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1、word 三合一体系审检查表 编号：受审部门管理层审核员：敏时间：序号依据条款检查容检查记录是否符合QEO1Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反响公司部情况，如：背景、经营围、财务表现、规模与设施、人力资源能力、技术优势、知识等部因素与涉与法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴与同行的影响、物理边界、信息渠道外部因素？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的部和外部因素的相关信息进展监视、评价和更新？E：企业有无对这些外部因素的相关信息进展监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪
2、要？1.公司具有企业简介，并能充分反响公司背景、经营围、规模和设施等部情况。2.公司已识别影响公司开展的外部相关方，并定期评价。3.公司建立了评审计划并按计划实施审与评审，分析了外部的带来的各类风险。符合2Q：公司是否收集相关方需求与期望(上级与主要供方与客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供给商达成的合同行业规与标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约与草案和公共机构与顾客的协议组织要求自愿原如此或行为规自愿标示或环境承诺组织契约合同的承当义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有
3、哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方与其要求的相关信息进展监视和评审？1. 收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需。2. 顾客的要求在合同中有记录。3. 有纸质版合同。4. 相关方的要求满足。5. 符合国家相关标准与其规定的义务和我责任，相关人员已经过培训。6.符合三合一体系审检查表 编号：受审部门管理层审核员：敏时间：序号依据条款检查容检查记录是否符合QEO3Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和围？并且该围和边界应是已考虑公司外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管
4、理体系的围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改良职业健康安全管理系统的文件？“篮球架、乒乓球台、健身路径器材的生产与销售在管理体系中已识别相关方因素。2.建立了管理文件、程序文件和支持性文件、并形成了质量记录清单，经过近3个月的运行是适宜和可行的。3.在管理文件、程序文件与公司目标中对职业健康安全管理中有明确要求并形成了应急预案。符合4Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准如此和方法包括监视、测量和相关绩效指标，以确保这些
5、过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进展评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改良过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的容？是否包括了变更的策划？1. 公司管理体系文件明确管理过程的输入，并通过制定目标考核保证输出的结果；明确了各部门与岗位的职责，识别了影响公司开展的相关方因素的评价。2. 通过环境管理目标的考核确保EMS体系的运行。3. 变更的策划体系文件中已做明确。符合三合一体系审检查表 编号：受审部门管理层审核员：敏时间：序号
6、依据条款检查容检查记录是否符合QEO5Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致； -体系要求融入组织业务过程； -促进使用过程方法和基于风险的思维； -确保体系所需资源的可用性； -沟通管理体系的重要性和有效性； -确保体系实现预期效果； -促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献； -推动改良； -支持其他相关管理者在其职责围发挥领导作用。E/S:最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？E:审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指
7、导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？最高管理者亲自签发公司三大体系文件，并通过目标分解到各部门来确保目标朝着方针前进，为实现目标配备有效的知识、设备、环境资源，并通过公司审进项全方位的检查以利于目标的实现。符合6Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a确定、理解并持续地满足顾客要求以与适用的法律法规要求；b确定和应对能够影响产品和服务的符合性以与增强顾客满意能力的风险和机遇；c始终致力于增强顾客满意 1、对满足公司QES体系运行进展合规性评价。 2、对公司涉与的产品严格执行国家标准。 3、对进销产品实行检验制。 通过以上确保实现以顾客为焦点 符合
8、三合一体系审检查表 编号：受审部门管理层审核员：敏时间：序号依据条款检查容检查记录是否符合QEO7Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？ 2、在考虑质量方针时是否考虑如下容： -基于组织使命，愿景，指导原如此与核心价值观建立的战略方向 -组织成功所需的改良程度与类型 -期望或渴望达到的顾客满意度 -相关利益相关方的需求与期望 -达成预计结果所需资源 -利益相关方的潜在贡献E/S:查看管理方针的容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改良？E/S:管理方针的容是否与组织的宗旨和环境相适应，并支持战略方向？是否满足要求和持续改良质量/环境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和评审目标
9、的框架？是否履行保护环境与其合规义务的承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否认期评审？1、基于公司的愿景和使命与企业的核心价值观制定出“以质取胜，顾客至上，以人为本，节能降耗。安全第一，科学管理，遵纪守法,创新开展 。的企业方针。 2、为实现公司目标公司对部门建制进展了重新规划，设立办公室、销售部、采购部、生技部、质检部。并对部门负责人的能力进展评审。 3、公司制定的环境管理和职业健康的方针与在方针指引下的目标是可行的。 4、已通过相关方告知形式通知各相关方。通过会议形式传达到员工。符合8Q：1、质量方针是否形成文件？ 2、是否有对组织员工、职能人员与利益相关方进展质量方针的沟通，确保质量
10、方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。质量方针在公司质量管理手册中形成了文件；并对各利益相关方进展了告知。符合三合一体系审检查表 编号：受审部门管理层审核员：敏时间：序号依据条款检查容检查记录是否符合QEO9Q：公司各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向最高管理者报告QEOH的绩效和改良机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？是否任命最高管理者中的成员承当特定的职业健康安全职责
11、，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改良的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改良，并能在控制的领域承当责任？建立了部门岗位职责、分工明确合理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓。符合10Q：企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇： 1、公司在策划质量管理体系时，是否考虑部和外部因素？ 2、公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？ E:策划环境管理体系时，是否考虑到4.1和4.2中所提与的问题？有无指出环境管理体系的围？是否确定需要应对的风险和机遇
12、？以与潜在的紧急情况？有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息？ 面对风险和机遇，公司列出了7项风险因素并制定出应对风险可能带来的开展机遇。查：有文件化信息记录。符合三合一体系审检查表 编号：受审部门管理层审核员：敏时间：序号依据条款检查容检查记录是否符合QEO11Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？ 2、质量目标是否可测量？ 3、质量目标是否适用于公司？ 4、质量目标是否与产品和服务合格以与增强顾客满意相关？ 5、是否对质量目标进展监视？ 6、是否将质量目标与各相关方进展沟通？ 7、质量目标是否适时更新？ 8、质量目标是否形成文件并保存？E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？E:通过哪些方法实现目标？评价目标结果的参数是哪些？1.建立了与质量方针保持一致的体系目标。2.目标考核有周期频次、计算方法。3.确立了顾客满意度目标为95%以上。 4.质量目标在体系手册中有文字信息描述。有考核记录。 5.公司的质量目标是：1、
