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1、徐州垞城城电力有有限责任任公司任务绩效效考核指指标库（运行部部）北大纵横横管理咨咨询公司司二零零四四年五月月目 录运行部运行部经经理岗位位任务绩绩效考核核指标编号名称定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1发电量计计划完成成率当期实际际完成发发量电/公司计计划完成成发电量量1000%100%每降低11%，扣（ ）分；每增加11%，加加（ ）分技术安全全部2燃煤成本本当期每发发1电，需需要的燃燃煤费用用：燃煤煤费用/发电量量（ ）元元每降低00.0001元，加（ ）分分；每增加00.0001元，扣（ ）分分技术安全全部、财财务部3锅炉助燃燃用油当期核定定给运行行部因锅锅炉助燃燃引起的的燃油消
2、消耗量（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万无，扣扣（ ）分财务部4材料费当期核定定给运行行部的材材料费用用总额（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万无，扣扣（ ）分财务部5化学药剂剂当期核定定给运行行部的化化学药剂剂费用总总额（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万无，扣扣（ ）分财务部6厂用电率率当期厂用用电量/发电总总量1100%（ ）%每降低00.1%，加（ ）分分；每增加00.1%，扣（ ）分分技术安全全部7供电标煤煤耗供电标煤煤量/供供电量（ ）每降低11，加（ ）分分；每增加11，扣（ ）分分技术安全全部8计划完成成率已完成的的工作项
3、项数/计计划的工工作项数数1000%100%每降低11%，扣（ ）分经营策划划部9部门费用用与预算算的差异异率1（实实际发生生的成本本费用预算成成本费用用）1100%（ ）%每增加11%，扣扣（ ）分费用明细细科目及及预算资资料汇总总10安全日活活动次数数当期运行行部按要要求开展展安全日日活动的的次数（ ）次次每减少11次，扣扣（ ）分技术安全全部11反事故演演习活动动次数当期运行行部按要要求开展展反事故故演习活活动的次次数（ ）次次每减少11次，扣扣（ ）分技术安全全部12安规考试试合格率率部门安规规考试合合格人数数/参加加安规考考试人数数1000%100%低于1000%，995%，990%
4、及及90%以下，分分别扣（ ）、（ ）、（ ）和和（ ）分人力资源源部、技技术安全全部安规规考试记记录一三运规考试试合格率率部门运规规考试合合格人数数/参加加运规考考试人数数1000%100%低于1000%，995%，990%及及90%以下，分分别扣（ ）、（ ）、（ ）和和（ ）分人力资源源部、技技术安全全部运规规考试记记录14安全指标标一类障碍碍当期运行行部发生生的一类类障碍的的次数，分责任性和设备性，具体认定见设备不安全情况定性标准责任性不不超过（ ）次次；设备性不不超过（ ）次次责任性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次，扣扣（ ）分；设备性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次
5、，扣扣（ ）分；未发生，加加（ ）分技术安全全部、公公司事故故调查报报告一五二类障碍碍当期运行行部发生生的二类类障碍的的次数，分责任性和设备性，具体认定见设备不安全情况定性标准责任性不不超过（ ）次次；设备性不不超过（ ）次次责任性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次，扣扣（ ）分；设备性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次，扣扣（ ）分；未发生，加加（ ）分技术安全全部、公公司事故故调查报报告16人身轻伤伤事故当期运行行部经劳劳动和社社会保障障部门工工伤鉴定定的事故故起数（ ）人人次每发生11人次，扣扣（ ）分；每超过11人次，扣扣（ ）分劳动和社社会保障障部门17火警起数数当期运行
6、行部发生生的火警警起数不超过（ ）起起每发生11起，扣扣（ ）分；每超过11起，扣扣（ ）分公司安委委会一八违章、违违纪当期运行行部员工工发生违违反规章章制度及及法律法法规的次次数（ ）人人次每出现11人次，扣扣（ ）分；每超过11人次，扣扣（ ）分考核部门门和本部部门组织织检查编号名称定义/解解释目标效果果考核主体体19部门工作作的计划划与执行行部门工作作计划制制定的完完整性与与执行的的有效性性能及时制制定部门门的各项项工作计计划，且且按时保保质保量量完成经营策划划部20职工思想想教育工工作的效效果职工思想想教育的的及时性性、针对对性和有有效性职工思想想稳定、工工作积极极性稳步步提高经营策划
