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1、双控体系信息管理系统管理办法1范围为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强对隐患 和风险的管控，逐步建立隐患排查治理和风险分级防管控的长效机 制，预防各类事故的发生，依据河北省安全生产委员会办公室关于 深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意 见（冀安委办20171号）、关于开展市属以上非煤矿山企业 隐患排查治理体系建设的通知（沧安监20176号）以及大港油 田公司有关要求，制订本办法。本办法规定了隐患排查治理系统分级、隐患排查、评估、报告、 治理等管理内容。2、术语和简略语2.1 本办法采用 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T
2、 28001-2011 和 Q/SY 1002.1-2013 标准规定的术语。2.2风险：某一特定危害事件发生的可能性，与随之引发的人身 伤害或健康损害、损坏或其他损失的严重性的组合。2.3风险分级：依据风险评价结果，确定风险大小（高低）顺序。2.4风险分级管控：在风险分级的基础上，针对具体生产安全风 险，按照直线和属地职责，分别落实各级行政组织和岗位的风险管控 措施。2.5隐患：就是在日常的生产过程或社会活动中，由于人的因素， 物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗 头等不安全因素。2.6隐患排查治理：就是全面排查治理工艺系统、设备设施、技 术装备、作业环境、防控手段等
3、方面存在的隐患，以及安全生产体制 机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管 理、事故查处等方面存在的薄弱环节。具体包括（但不限于）：安全 生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；安全生产责任 制建立及落实情况；安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完 好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况； 危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况 及检测检验情况；对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环 节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措 施落实情况。3、职责3.1安全环保科是本办法归口管理部门，负责监督各单
4、位隐患排 查治理和风险分级防管控的长效机制建立、运行工作。3.2信息档案室负责双控体系信息技术支撑工作。3.3采油厂所属各单位（部门）负责本单位（部门）范围内隐患 排查治理和风险分级防管控的长效机制建立、运行工作。管理内容4.1权限分级隐患排查治理系统根据管理权限大小划分为四级：采油厂级、专 业部门级（专业路）、作业区级、注采组级（岗位）。4.2管理功能隐患排查治理系统根据管理功能需要，分为移动端、二级管理端、 一级管理端三个层次部分。移动端设备功能包括：隐患排查、整改复 查、状态提醒、记录查询4个板块；二级管理端功能包括：隐患排查、 整改复查、隐患管理、隐患上报、统计分析、状态提醒6个板块；
5、一 级管理端功能包括：安全检查、企业上报重大隐患核查、职业卫生检 查、整改复查、历史记录、状态提醒、法律法规查询7个板块。4.3隐患排查与上报4.3.1隐患排查分为日常排查与监督检查。日常排查基本信息包 括：隐患上报人、隐患类别、隐患部位、隐患描述、隐患图片、隐患 上报时间等信息。监督检查功能只为监督使用，要对基层单位进行监 督检查，并上传检查结果，隐患监督检查基本信息包括：包括：检查 人、检查人单位、负责人、被检查单位、问题描述、问题图片、检查 时间等信息。4.3.2隐患的上报以注采组（班站）为基本单元，作业区级管理 员要及时对隐患进行跟踪管理（派发、上报、销项等），采油厂级管 理员要对隐患
6、情况、检查情况等进行统计分析，将隐患排查治理情况 报采油厂HSE委员会。4.3.3基层单位（作业区）要督促注采组（班站）做好隐患日常 排查治理，定期汇总、分析，每个移动端每月上传隐患信息不得少于 20条。对无能力解决的风险和隐患要及时提交上级职能部门。4.3.4各职能部门（各专业路）要定期开展隐患监督检查，发现 隐患要及时治理。对基层提交的风险和隐患要及时给予消除解决，确 实不能及时整改的，要制定详实的风险防控措施，并报专业分委会备 案，对隐患监控治理情况进行协调、督办和后评估。4.3.5重大隐患的排查、评估、上报、治理、销项等工作应按照 采油厂事故隐患管理办法（GY07/G13.4）执行。4
7、.4对在双控体系建设过程中成绩突出的个人给于适当的奖励，具体执行采油厂隐患识别及事件申报奖励制度。4.5移动端的管理4.5.1移动端要24小时开机，确保信息畅通（由于电信流量仅为1G，故除处理信息外，其余时间应尽量将流量处于关闭状态）。4.5.2本移动端是因岗配发，遇发生人员调整，移动端持有人应 及时将其上交HSE委员会办公室，不得将其视为私人财产。4.5.3 HSE委员会办公室要做好移动端的发放统计、使用跟踪和 日常维护工作。发生设备丢失的，持有者所在单位要按原值的80% 给予赔偿；对于损坏报废的要及时收回，并对持有者所在单位处以原 值50%的罚款。4、相关文件5.1相关体系文件GY07/G13.4事故隐患管理办法5.2相关法律法规和标准5.3相关技术文件5、本制度由采油厂HSE委员会办公室负责解释。6、本制度自发布之日起实行。
