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1、ZS/CX/GGC02 施工过程控控制程序，22003年99月26日生生效0 目的对集团公司工程程项目进行有有效管理，确确保产品满足足顾客期望和和规定要求。1 适用范围围适用于集团公司司工程项目。2 术语和定定义2.1本程序中中的术语采用用GB/T119000-2000标标准、GB/T240001-19996标准、GGB/T288001-22001标准准中的术语。2.2 工作业业绩:指有关关部门对项目目部工区所从从事工程项目目质量、环境境、职业健康康安全等方面面的综合评价价。3 职责3.1 总工程程师批准实施施性施组；3.2 工程部部负责审核实实施性施组及及公布“合格工程分包包方名录”；3.3
2、 项目经经理部负责编编制实施性施施组并审批工工程分包报告告;3.4 项目经经理部负责收收集整理“合格工程分包包方名录”与“不合格工程分分包方名录”，并报工程程部; 3.5 项目部部工区负责工工程项目的实实施;3.6 项目部部工区负责提提出“工程分包报告告”，并负责签签定工程分包包合同；3.7 项目经经理部负责实实施性施组的的编制和送审审。4 工作程序序4.1 组建项项目经理部4.1.1经营营部根据中标标通知书，提提出组建项目目经理部的初初步意见；4.1.2总经经理确定项目目经理部的组组织机构和定定员,公司机机构编制委员员会行文公布布；4.1.3人事事部调配项目目经理部所需需的人力资源源。4.2
3、 总经理理组织确定工工程任务分配配及工区划分分。4.3 项目部部工区/劳务务协作方管理理4.3.1项目目部工区评价价执行项目评价办法。4.3.2工程程分包方评价价a)项目部工区区依据实施性性施组并结合合本单位资源源配置实际情情况，确定工工程分包项目目，并填写“工程分包报报告”送项目经理理部；b)项目经理部部经理审批“工程分包报报告”；c)批准后的工工程分包项目目，由项目部部工区对参与与投标的工程程分包方进行行调查、评价价，填写“工程分包方方调查及评定定记录”，报项目经经理部；d)项目经理部部核实确认后后，项目部工工区实施；e)项目经理部部每季度收集集整理管辖范范围内相关合合格工程分包包方名录，
4、送送工程部；f)工程部于每每年元月和七七月公布集团团公司“合格工程分分包方名录”，并发至各各项目经理部部。4.3.3 工工程分包合同同的签订及实实施a) 项目部工工区依据合合同法等有有关法律、法法规与合格工程分分包方签订工程分分包合同，并并实施有效控控制；b)项目部工区区每季度对签签订合同的工工程分包方进进行跟踪考核核，并形成“工程分包方履履约情况跟踪踪报告”。c)项目部工区区依据“工程分包方履履约情况跟踪踪报告”对工程分包方进进行验证评价价：1)重合同、讲讲信誉的工程程分包方将继继续保持其合合格资格；2)不讲信誉和和施工能力不不满足要求的的工程分包方，则则报项目经理理部取消其合合格工程分包包
5、方资格，并并由项目经理理部将其纳入入“不合格工程分分包方名录”，送工程部部。4.3.4 项项目经理部每每半年对管辖辖范围内工程程分包管理进进行一次监督督检查,并形形成“工程分包管理理检查记录”，通报检查查结果，并送送工程部。4.4工程部每每年定期进行行工程环保检检查，通报结结果，同时执执行环境因因素识别与评评价程序。4.5 项项目产品标识识与可追溯性性4.5.1 项项目经理部根根据合同确定定产品是否具具有可追溯性性要求，并书书面通知项目目部工区。4.5.2 项项目部工区制制定工程产品品标识方式，明明确标识方法法与内容。4.5.3 项项目经理部每每半年对工程程产品标识情情况进行检查查，通报检查查
6、结果。4.6 项项目实施过程程的控制4.6.1 项项目策划为尽快掌握工程程边界条件，对对工程实施总总体把握，确确保项目满足足顾客要求，项项目部应在工工程进场后，对对项目实施进进行整体策划划，对项目实实施条件进行行分析，并编编制工程项项目策划书。在策划书中项目经理部至少应明确：(1)项目的工工程对象及其其所处的环境境；(2)招标文件件的要求及投投标的承诺；(3)项目现场场各种资源的的调查结果；(4)国家法律律和项目所在在地政府的法法规；(5)集团公司司的有关项目目管理制度；(6)对本项目目技术、经济济条件等的认认识；(7)项目组织织机构；(8)质量、工工期目标和施施工总进度计计划；(9)项目资源
7、源投入计划及及组织方式（材材料采购、机机械配置形式式、分包项目目及方式等）。项目策划是编制制实施性施组组的主要依据据，实施性施组是是保障项目策策划顺利实现现的重要手段段和措施。工工程项目策划划书应在进进场后20日日内，由项目目经理主持编编制完成，报报工程部审核核后实施，其其具体内容与与格式要求执执行由工程部部制定的工工程项目策划划书编制办法法。4.6.2项目目前期控制a)施工图纸会会审在收到施工图纸纸10日内，由由项目经理部部组织，项目目部工区参加加，对施工图图纸进行会审审。项目经理理部在施工图图会审后155日内将设计计图纸（平、纵纵断面图和工工程主要结构构图）及电子子文档送工程程部。 b)项
