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1、澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第6页生效日期2016年11月1日序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718仓库管理理控制文文件受控状态态；编制人审核人批准人发行部门门 变变更履历历序号变更日期期章节变更前内内容变更后内内容版本页次修订人文件清单单序号文件编号号文件名称称文件版本本生效日期期起止页码码123456789101112131415161718192021仓库管理理控程序序1.目的的规范仓库库流程化化管理、标准化化操作，确保仓仓库收发发存准确确无误，遵守产产品按照照批
2、次出出入库管管理，按按照客户户要求进进行打托托、包装装、装货货、出货货，满足足客户需需求，提提升仓库库管理技技能，遵遵守国家家环境、健康、安全方方针政策策，降低低公司成成本，提提升工作作效率。2.范围围适用于仓仓库所有有工作3.定义义3.1组组织架构构：仓库库管理岗岗位权责责3.2岗岗位职责责：所有有不同岗岗位的工工作要求求和责任任3.3流流程管理理：仓库库作业顺顺序，相相关部门门支配本本作业之之间的供供应链管管理事项项。3.4作作业标准准：规范范仓库作作业的书书面标准准、要求求、注意意事项。3.5管管理制度度：为了了作业安安全、纪纪律严明明、奖惩惩分明，对职工工进行一一些约束束、引导导、以及
3、及相关合合理条件件要求。3.6绩绩效考核核：客户户要求、公司目目标，对对职工工工作业绩绩的考评评事项。4.职责责(仓库库具体岗岗位职责责参照55.2）4.1 仓库： 根据客户户需求确确保收发发存准确确无误。 按时完成成当日进进销存系系统帐管管理，准准确及时时提供相相关信息息报表。 安全保管管产品，减少搬搬运、存存放、装装卸时带带来的损损坏。 杜绝仓库库安全隐隐患，确确保帐卡卡物一致致。 配合运输输及时、准确、安全出出货。 严格遵循循仓库作作业流程程、作业业标准进进行作业业，保证证产品分分区、分分类、定定位、批批次管理理。 负责仓库库月度、季度、年度盘盘点，做做出相应应的盘点点差异分分析。 严格
4、执行行KPII考核、5S管管理、看看板管理理。4.2 运输部部： 按照出货货计划，合理安安排车辆辆，提货货车辆及及时到达达仓库。 及时反馈馈运输异异常导致致产品退退货信息息，及时时提供提提货单、退货单单。 按照计划划安排转转仓，及及时给仓仓库提供供转仓计计划、系系统送货货单。 出货时清清点货品品数量，完整签签单。4.3 AC仓仓库汉高高负责人人(俞平平)： 与汉高，供应商商，承运运商通过过电话，邮件，传真与与面对面面的联系系与沟通通。 对库存，收货，发货的的整体计计划与监监控，确确保每日日的运作作按照计计划顺利利进行，保证仓仓库运作作的准确确性，高高效性与与及时性性。 确保汉高高要求的的绩效指
5、指标的完完成，跟跟进和仓仓库运作作每个月月的循环环改进。 跟踪系统统账目的的更新与与异常事事项处理理、索赔赔等，保保证库存存准确性性的同时时定期生生成报告告与客户户进行沟沟通。 仓库操作作异常处处理，客客户投诉诉解决事事宜。 对仓库未未来新的的目标、指标规规划5.相关关内容及及流程5.1仓仓库组织织架构：项目经理现场经理账务员组长客服专员仓库运输 协调员门卫安检仓管员拣配员 装卸工5.2岗岗位职责责n 项目经理理 负责仓库库规划、工作计计划制定定、年度度目标制制定与实实施方案案。 仓库新项项目洽谈谈、管理理、以及及后续的的业务开开展。 解决客户户投诉以以及完善善措施，仓库管管理技能能培训。 处
6、理客户户反馈信信息，满满足客户户需求，按照客客户要求求统筹仓仓库管理理。 跨部门沟沟通协调调，促进进仓库工工作有顺顺利开展展。 制定仓库库作业流流程、作作业标准准书、仓仓库各项项管理制制度、绩绩效考核核，以及及客户需需求的各各种文案案。 完成质量量体系要要求各种种指标，每年确确保通过过体系认认证审核核。 协助仓库库处理解解决异常常问题。 保证仓库库工作不不脱节，按时完完成汉高高对ACC仓库要要求的各各项指标标。 优化仓库库资源，提高工工作效率率，降低低成本；完善仓仓库各项项管理体体系与制制度。 按时完成成上层领领导安排排任务。 不定期的的抽查各各个岗位位各种工工作事项项，随时时对各个个岗位绩绩
