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1、日常接待管理规定第1章 总则第1条 目的。为进一步提高公司的日常接待管理水平，促进接待工作的规范化，特制定本规定。第2条 接待类型。1 贵宾接待贵宾接待主要是指对公司的重要客人、公司的重要客户、外宾、参观团及政府相关部门及领导的接待。2 业务接待业务接待主要是指对营销客户、施工相关事项洽谈等的接待。3 一般接待一般接待主要是指对一般来客来访的接待。第3条 接待场所。1 公司设立有特地的会客厅，行政管理中心负责对会客厅的卫生管理和设备维护工作。2 有客人来访时，除总经理室及副总经理等高管人员单独运用的办公室可以用作接待洽谈室外，一般都支配在公司会客厅洽谈。第2章 相关部门职责及程序第4条 对于各
2、种类型的来访，相关部门须按下列要求操作：1. 贵宾来访1) 在得知有有贵宾来访前，行政管理中心要落实人员做好必要的支配：（1） 清扫、整理接待场所，备好茶水；（2） 按公司相关领导的指示打算相关资料及礼品；（3） 依据指令支配车辆接送，预订客房、客人返程机（车）票；（4） 如需就餐，须按本规定第5章操作；（5） 通知相关部门负责人或专业人员陪伴客人。2) 相关部门人员事前要刚好与公司领导沟通，理解领导意图，做好接待工作，尽可能解答客人提出的有关问题。2 其他相关业务人员来访1) 一般由相关业务部门自行支配接待，必要时，可要求行政管理中心工作人员帮助。2) 如需就餐，要刚好通知行政管理中心，一般
3、应支配在公司食堂就餐。如需支配外出就餐，须按本规定第5章操作。第3章 接待服务人员礼仪第5条 仪容、仪表。1 服饰接待人员应统一着公司工装，工牌号要佩戴工整。2 化妆女性接待人员要化淡妆，切忌化浓妆和运用味道过重的香水。3 装饰接待人员不能佩戴过多的首饰，且佩戴的首饰不能过于新颖。第6条 姿态、仪态。1 走姿走路步伐适中，双手自然摇摆，不背手，不跑步。2 坐姿接待人员坐姿应端正，与来客面对面交谈，不能盘腿，不得将腿搭在座椅的扶手上，且腿不能随意抖动。第7条 语言规范。1 对于未知姓氏的来客，应称其为“先生”或“小姐”（年长的称“女士”）。2 接待人员讲话时，要运用来客能听懂的语言，声调要自然、
4、清楚，不宜过高或过低。3 多用礼貌用语，如知道来客的姓名和职位，则应尽量呼其职位，如王总（经理）、杨部长等。4 与来客交谈时，要正视对方的眼睛，专心倾听、耐性回应，切忌随意打断其谈话。第8条 接待中须要留意的问题。1. 每个员工的言行都代表着公司的形象，在客人面前要表现出应有的热忱和恳切，不卑不亢。2. 要留意如下一些细微环节：1) 不让客人感觉被冷落。必要时，可主动招呼客人休息一下，或看看电视和听听音乐。2) 端拿一次性杯子时，手指不要触接杯子的上沿；水量要适当，一般以八分满为宜；要适时给客人加水，加水时要尽量运用热水杯，不要干脆拿客人正在运用的杯子去加；看到客人的茶水变淡时，要重新泡一杯，
5、并将原来的清除。3) 尽量不在客人在场时扫地。4) 不在客人面前抠鼻子、掏耳朵或剪指甲；不得对着客人咳嗽或打喷嚏（实在限制不住时，应用手拦住或起身避开）；尽可能不当着客人的面接拨电话。第4章 接待参观规范第9条许其参观。第10条 参观时，公司相关负责人要引领与介绍，依据须要有关人员要陪伴参观。第11条 如未经副总经理级以上人员批准，不得带领来客进入公司保密场所和设备现场如来客提出参观公司的要求时，接待人员应请示公司领导，得到批准后方可允进行参观和拍照。第12条 参观人员所到之处，现场作业人员要集中精力，不得东张西望，更不允许与参观人员进行交谈。遇有客人提问，应礼貌回答。第5章 款待费用管理规定
6、第14条 款待费是指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动须要而列支的接待用餐等交往应酬费用。第15条 各类款待行为必需以“厉行节约，合理开支，严格限制，超标自负”为原则，未经批准不得超标开支。第16条 日常款待一般执行“业务对口、职务匹配”的原则。重要的客人由总经理或分管副总负责款待，一般客人由相关部门相应人员负责款待。第17条 应适当从紧限制陪伴人员，陪伴人员一般不应超过需接待人员的人数（详细由款待负责人依据须要驾驭）。一般状况下，无业务相关人员不得陪伴。第18条 业务款待用餐坚持分级限标的原则。款待政府职能部门的负责人和合作单位领导，平均每人（包括陪伴人员）费用不得超过60
7、元（不含酒水，以下同），职能部门和合作单位的一般工作人员，平均每人（包括陪伴人员）费用不得超过40元。接待部门应依据标准严格驾驭，超过规定标准的部分自行担当，公司不予报销。第19条 接待用餐一般应就近支配饭店款待。午餐款待原则上不饮用酒类，确有须要时也应适量限制。第20条 实行款待前，接待部门要提出申请，填写业务款待费申请单，经部门负责人签字后报总经理审核。如相关领导外出，或状况特别的，可先电话申请，过后补办手续。第21条 业务款待费报账时实行“两单一票”的原则。即由款待经办人员在款待任务完成之后凭款待费用的正式发票、财务规定的报销单和业务款待费申请单经分管副总审核（经办人为分管副总的，由分管行政副总审核）、总经理审批后再到财务管理中心报销。第22条 各部门负责制定本部门每年的业务款待费预算额度，财务部对其运用状况进行监督和限制，业务款待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。第23条 审核、审批人员未能严格按规定标准审核、审批额度的，每发生一次罚责任人300元；财务人员未能做好每季度时序进度限制的，每发生一次罚责任人300元；负责接待人员在执行款待活动中有弄虚作假行为、侵占公司财产的，每发生一次罚负责人300元，并按奖惩制度的相关规定对当事人进行处理。附：日常接待管理流程
