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1、广 州 某 某 有 限 公 司质量手册GH/QM B印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本批准：审核：编制：广州某某有限公司质量体系文件更改通知单扁号：G-QA-02003文件名称质量手册文件编号GH/QM-B共1页，第1页更改公司架构调整更改日期2002年7月24日原因执行日期2002年7月25日更 改 内 容（贝码/版本/章条段/原内容/现更改内容）本次修改主要是因公司架构调整对分发范围和职能进行修改：手册0.1章节“目录”的“ 0.3分发范围”和“ 3.0组织 架构”版本改为2B;在章节0.3分发范围中取消“营业TS部长、营业一部部 长、市场技术部部长、企管部部长”；增加“
2、营业部部长、 市场部部长、合同部部长、信息中心主任”。在章节3.0组织架构的架构图中取消 “营业TS、营业一 部、市场技术部、企管部”；增加“营业部、市场部、合 同部、信息中心”。在章节3.0组织架构的职责中取消 “营业TS部长、营业 二部部长、市场技术部部长、企管部部长”职责，增加“营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任”等的职责在章节0.2修改摘要中登记修改的事项。手册0.1、0.2、0.3、3.0章节的版本分别改为 3B、2B、 2B 2B;日期改为2002年07月25日。现有文件处理方式原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废，交品质与环境管理部处理批准审核更改人陈华汝分发：
3、品质与环境管理科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人质量手册章节 :0.1标题 ：目录手册版本：B第1页共2页章节版本：3B日期:2002年07月25日章节编号标题版本编号0.0绪论0.1 目录1B0.2修改摘要3B0.3手册分发表2B0.4术语及其缩写1B0.5标准条款对照1B1B0.6质量手册的控制1.0 引言2B2.0 质量方针和目标1B3.0 组织结构 2B4.0 质量管理体系 1B4.1 质量管理体系4.2 文件结构4.3 文件控制4.4 质量记录的控制程序5.0管理职责1B5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 策划5.4 内部沟通5.5 管理评审6.0资源管理1
4、B6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境质量手册章节:0.1标题：目录手册版本：B第2页共2页章节版本：3B日期:2002年07月25日章节编号标题版本编号7.0 产品实现1B7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 运作控制7.6 过程确认7.7 标识和可追溯性7.8 顾客财产7.9 产品防护7.10 监控和测量装置的控制8.0 测量、分析和改进1B8.1 策划8.2 监控和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进质量手册章节 :0.2标题：修改摘要手册版本：B第1页共1页章节版本 ：3B日期:2002年07
5、月25日日期手册版本早IJ章节版本备注01/07/16A所有1A新手册发行01/09/17A0.12A修改打印错误01/09/17A0.22A修改打印错误01/09/17A2.02A修改打印错误01/09/17A3.02A修改打印错误01/09/17A6.02A修改打印错误01/11/01B所有1B架构调整，整体修改02/04/27B2.02B修改公司年度质量目标02/07/25B0.32B架构调整，分发范围修改02/07/25B3.02B架构调整，架构图和职责修改质量手册章节 :0.3标题：分发名单手册版本：B第1页共1页章节版本 ：2B日期:2002年07月25日受控副本号受控副本 持有人
6、受控副本号受控副本 持有人M001总经理M021监察部长M002副总经理M022信息中心主任M003管理者代表M023总工程师M004总经办主任M024副总工程师M005营业本部长M025总工程师办公室主任M006营业副本部长M026研究开发中心主任M007营业部部长M027品环部长M008市场部部长M028财务部长M009合同部部长M029总经办（存档）M010工程本部长M030品环科（存档）M011安装部长M031信息资料科（存档M012保养部长M032进出口部长M013工程业务部长M033M014制造本部长M034M015制造副本部长M016生产统括部长M017制造部长M018产品设计部