7、划部运行部经经理助理理岗位任任务绩效效考核指指标编号名称定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1发电量计计划完成成率当期实际际完成发发量电/公司计计划完成成发电量量1000%100%每降低11%，扣（ ）分；每增加11%，加加（ ）分技术安全全部2燃煤成本本当期每发发1电，需需要的燃燃煤费用用：燃煤煤费用/发电量量（ ）元元每降低00.0001元，加（ ）分分；每增加00.0001元，扣（ ）分分技术安全全部、财财务部3锅炉助燃燃用油当期核定定给助理理负责范范围因锅锅炉助燃燃引起的的燃油消消耗量（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万无，扣扣（ ）分财务部4材料费当期核定定给
8、助理理负责范范围的材材料费用用总额（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万无，扣扣（ ）分财务部5化学药剂剂当期核定定给助理理负责范范围的化化学药剂剂费用总总额（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万无，扣扣（ ）分财务部6厂用电率率当期厂用用电量/发电总总量1100%（ ）%每降低00.1%，加（ ）分分；每增加00.1%，扣（ ）分分技术安全全部7供电标煤煤耗供电标煤煤量/供供电量（ ）每降低11，加（ ）分分；每增加11，扣（ ）分分8计划完成成率已完成的的工作项项数/计计划的工工作项数数1000%100%每降低11%，扣（ ）分工作计划划9安全日活活动次数数
9、当期运行行部按要要求开展展安全日日活动的的次数（ ）次次每减少11次，扣扣（ ）分技术安全全部10反事故演演习活动动次数当期运行行部按要要求开展展反事故故演习活活动的次次数（ ）次次每减少11次，扣扣（ ）分技术安全全部11安规考试试合格率率部门安规规考试合合格人数数/参加加安规考考试人数数1000%100%低于1000%，995%，990%及及90%以下，分分别扣（ ）、（ ）、（ ）和和（ ）分人力资源源部、技技术安全全部安规规考试记记录12运规考试试合格率率部门运规规考试合合格人数数/参加加运规考考试人数数1000%100%低于1000%，995%，990%及及90%以下，分分别扣（ ）
10、、（ ）、（ ）和和（ ）分人力资源源部、技技术安全全部运规规考试记记录一三安全指标标一类障碍碍当期运行行部发生生的一类类障碍的的次数，分责任性和设备性，具体认定见设备不安全情况定性标准责任性不不超过（ ）次次；设备性不不超过（ ）次次责任性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次，扣扣（ ）分；设备性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次，扣扣（ ）分；未发生，加加（ ）分技术安全全部、公公司事故故调查报报告14二类障碍碍当期运行行部发生生的二类类障碍的的次数，分责任性和设备性，具体认定见设备不安全情况定性标准责任性不不超过（ ）次次；设备性不不超过（ ）次次责任性每每发生11次，扣扣（
11、）分；超过11次，扣扣（ ）分；设备性每每发生11次，扣扣（ ）分；超过11次，扣扣（ ）分；未发生，加加（ ）分技术安全全部、公公司事故故调查报报告一五人身轻伤伤事故当期运行行部经劳劳动和社社会保障障部门工工伤鉴定定的事故故起数（ ）人人次每发生11人次，扣扣（ ）分；每超过11人次，扣扣（ ）分劳动和社社会保障障部门公公司安委委会16火警起数数当期运行行部发生生的火警警起数不超过（ ）起起每发生11起，扣扣（ ）分；每超过11起，扣扣（ ）分公司安委委会17违章、违违纪当期运行行部员工工发生违违反规章章制度及及法律法法规的次次数（ ）人人次每出现11人次，扣扣（ ）分；每超过11人次，扣扣
12、（ ）分考核部门门和本部部门组织织检查编号名称定义/解解释目标效果果考核主体体一八工作计划划与执行行工作计划划制定的的完整性性与执行行的有效效性能及时制制定所负负责的各各项工作作的计划划，且按按时保质质保量完完成运行部经经理19职工思想想教育工工作的效效果职工思想想教育的的及时性性、针对对性和有有效性职工思想想稳定、工工作积极极性稳步步提高运行部经经理值长岗位位任务绩绩效考核核指标编号名称定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1燃煤成本本当期每发发1电，需需要的燃燃煤费用用：燃煤煤费用/发电量量（ ）元元每降低00.0001元，加（ ）分分；每增加00.0001元，扣（ ）分分技术安全全部、财财务部2厂用电率率当期厂用用电量/发电总总量1100%（ ）%每降低00.1%，加（ ）分分；每增加00.1%，扣（ ）分分技术安全全部3供电标煤煤耗供电标煤煤量/供供电量（ ）每降低11，加（ ）分分；每增加11，扣（ ）分分4发电量计计划完成成率当期本值值实际完完成发量量电/计计划完成成发电量量1000%100%每降低11%，扣（ ）分；每增加11%，加加（ ）分技术安全全部5超欠发电电量当期本值值实际发发电量-计划曲曲线电量量（不含含推迟下下网电量量）0万每增加11万，加加（ ）分；每减少11万，扣扣（ ）分技术安全全部6不合格点点数当期核定定给本值
