大米企业质量管理手册

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1、质量手ria册目录颁布令 1质量负责人任命书 2公司治理结构图 3质量方针、质量安全目标及质量目标考核办法 4各部门质量安全职责、权限 7管理人员及主要岗位人员资质要求 10不合格控制程序及纠正措施 12技术工艺控制程序 14采购管理制度 16采购文件 17进货查验、原料验收管理制度 18生产过程质量管理制度 20生产过程考核办法 21米厂生产作业指导书 22食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度 25产品出厂检验制度 27产品出厂检验记录制度 28原料进厂检验控制程序 29半成品检验控制程序 30成品检验控制程序 31委托检验管理制度 32检验仪器设备管理制度 33生产设备、设施管理制

2、度 35设备清洗维护保养制度 37从业人员培训及健康检查管理制度 38食品安全风险监测信息收集制度 39食品安全事故处置方案 41不合格品管理制度 43产品召回管理制度 45消费者投诉受理制度 47贮存运输管理制度 48厂区环境及车间卫生管理制度 50颁布令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管 理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提 高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节 符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在全公 司范围内推行全面质量管理工作。按照食品质量安全市场准入审查通则（20

3、10版）和*生产许可证审查细则的要求编写本版质量手册,建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定、实施本手册，确 保本公司产品质量安全。本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学 习，严格遵照执行。公司食品有限公司文件质量负责人任命书为了贯彻执行 食品质量安全市场准入审查通则（2010版）和大米食品生产许可证审查细则，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命 志为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：1. 负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性；2. 向最高管理者报告质量

4、管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3. 负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的认识程度；.4. 负责管理评审的策划，参加管理评审会议；5. 负责内部审核的策划和实施工作的管理；6. 负责监视和测量工作的管理；7. 负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的 形成，并且负责与QS认证有关的外部联络工作。公司关于成立公司质检部的决定各部门：根据企业的发展需要，同时为了保证产品质量，加强质量管理，提高公 司的信誉，决定成立质检部，该部门为企业质量管理机构。职责、权限：主要负责企业所有原辅材料进、出公司的全过程质量管理，

5、对生产车间 质量管理进行指导和监督，对生产过程中任何环节的质量问题有一票否决 权，质检部严格按技术标准和企业的质量管理制度严格管理，确保质量管理 体系的建立、实施和保持工作的有效运行，保证产品质量。质检部长由 担任。本决定至公布之日起执行。公司公司治理结构图总经理兼质量负责人生产技术总监 （技术负责人）质量方针、质量安全目标为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高企业的社会信誉，结合目前产品质量的现状，特制定本企业质量方针和质量安全目标。一、质量方针抓质量、创品牌，提高员工素质，促管理、重信誉。二、产品质量安全目标产品检验合格率达 98%以上；顾客满意率95%以上，今后每年递增。三、主要

6、措施1、建立健全质量管理体系 ，由总经理主管质量管理工作 ，下设质检部长、车间质检员， 从组织机构上确保产品质量不断提高，各级质检人员层层把关，确保质量管理工作正常开展。2、确立质量控制目标，制定质量控制计划，落实好质量控制措施，加强质检工作力度。3、认真做好材料订货、进场、验收的质检工作，对不合格的原辅助材料严禁使用。4、做好用户回访工作，要树立为用户高度负责的精神。若发现质量问题拖延不解决影 响企业声誉的，给予责任人通报批评或罚款处理。5、公司赋予质检部停工、返工奖罚权力，任何人不得进行干涉，如有对质检人员进行 打击、报复、恶意攻击、诬陷等行为，公司将采取果断措施严肃处理。6、 各级质检人

7、员要坚持学习专业知识，努力提高自身素质，做到严以律己，秉公执法、 平等待人，要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定，要加强检测控制手段，对各道工序操作过程严格把关。四、检查验收制度各工序在生产过程中由班组进行自检，质检员对各工序实行巡检，对违反操作规程或 达不到工艺要求的人员，可令其改正或返工。质检部人员对各车间、工序行使质量监督职 能，对半成品实行抽检，对成品进行批批检验，并填写检验记录表，对不合格产品不予签 字入库。附件：质量安全目标分解表质量目标分解表序号质量目标目标分解1培训计划执行质检部按培训计划进行培训。率 100 %2在用设备完好率 100 %生产车间设备按期维护保养率达到10