7、长M019管理本部长M020人力资源部长注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。本质量手册为公司的内部文件，只有被盖上红色受控文件印章的质量手册才为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取，当需要时部门部长以上人员可 要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。质量手册章节 ：0.4标题：术语及其缩写手册版本：B第1页共1页章节版本：1B日期:2001年11月01日QM -质量手册是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代号用QM表示，是英文 QualityManual的缩写。
8、COP-公司运作程序是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化程序。公司运作程序代号用 COPS示，是英文CompanyOperationProcedure的缩写。WI -工作指引是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业指导书的代号用 WI表示，是英文 WorkInstruction 的缩写。质量手册*早10.5标题标准条款对照手册版本B第1页共2页早下版本1B日期:2001年11月01日ISO9001:2000质量手册章节4质量管理体系4.1总则4.14.2文件化要求4.2.1总则4.2，4.2.2质量手册0.2,0.3,0.5,0.6,
9、4.1,4.24.2.3文件控制0.2,0.3,0.6,4.34.2.4记录控制4.45管理职责5.1管理承诺2.0,5.1，5.2以客户为中心5.25.3质量方针2.05.4策划5.4.1质量目标2.05.4.2质量管理体系的策划5.35.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限3.05.5.2管理者代表3.05.5.3内部沟通5.415.6管理评审5.6.1总则5.5，5.6.2评审输入5.55.6.3评审输出5.56资源管理6.1资源提供6.16.2人力资源6.2.1总则6.26.2.2能力、意识和培训6.26.3设备6.36.4工作环境6.47产品的实现7.1产品实现的策划7.17.2客
10、户相关过程7.2.1识别产品相关要求7.27.2.2评审产品相关要求7.27.2.3与客户的沟通7.2质量手册早1 标题手册版本 章中版本:0.5:标准条款对照:B:1B第2页共2页日期:2001年11月01日ISO9001:2000质量手册章节7.3设计与开发7.3.1设计与开发的策划7.37.3.2设计与开发的输入7.37.3.3设计与开发的输出7.37.3.4设计与开发的评审7.37.3.5设计与开发的验证7.37.3.6设计与开发的确认7.37.3.7设计与开发的变更控制7.37.4采购7.4.1米购过程7.47.4.2米购信息7.47.4.3米购产品的验证7.47.5生产和服务运作7
11、.5.1生产和服务提供的控制7.57.5.2生产和服务提供过程的确认7.67.5.3标识和可追溯性7.77.5.4顾客的财产7.87.5.5产品的防护7.97.6测量和监控设备的控制7.108测量、分析和改善8.1总则8.18.2监控和测量8.2.1顾客满意度8.28.2.2内部审核8.28.2.3过程的测量和监控8.28.2.4产品的测量和监控8.28.3不合格产品的控制8.38.4数据分析8.48.5改善8.5.1持续改善8.58.5.2纠正措施8.58.5.3预防措施8.5质量手册章节：0.6标题：质量手册的控制手册版本：B第1页共1页章节版本：1B日期:2001年11月01日1. 手册
12、的控制1.1 职责1.1.1 管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。1.1.2 总经理负责手册的批准。1.2 发行版本1.2.1 手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。1.2.2 对手册章节的修改，须更新该章节的版本编号。并同时更新0.1节目录和 0.2节修改摘要。1.2.3 当手册经过多次修改后或有重大修改，可重新发行手册，此时需更改手册的版本编号（如B）,并将所有章节版本编号重新置为1B。1.3 发放控制1.3.1 发出的手册分为受控和不受控两种。a） 经管理者代表同意，可以向公司以外发放非受控手册副本。非受控手册不编号。b） 受控副本有唯一的编号，盖在手册封面。管理者代表按照 0.3节分发表，控制手册的发放。2. 手册的修改2.1 当质量手册需要修改时，由提出人同其所属部门部长及管理者代表商讨，经同意后修改有关章节，送交总经理审批。2.2 管理者代表将更改的章节（包括：正文、封面、目录和修改摘要）按0.3节分发表 发放，并收回旧章节销毁。而旧版本的正本，由管理者代表作标记后保存。3. 定期审核3.1 管理评审会议上将对质量手册进行评审，确保手册充分且有效地符合质量系统 的要求。质量手册章节：1.0标题：引言手册发行：B第1页共1页章节版本：1B日期:2001年11月0
