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1、信息化项目申报管理制度1信息化项目申报管理制度第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程,确保实现信息化项目目标，特制定本制度。第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。第二
2、章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责（一）全面负责信息化项目的组织实施工作。（二）按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。（三）按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件,组织信息化项目招标工作。（四）负责信息化项目合同的签订工作。（五）负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。（六）负责信息化项目资料的归档。（七）负责组织项目实施后评价工作。（A）负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。第六条信息化项目申请单位职责（一）按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。（二）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。（三）参加信息化项目实施过程的管理，协调
3、解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。第七条信息化项目其他涉及单位职责。（一）指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。（二）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。第八条计财部职责（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。（二）负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。（三）参与信息化项目招标及合同的审查工作。（四）负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。第九条设备部职责（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化
4、、通讯网络节点、数据接口的联接工作。第十条党群工作部职责参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。第十一条人力资源部职责负责项目培训组织与考核工作。第十二条后勤部职责负责项目实施后勤保障工作。第十三条业务项目组职责（一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认。（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。（五）负责组织项目阶段性验收工作。（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。（A）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题
5、。（九）负责项目资金计划提报工作。第三章信息化项目立项、招标第十四条运营改善部依据公司项目管理制度和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据中华人民共和国招投标法以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。第十八条自招标文件开始发出之R
6、到投标人提交投标文件截至时间控制在二十R以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3,成员总人数为5人以上的单数。第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合
7、同须明确界定源代码归公司所有。第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书，该说明书包含且不仅限（一）项目实施范围（二）项目实施前提条件（三）项目进度安排（四）项目团队结构、人员分工管理（六）项目变更管理（七）项目验收要求（五）项目支持服务与质量保证第四章信息化项目实施准备第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：（一）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；（四）申请单位、涉及单位以及运营改善
8、部骨干专业为组员；（五）项目维护相关人员为组员；（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务。项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。信息化项目验收管理办法（试行）1信息化项目验收管理办法（试行）一、信息化项目验收的条件（一）所有设备到货，并通过科委和用户单位签收；（二）信息化项目中涉及的设备已经完成资产转移；（三）项目合同中规定的各个功能需求全部完成，并通过项目承建单位的内部测试；（四）在用户实际使用环境中，软硬件配合进行了一个月以上的试运行，并且没有出现功能性缺陷
9、；（五）通过监理或IT监理单位的初步验收；（六）供应商向科委提请验收，并且用户单位同意进行验收。二、信息化项目验收需提供的材料（一）项目承建单位提交硬件设备清单，并现场核实设备品牌、型号、配置和数量。（二）项目承建单位提交软件产品的介质和序列号。（三）项目承建单位提交程序清单（包括计算机程序、源代码、安装程序、编写说明等）。（四）项目承建单位提供操作手册（用户手册）、安装手册、程序员手册、系统维护手册、模块开发卷宗、项目建设技术报告、项目建设总结报告等技术文档。（五）项目承建单位提供系统网络拓扑图、系统物理结构图、系统逻辑结构图、机房建设竣工图、综合布线（PDS）竣工图等项目相关图纸。（六）用
10、户单位和项目承建单位共同出具用户使用报告和用户培训报告，认可该项目可以正常使用。（七）对于科委认为有必要的项目，还需要进行第三方测评，出具第三方测评报告及软件测试、鉴定意见。三、信息化项目验收的程序（一）项目承建单位提交验收申请，并附第二条所涉及的验收材料，纸质（100万元以下项目3份，100万元以上项目5份）和电了档（刻光盘）。（二）有区科委应用推进科组织验收，并邀请行业专家进行验收评审。100万以下项目，邀请2位行业专家；100万以上项目邀请4位行业专家。（三）验收会议由区科委应用推进科主持，并组织专家和用户代表（1名）组成验收专家组。并由专家组成员推选验收专家组组长。（四）验收会议移交专
11、家组组长主持，具体验收工作移交验收专家组执行，应用推进科行使监督职能。（五）项目承建单位介绍项目建设情况并演示系统功能。（六）由专家组审核验收材料，确定系统所实现的功能与用户需求是否存在偏差。项目承建单位对专家组的异议有答复的义务。四、项目验收的成果（一）、专家组根据审核情况做出通过验收或不通过验收的决定，并出具详细的验收意见。验收意见应给出通过或不通过验收的理由以及整改意见。（二）、如验收专家组不通过验收，则区科委应用推进科应根据专家意见要求项目承建单位进行整改，完成整改后再次进行验收。（三）区科委应用推进科根据专家通过验收的意见，与用户单位和项目承建单位共同出具验收报告。（四）、科委向用户单位发送信息化项目运行维护意见，明确系统正式移交用户单位，确定项目固定资产转移情况、系统免费维护时间等注意事项。
