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1、国家烟草草专卖局局 中中国烟草草总公司司关于印发烟草草行业工工程投资资物资采采购和宣宣传促销销项目管管理程序序规定（试试行）的的通知行业各直直属单位位：为了加强强对烟草草行业工工程投资资、物资资采购和和宣传促促销项目目的管理理和监督督，现将将烟草草行业工工程投资资、物资资采购和和宣传促促销项目目管理程程序的规规定印印发给你你们，请请遵照执执行。二一年二月月八日 （不公公开）主题词：烟草 项目目 管管理 规定 通知知 分送送：国家家局、总总公司领领导，机机关各有有关部门门、单位位。 国家家烟草专专卖局办办公室 220100年2月月9日印印发烟草行业业工程投投资、物物资采购购和宣传促销销项目管管理
2、程序序的规定定（试行行）为加强烟烟草行业业内部管管理监督督体系建建设，进进一步规规范工程程投资、物物资采购购和宣传传促销项项目的管管理程序序，特制制订本规规定。 工程投资资项目第一条 本规规定所称称的工程程投资项项目(以以下简称称项目)是指企企业从事事生产、经经营、仓仓储、办办公、科科研、教教育和多多元化等等领域的的固定资资产投资资项目和和信息化化建设项项目。第二条项项目管理理必须依依照国家家法律法法规及本本规定规规范运作作，项目目管理过过程中未未按本规规定的程程序执行行的，不不得进入入下一环环节。第三条 项目目申报审审批。项项目经投投资管理理部门初初审，按按审批权权限报投投资管理理委员会会、
3、办公公会议、董董事会审审议批准准或审议议通过报报上级审审批单位位审批。第四条 项目目概算。项项目批准准后列入入预算，列列入预算算的项目目工程概概算必须须经过审审计。第五条招招标。项项目必须须按有关关规定进进行招标标，招标标代理机机构、设设计单位位、监理理单位、施施工单位位、设备备和物资资供应商商、软件件开发商商等必须须招标确确定。符合下列列情形之之一的，经经项目审审批单位位批准，可可以不进进行招标标，采用用竞争性性谈判、询询价、单单一来源源采购的的方式进进行,但但必须严严格按照照规定程程序进行行。（一）供供应商不不足三家家；（二）涉涉及行业业安全和和秘密；（三）涉涉及烟草草行业核核心技术术；（
4、四）采采用特定定专利、专专用技术术。第六条 合同同签订。所所有项目目必须签签订正式式合同，合合同必须须经法规规、财务务、审计计部门审审核会签签，由企企业法定定代表人人或法定定代表人人委托授授权签订订合同。第七条项项目变更更。项目目必须严严格按照照批复的的内容和和投资实实施，需需变更建建设规模模、建设设标准、建建筑面积积、建设设内容和和建设地地点的，报报原项目目审批单单位批准准；工程程建设投投资超出出项目批批复投资资总额115%的的，必须须对超支支情况进进行审计计，报原原项目审审批单位位批准。第八条 项目竣竣工验收收。项目目竣工决决算必须须经过审审计后，项项目审批批单位才才可组织织竣工验验收。第
5、九条项项目竣工工验收后后，由财财务部门门按规定定将项目目投资转转为固定定资产。第十条 项目目资金支支付。项项目资金金支付依依据工程程进度和和合同约约定条款款，经审审计、财财务部门门审核后后付款。第十一条条 项项目资料料归档。项项目实施施部门要要按照“一一项一卷卷”的要要求，收收集项目目实施全全过程资资料并整整理归档档。物资采购购项目第十二条条本规定定所称的的物资采采购项目目(以下下简称项项目)是是指烟用用物资（含含烟叶配配套物资资）、烟烟机零配配件和非非烟用物物资等采采购项目目。第十三条条项目管管理必须须依照国国家法律律法规及及本规定定规范运运作，项项目管理理过程中中未按本本规定的的程序执执行
6、的，不不得进入入下一环环节。第十四条条项目申申报审批批。项目目由物资资采购部部门申报报，按审审批权限限报采购购领导小小组、办办公会议议、董事事会审批批。第十五条条项目预预算。项项目批准准后列入入预算，列列入预算算的项目目必须经经过审计计。第十六条条招标。项项目必须须按有关关规定进进行招标标，烟用用物资（含含烟叶配配套物资资）和烟烟机零配配件实行行以公开开招标为为主的采采购方式式。非烟烟用物资资项目金金额在550万元元以上的的必须进进行招标标；对项项目金额额低于550万元元，但长长期供应应的定点点供应商商也必须须通过招招标方式式确定。招招标代理理机构必必须招标标确定。 符合下下列情形形之一的的，
