2气体检测报警仪报警值变更安全环保科1.4应急的变 更应急预案的变更安全环保科1.5公用工程 的变更公用工程运行方式调整生产运行科1.6开停工统 筹总体停开工方案的调整生产运行科第二部分：设备设施变更2.1型式、材料 或材质等 的变更（指 与原设计 不同）2.1.1设备、配件（包括垫片、密封、阀体、 阀内件等）型式或材料、材质的变更物资设备科2.1.2材料的代用物资设备科2.1.3 带 变设备7带压堵就压开口、切削泵叶轮等改物资设备科2.1.4设备周围安装旁通连接或特殊工作用 的临时连接物资设备科2.1.5管路或设备的隔热性能等的改变物资设备科2.1.6临时配管

14、、甩头物资设备科2.2润滑的变 更润滑油种替代（改变润滑油等级）或润滑油介 质改变物资设备科序号变更事项业务主管部门2.3电气设备 的变更2.3.1电气负荷超过设备额定容量物资设备科2.3.2供配电方式物资设备科2.3.3继电保护配置及定值变更物资设备科2.3.4重新确定电气断路器的规格，或者增加 电气过载的规格物资设备科2.3.5电气设备的检修、试验周期延长物资设备科2.4仪表设备 的变更2.4.1温度计、变送器、液位计接液材质的变 更；仪表引压管、伴热管、风管、法兰、螺栓、 垫片、阀门的材质的变更物资设备科2.4.2仪表管线上法兰与焊接方式改变、引压 口方向的改变、变送器的上（下）移位、增

15、加 伴热管线或伴热管线串并联仪表套数的变更物资设备科2.4.3电缆（光缆）线径、芯数、阻燃或本安 等类型的变更；信号屏敝接地点的变更物资设备科2.4.4 扌 信号转扌换器、2蠡殳定棚回离件增釁器、物资设备科2.4.5仪表（包括调节阀）原理、结构型式、 特性发生变更物资设备科2.4.6仪表机柜间墙面槽盒或穿线管新增孔 洞物资设备科2.4.7 DCS等糸统的设备软件（固）件版本或 人机界面变更、就地控制器的软件修改；系统 卡件型号变化物资设备科2.4.8仪表电源：电压等级、功率、供电方式、 保险丝或空开的容量或型式发生变化物资设备科2.4.9控制策略、小信号切除、状态改变为强 制值的变更物资设备科2.4.10仪表设备增设直梯（爬梯、平台）等 劳动保护设施物资设备科用、停、鳖分嬲表等设备的变更（包括投物资设备科序号变更事项业务主管部门2.5特种设备 的变更2.5.1延期检验（校验）物资设备科2.5.2安