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1、企业年度经营方案企业年度经营方案(一)第一局部公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以消费建筑用钢材为主，已有38年的消费历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。第二局部年度工作方案形成步骤1.准备阶段。202_年12月2日，以这一年的消费实际与预测为根底，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。2.立案阶段。202_年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门年度工作方案，并由总经理助理进展总体整理。3.审议及调整阶段。202_年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。4.决定及公布阶段。经过半个月的充分研究后，于202_年1
2、2月15日召集全公司管理人员会议并公布方案，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将方案内容告知员工。第三局部年度工作方案内容1.202_年度展望。(1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建立属于买方市场，政府议价才能高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵敏运转功能。(3)消费设备方面：由于消费设备逐渐陈旧，在202_年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。(4)人力资潺投入：202_年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合消费需求;现场主管虽具备实地作业
3、的才能，但有些主管的管理程度仍需要通过在职训练予以加强。(5)消费所需原料供给：因东部矿已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进展。(6)其他影响消费活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致消费本钱上升。2.202_年度工作方针及目的。(1)积极推行目的管理，进步总体消费效率，以年产钢材60万吨为目的。(2)降低消费本钱2.5%，进步产品质量，增强市场竞争才能。(3)秉承诚信负责的厂训，创立创造消费、消费创造及以厂为家的企业文化。(以下为各部门工作方案)3.营销部工作方案。(1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。(2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低本钱。(3)尝试新
4、法供热炼铁，节省人工费用。(4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。4.制造部门工作方案。(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的消费量及钢材包装发货量如下表所示(略)。(2)充分运用人力资并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以减少加班费l2%。(3)消费用燃煤、电力和燃料油节省4%。5.品质部工作方案。(1)开设质量管理培训班。(2)检验采购仪器。(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。6.财务部工作方案。(1)由财务部门拟订本钱中心制度，用以评核各部门工作效率，强化降低本钱目的，并将其结果引导利益中心施行。(2)加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。(3)改良采购，以合理价
5、格购进合适质量要求的物料。7.行政部工作方案。(1)确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。(2)制定各月份设备整修方案。(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。8.人事制度革新方案。(1)于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会的联络与沟通。(2)以点数法施行员工工作评价制度，确立合理薪金制度。(3)建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的典范。(4)退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。9.培训工作方案。(1)运用在职培训基金
6、，设立培训教室举办以下培训：领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次(2)培训内容：公司文化教育;专业知识：预防保养;标准操作法。(3)利用各种聚会对各部门经理进展教育。(4)选举经理接班人参加各种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。第四局部方案的施行与检查本公司为加强方案可行性，将于执行前再对方案加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月方案并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程方案。各种消费报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。第五局部鼓励措施及方案成果奖励1.设消费奖金，以
7、每日消费钢材2000吨为准，超过l500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2.每日消费数量，累积消费奖金与预定消费量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。3.在大门进口处树立发挥团队精神的石碑以及向60万吨钢材挑战的标语数联，以鼓励员工。4.配合7月份工作评价制度的施行，调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。5.为进步员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。企业年度经营方案(二)(一)_水泥厂概况_水泥厂为_水泥制造厂家之一，建厂消费已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系(二)年度工作方案形成步骤1.准备阶
8、段：1980年10月中旬，以这一年的消费实际与预测为根底，而对下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。2.主案阶段：1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门年度工作方案，并由助理做总体整理。3.审议及调整阶段：1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。4.决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布方案，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将方案内容告知职工。(三)年度工作方案内容1.1981年度展望：(1)市场销售经营方面：_业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建立
9、属于买方市场，政府议价才能高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面：资金充分，财务健全，应能充分发挥灵敏运转功能。(3)_消费设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高。(4)人力资投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合消费需求，惟局部现场主管虽具备实地作业的才能，管理程度仍需以在职训练方面加强。另外，劳动平安亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工安康，而局部兼职职工休假问题亦一并讨论。(5)消费所需原料、半成品
10、等供给。因西部矿已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进展。(6)其他影响消费活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导致消费本钱趋升。2.1981年度工作方针及目的：(1)积极推行目的管理，发挥总体消费效率，以消费水泥50万吨为目的;(2)降低消费本钱3%，进步产品质量，加强市场竞争才能;(3)秉持诚信负责之厂训，发挥创造消费、消费创造及以厂为家的公司文化。(以下为各部门工作方案)3.采运部门工作方案：(1)开采矿石并运送至厂区总计50万吨;(2)用量较前5年平均需减少8%以上，以减低本钱负担;(3)尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用;(4)控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。4.制
11、造部门工作方案：(1)石灰石轧碎量，调和土枯燥量，主料、熟料、水泥的消费量及水泥包装发货量如表11-2所列示。熟料的详细月消费量如表113所示。(2)充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控制，以减少加班费10%。(3)消费用燃煤、电力和燃料油节省3%。(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数。(5)改善配料使易于烧成。5.质量管理化验部门工作方案：(1)开质量管理训练班2班，计40名;(2)检验仪器采购，计分析p 仪10台;(3)成立QCC三班;(4)专题研究：熟料烧成度对质量影响。6.总务部门工作方案：(1)由会计部门拟订本钱中心制度，用以评核各部门工作效率，强化减低本钱目的
12、。并由其成果引导利益中心施行。(2)加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。(3)改良采购，以合理价格购进合适质量要求物料。7.工务部门工作方案：(1)确立机械预防保养制度。(2)制订各月份机械整修方案。(3)研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。(4)尽可能缩短修理机械临时故障的时间。8.人事制度革新方案：(1)于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联络亦为工作要目;(2)以点数法施行职工工作评价制度，确立合理薪金制度，此项方法预计7月1日施行;(3)建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异
13、事迹，作为其他职工楷模;(4)已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任(合于退休60岁规定者共32名)。9.职工训练工作方案：(1)运用在职训练基金，设立职训教室举办以下训练：领班训练m人：二班次。电工20人：四班次。操作工100人：四班次。(2)训练内容定为：公司文化教育;专业知识;预防保养;标准操作法。(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育。(4)遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。(四)方案的施行与检查_水泥厂为加强方案可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25日厂务会议将检查当月方案并修正次月预算，此外规定各部门召集领班
14、级人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程方案。各种消费报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。(五)鼓励措施及方案成果奖励(1)均分消费奖金：以每日消费水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。(2)每日消费数量，累积消费奖金，与预定消费量的差距等资料公布于大门进口处布告栏，明示职工。(3)于大门进口处树立发挥团队精神之立碑，以及向1加万水泥挑战之标语数联，以鼓励职工士气。(4)配合7月工作评价制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。(5)为调剂职工身心，分批举办旅游活动。
15、企业年度经营方案(三)一、202_年品质达成策略和改善经营目的回忆202_年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析p ，为202_年需逐步改善目的。二、202_年品质核心经营目的(1)改善方案(第一季度)1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。2、二次加工投入pLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入到达各工序的品质要求。4、工序间品管岗位配置补充，方案分日、周、月、季，全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。(2)改善方案(第二季度)1、车间环保、5S点检整顿方案，创造员工良好的工作环境。2、压铸车间地板凹坑整修平坦。3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。5、品质教育训练学员考问评鉴。(3)改善方案(第三季度)1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。2、评鉴第一、二季度各