8、0% ;设备发生故 障，及时维修，故障设备不得投入使用；操 作人员认真执行设备操作规程，使其处于良 好的操作状态，以保证目标实现。3食品添加剂使用登记率100%生产车间对添加剂严格执行使用登记制度，作好使用记录4合成品出厂检验争格率98 %以上质检部质检员对成品入库实行批批检验，漏检率为0%。5原料入库验收率 100 %供销部质检部质检员应对所有原辅材料实行批批检查、检 验，对不能检验的物品，应向供方索取有关 合格证明。漏检率为0%。6卫生条件达标率 100 %质检部工作人员按制度规定对自身、厂区环境设施 和设备进行检查。质检部定期或不定期开展监督检查，所有生产车间、 仓库100%覆盖检 查。

9、质量目标考核办法1、目的本办法适用于各个部门质量目标完成情况的考核。2、适用范围本办法使用于公司所有部门的考核。3、职责3.1质检部负责质量目标的考核；3.2相关岗位负责人负责提供考核所需的数据。4、考核办法4.1每季度对质量目标的完成情况进行考核；4.2考核采取对定性指标调查分析，对量化指标分析计算的方式进行；量化指标计算方法a）生产技术部：在用生产设备完好率本季度再用设备完好台次数 x 100%生产设备总台次数b）培训计划执行率培训计划执行次数x 100%培训计划总次数C）生产车间：食品添加剂使用登记率本季度登记使用添加剂批次数 x 100%本季度实际使用添加剂批次数d）质检部、车间：成品

10、入库检验合格率本季度实际检验合格批次数X 100%本季度实际入库总批次数e）质检部、供销部：原材料验收率本季度采购原材料验证检验批次数X 100%本季度采购原材料总批次数f）供销部：一次交付成功率销售交付数量一顾客退货数量X 100%销售交付数量g）供销部：顾客满意率客户调查不满意数X 100%客户调查总数h）生产车间、库房：卫生条件达标率卫牛监督检查不达标次数X 100%卫生监督检查总次数422质量目标中的量化指标的考核将根据以上相应公式进行计算。423对于定性指标的考核将根据全年的工作情况，采取综合评价分析的方式进行。4.3根据考核结果，将结合质量奖惩管理制度，对质量目标实施好的部门予以激

11、励；对未 能完成年度质量目标的部门将制定相应措施进行整改。各部门质量安全职责、权限1目的为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通。以促进有效的质量管理。2范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限。3职责、权限3.1总经理职责、权限：负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制度和实施本企业的质量方针和质量目3.1.2 负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限，为体 系运行配备充分的资源。3.1.3 向企业内部传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，负责食品安全质量法、食品卫生规范和食品卫生规范在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负责。批准各项

12、管理制度，采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行，并组织有 关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况。从管理层中指定一名质量负责人，并明确其职责和权限。审批年度人员培训计划、原料采购计划和产品销售计划。定期召开产品质量分析会议，研究制定产品质量改进措施，解决重大产品质量 问题。3.2质量负责人职责、权限：负责质量管理体系的过程得到建立和保持；向总经理报告质量体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责。组织本公司按照内部管理制度进行质量管理体系运行状况审核；负责组织编制本公司质量管理体系文件，批准发布程序文件；负责质量管理制度的落实

13、、修改；提高并加强公司员工对满足顾客和相关方面要求的认识理解；就质量管理体系有关事宜对外联络等；3.3生产经理职责、权限：组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务 的完成。3.3.2 根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平 衡调度设备材料。3.3.3 每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证 各项生产技术指标的全面完成。3.3.4 根据生产需求，编制物资采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺 口物资。3.3.5 抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。336负责对公司技

14、术革新、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。3.3.7 负责组织公司各类新产品、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的 申报工作。3.3.8 负责审批公司内各类产品的技术标准、工艺规程、工艺技术管理文件等。3.3.9 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题 直接报总经理。负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施， 督促整改问题。定期向总经理汇报所分管的工作，并完成其交办的其它工作。3.4质检部职责、权限：负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。负责产品的质量检验工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试 验，对出厂产品质量负责。组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。负责不合格品的识别、并跟踪不合