7、效考核核现场评评分。n 现场经理理 负责仓库库整体工工作的现现场安排排与协调调，了解解仓库每每天工作作进度。 处理仓库库紧急异异常，跟跟踪异常常处理事事项。 WMS正正常出入入库操作作，根据据发货单单汇总拣拣配单，并且按按照出货货次序安安排拣货货。 组织每月月盘点，提供盘盘点数据据，核对对WMSS和实物物差异，并查出出原因，保持账账物一致致。 月末提供供职工薪薪资明细细，汉高高费用结结算相关关报表，以及加加班值班班申请表表。 对现场操操作人员员进行书书面绩效效考核。 巡查仓库库现场，及时订订正现场场违规操操作，注注意安全全事项，现场55S是否否合理达达标；仓仓库现场场是否存存在安全全隐患事事项
8、。 及时反馈馈、回复复与现场场操作相相关邮件件和信息息。 现场工作作指导、监督、抽查每每一项安安排的工工作完成成结果。 审核仓库库各种单单据、账账务；落落实现场场每日工工作事项项。n 组长 1.负责责仓库现现场工作作协调，督导仓仓管员和和装卸工工按照仓仓库管理理要求、作业标标准进行行操作。 2.严格格执行仓仓库5SS管理，安全制制度管理理；及时时反馈现现场异常常情况。 3.负责责外来货货品卸货货、清点点、核对对、签收收单据；检查货货品是否否按照批批号分类类，是否否张贴批批号标识识，捆绑绑是否符符合要求求。（包包括送货货、退货货） 4.货品品直接入入平面仓仓时，必必须分区区分类整整齐放置置。 5
9、.定期期组织人人员整理理平面仓仓，保持持仓库整整齐干净净。 6.按照照文员的的指令及及时把退退货区的的货品移移到规定定位置。 7.确保保提交给给文员的的单据签签收完整整准确，及时提提交给文文员当天天的单据据，下午午未处理理完的单单据，次次日中午午必须提提交。 8.配合合仓库经经理和文文员把相相关的工工作按时时完成，及时反反馈异常常问题。 9.对仓仓管员装装卸工做做相应的的绩效考考核。 10.凭凭单据收收货，如如果单据据和实物物不一致致及时反反馈给项项目经理理，并且且在单据据上注明明实际收收货情况况，让送送货人签签名和日日期。 11.及及时打印印拣配单单，按时时做到货货记录表表，发送送给关联联部
10、门。n 客服专员员 及时办理理系统单单据信息息分配，确保准准确确无无误。 及时打印印相关单单据-送货单单、COOA、转转仓单等等。 及时办理理退货、补货，并且对对信息跟跟踪完成成进度。 按时编制制、汇总每每日发货货明细、运输明细细，及时时发送给给关联部部门。 及时给客客户反馈馈需求信信息和邮邮件，配配合仓库库经理和和俞平，处理一一些异常常、突发发事件，并通知知汉高关关联部门门对异常常事项的的更改。 办理澳丰丰车辆提提货相关关单据、手续（分发澳澳丰司机机车辆来来仓库提提货单据据，车辆辆未来提提货并跟跟运输催催促提货货司机） 审核仓库库提交的的退货单单、补货货单，发发现问题题及时提提出更正正。 汇
11、总客户户投诉，及时解解决投诉诉问题，督导仓仓库对投投诉的完完善与过过程控制制。n 账务员 监督单据据签收是是否完整整，是否否符合要要求，不不符合要要求的退退回当事事人。 按时录入入系统数数据，保保证数据据准确无无误，在在规定的的时间范范围内完完成，杜杜绝客户户投诉。 及时向关关联部门门或者客客户传递递、反馈馈、以及及回复邮邮件相关关信息。 各种单据据资料按按月份归归档，单单据已经经完成的的和未完完成的分分开保存存，未完完成的定定期提醒醒负责人人，遇到到再不及及时处理理会影响响到客户户或者产产生不良良后果的的事项，及时通通知项目目经理。 及时提供供各种报报表资料料，保证证信息的的完整准准确性。
12、关注系统统动态，跟踪处处理系统统信息、数据异异常，确确保账物物一致 根据盘点点表核对对系统数数据，保保持账物物一致；定期核核对SAAP和WMSS,是否否存在差差异，查查出原因因，解决决差异事事项。 确保账务务日清月月结，月月末汇总总盘点差差异，并并做出差差异索赔赔明细表表。 配货汉高高仓库负负责人监监督仓库库现场异异常操作作，对违违规操作作事项记记录并及及时更正正，方可可做账目目处理。n 仓管员 负责发货货装车、货品清清点、单单据核对对、签名名，包括括提货、补货、换货；必须按按照单据据拣货、出货。 所有单据据必须有有提货人人签名和和日期，仓库保保证两个个人签名名和日期期，捡配配单和提提货单都都必须有有仓库两两人签名名和日期期。 及时把当当天的单单据提交交给账务务员员，当日未未完成的的单据次次日中午午按时提提交，单单据签收收必须完完整。