7、经采采购领导导小组批批准，可可采用竞竞争性谈谈判、单单一来源源、询价价的采购购方式,但必须须严格按按照规定定程序组组织采购购。（一）供供应商不不足三家家；（二）涉涉及行业业安全和和秘密；（三）涉涉及烟草草行业核核心技术术；（四）采采用特定定专利、专专用技术术；（五）关关于加强强卷烟工工业企业业烟用材材料采购购管理的的规定（国国烟运200082297号号）第四四章中列列出的采采购方式式有关情情形。第十七条条合同签签订。所所有项目目必须签签订正式式合同，合合同必须须经法规规、财务务、审计计部门审审核会签签，由企企业法定定代表人人或法定定代表人人委托授授权签订订合同。第十八条条项目调调整。采采购实施
8、施过程中中，采购购数量或或采购金金额超过过原批准准总额110%的的须经采采购领导导小组审审议通过过并相应应调整采采购项目目预算。第十九条条 项项目验收收入库。采采购物资资到货后后，企业业物资采采购部门门要会同同相关技技术人员员及质检检人员依依据有关关规定、标标准共同同验收并并出具验验收报告告，验收收合格后后办理入入库。第二十条条项目资资金支付付。项目目资金支支付依据据采购进进度和合合同约定定条款，经经财务部部门审核核后付款款。采购购项目完完成后，审审计部门门对项目目全部资资金进行行审计。第二十一一条项目目资料归归档。项项目实施施部门要要按照“一一项一卷卷”的要要求，收收集项目目实施全全过程资资
9、料并整整理归档档。宣传促销销项目第二十二二条本规规定所称称宣传促促销项目目(以下下简称项项目)是是指企业业通过一一定媒介介直接或或间接地地介绍企企业、产产品、提提升形象象、促进进产品销销售活动动所进行行的宣传传和促销销项目。第二十三三条 项项目管理理必须依依照国家家法律法法规及本本规定规规范运作作，项目目管理过过程中未未按本规规定的程程序执行行的，不不得进入入下一环环节。第二十四四条项目目申报审审批。项项目计划划由项目目实施部部门编制制，按审审批权限限报宣传传促销领领导小组组、办公公会议、董董事会审审议批准准或审议议通过报报上级审审批单位位审批。第二十五五条项目目预算。项项目批准准后列入入预算
10、，列列入预算算的项目目概算必必须经过过审计。第二十六六条招标标。项目目必须按按有关规规定进行行招标，项项目金额额在500万元以以上的项项目必须须进行公公开招标标。供应应商、招招标代理理机构、评评估机构构必须招招标确定定。符合下列列情形之之一的，经经项目审审批单位位批准，可可以不进进行招标标，采用用竞争性性谈判、询询价、单单一来源源采购的的方式进进行,但但必须严严格按照照规定程程序进行行。（一）供供应商不不足三家家；（二）涉涉及行业业安全和和秘密；（三）涉涉及烟草草行业核核心技术术；（四）采采用特定定专利、专专用技术术。第二十七七条合同同签订。所所有项目目必须签签订正式式合同，合合同必须须经法规
11、规、财务务、审计计部门审审核会签签，由企企业法定定代表人人或法定定代表人人委托授授权签订订合同。第二十八八条项目目调整。项项目实施施过程中中，需变变更项目目规模、项项目标准准和项目目内容的的，报原原项目审审批单位位批准；项目规规模和金金额超过过预算110%的的，必须须对超支支情况进进行审计计，报原原项目审审批单位位批准。第二十九九条项目目验收和和评估。项项目完成成后，要要依据有有关规定定、标准准进行验验收和评评估并保保留实施施资料、音音像制品品等资料料。 第三十十条项目目资金支支付。项项目资金金支付依依据合同同约定条条款和项项目履约约情况，经经财务部部门审核核后付款款。项目目完成后后审计部部门
12、对全全部项目目资金进进行审计计。 第三十十一条项项目资料料归档。项项目实施施部门要要按照“一一项一卷卷”的要要求，收收集项目目实施全全过程资资料并整整理归档档。办事公开开、检查查监督与与责任追追究第三十二二条工程程投资、物物资采购购和宣传传促销项项目按烟烟草行业业招标采采购活动动廉政监监督工作作暂行规规定（试试行）（国国烟监200081127号号）和国国家烟草草专卖局局关于进进一步推推进烟草草企业办办事公开开民主管管理的意意见（国国烟监200093338号号）规定定进行公公示和监监督。行业各企企业违反反本规定定的，将将追究相相关责任任人责任任；有违违纪违规规行为的的，各级级纪检监监察部门门按照有有关规定定实行责责任追究究，涉嫌嫌犯罪的的，移送送司法机机关处理理。附 则则第三十三三条本规规定自印印发之日日起执行行。
