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1、表1 场所清洁消毒记录表 场所名称： 日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注 备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。 表2 供应商评价表 供应商名称 联系人 地址 联系电话 产品名称 采购物资分类 A类 B 类 评 价 内 容 1、年检有效的营业执照 有 没有 2、有效期内生产（流通）许可证 有 没有 3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 没有 4、样品评价 合格 不合格 说明： 5、质量稳定性 好 不好 说明： 6、交付及时性 好 不好 说明： 7、服务情况 好 不好 说明： 结论 1、合格供应商 建议列入合格供应商名录 2、不合格供应商 暂不列入合格供应商名录
2、 评价人 姓名： 职务： 日期： 审批 姓名： 职务： 日期： 备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。 表3 合格供应商汇总表 序号 产品名称 供应商名称 生产（流通） 许可证号 供应商地址 联系人 联系电话 备注 表4 到货通知单 到货日期： 年 月 日 产品名称 供方 名称 生产 单位 规格 型号 批次 （生产日期） 计量单位 数量 质量证明材料 备注： 仓管员： 填报日期： 表5 采购物资检验/验证结果通知
3、单 编号： 产品名称 生产单位 规格型号 批次（生产日期） 到货数量 1、 产品合格证明文件验证情况 验证人员： 日期： 年 月 日 2、 检验项目及检验结果 检验人员： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入库 不合格（建议：退货 让步接收） 质量负责人批准： 日期： 年 月 日 不合格品处理情况： 处理人员： 日期： 年 月 日 确认人员： 日期： 年 月 日 备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企
4、业可根据管理要求进行必要的检验。 表6 采购物资出入库台账 产品名称/代号： 包装规格： 入库信息 出库信息 结存 批次 （生产日期） 入库日期 生产单位 入库数量 批次 （生产日期） 领用量 出库时间 领用人签名 记录： 审核： 备注：本表用于单一采购物资的管理。 表7 进货台账 产品名称 进货日期 进货数量 规格型号 批次 （生产日期） 生产单位 联系人 联系电话 备注 备注：本表用于所有采购原辅材料的登记管理。表8 配 料 记 录 表 配料日期 配料班次 配料编号 配料记录 合计重量 配料员 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用
5、量 原料名 批次 用量 原料名 批次 用量 备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。 表9 内部学习培训记录 学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号 部门 签名 备注 表10 外出学习情况登记表 序号 姓名 学习 组织单位 学习内容 日期 课时 学习成绩 备注 表11 从业人员健康检查档案 序号 姓名 体检单位 体检日期 体检 结论 工作岗位 健康证号 表12 不合格品处置记录 编号： 产品名称 规格 型号 质量等级 批次 （生产日期） 批量 不合格项目 处置意见 评定人员： 日期： 年 月 日 处置记录 处置人员： 日期： 年 月 日 不合格原