8、目经理理部组织工程程接桩、技术术交底及施工工图纸分发。 c)实施性施施组的编制1）项目经理部部在合同签定定后30日之之内完成实施施性施组的编编制工作； 2)针对产产品中的特殊殊过程，项目目经理部应在在实施性施组组中明确： （1）本项目目的环境因素素分析评价及及环境保护措措施； （2）本项目目参建人员职职业健康安全全状况分析与与保护措施； （3）设备和和技术操作人人员必须持证证上岗； （4）施工设设备能力验证证； （5）工程用用料贮备、审审查； （6）针对不不同工程项目目，编制特殊殊过程控制要要点； （7）满足施施工要求的环环境。 具体内容与与格式要求执执行由工程部部制定的实实施性施组编编制办法
9、。d）项目经理部部将实施性施施组送工程部部，由工程部部组织审核并并报总工程师师批准或执行行相关管理文文件；e）实施性施组组批准生效后后20日内，项项目经理部将将实施性施组组电子文档送送工程部存档档。4.6.3 项项目实施过程程的控制a)项目经理部部应制定下达达工程管理文文件，内容至至少应包括：施工技术管管理、机电设设备管理、岗岗位技能控制制、安全生产产管理、文明明施工与环境境保护管理、劳劳务协作管理理、监视和测测量仪器管理理、验工计价价管理等以及及相应的检查查规定；并保保证其与集团团公司有关文文件的相容性性。b)对于关键工工序、特殊过过程，项目部部工区必须编编制相应的作作业文件，报报项目经理部
10、部审批。 c)在项目执行行过程中，变变更设计费用用增减超过550万元以及及合同工期发发生调整时，项项目经理部必必须将相关资资料报工程部部； dd)施组实施施过程中，由由于设计文件件变更或合同同内容变化等等原因需要调调整实施性施施组时，项目经理理部应将相关关资料连同调调整后的实施施性施组上报报工程部，必必要时重新执执行4.6.2d)； ee) 项目经经理部每季度度对实施性施施组的执行情情况进行检查查，同时填写写“实施性施组组执行情况检检查表”，并将检查查记录送工程程部备查。对对过程中出现现的问题执行行不合格品品、纠正与预预防措施控制制程序； f) 工程部部每半年对实实施性施组的的执行情况进进行一
11、次检查查，并通报检检查结果； gg) 项目实实施过程中的的进度报表、安安质报表等其其他信息沟通通执行信息息交流程序和和相关管理规规定。4.6.4 项项目评价a）在项目竣工工交付后，由由主管生产副副总经理负责责，工程部组组织，安质处处、财务部、人人事部等部门门参加，对项项目的工期、质质量、环境、安安全、成本等等目标的实现现情况进行项项目评价，对对项目实施中中先进的施工工管理与技术术管理经验进进行总结，形形成书面材料料后，由工程程部在集团公公司范围内推推广应用，具具体执行项目评价办办法；b）工程技术总总结执行工程技术总总结管理细则则。4.7 过程检检验和试验执执行监视和和测量控制程程序。4.8 不
12、合格格的处理当产品没有通过过检验和试验验时，执行不合格品、纠正与预防措施控制程序。4.9 隐蔽工工程需获得必必要报告并验验证合格后，产产品（工序）才才允许转序或或放行，当不不能通过其后后产品检验和和试验完全验验证时，而急急待转序，应应得到授权人人/顾客批准准，并书面报报告项目经理理部。4.10 防防护4.10.1项项目经理部在在工程开工一一个月内拟制制工程防护措措施，并制作作分发；4.10.2项项目经理部每每季度检查一一次实施情况况，做好记录录。4.11 交付4.11.1 由项目经理理部在工程完完工时拟制工工程交付（防防护）措施，在在工程最终监监视和测量前前制作分发；4.11.2 项目部工区区
13、在工程交验验完成前组织织实施；4.11.3 项目经理部部每个月检查查一次实施情情况，并记录录；4.11.4 项目经理部部组织、项目目部工区参加加编制工程竣竣工文件，并并与顾客联系系工程交验。工工程交验由集集团公司总工工程师主持、项项目经理部组组织、工程部部、安质处等等有关部门参参加；4.11.5 交验完成后后10日内项项目经理部将将“竣工验收报报告” （复印件件）送工程部部，将“质量评定等等级”等交接资料料（复印件）送送安质处；4.11.6工工程竣工文件件由项目经理理部报送一套套给集团公司司办公室档案案科保存。4.12 检测测设备管理执执行监视测测量和实验装装置控制程序序。4.13 产产生的记
14、录执执行记录控控制程序。5 相相关/支持性性文件5.1 监监视测量和实实验装置控制制程序5.2 工程技术总结管理细则5.3 信息交流程序5.4 环境因素识别与评价程序5.5 危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序5.6 监视和测量控制程序5.7 不合格品、纠正与预防措施控制程序5.8 记录控制程序6 相关记录6.1 施施工设计图（平平、纵断面图图和工程主要要结构图）(二级)6.2 实实施性施组(一级)6.3 安安全检查表和和质量检查表表(二级)6.4 变变更设计资料料(二级)6.5 调调整施组(二二级)6.6 实实施性施组的的执行情况报报告(二级)6.7 实实施性施组的的执行情况检检查记录(二级)6.8 工工程技术总结结（一级）6.9 竣竣工验收报告告(一级)6.10 质质量评定等级级(一级)6.11 竣竣工文件（一一套）(一级级)6.12 工程分包管理检检查记录(二二级)6.13 工程分包报告(二级)6.14 合格工程分包方方名录(二级级)6.15 工程分包合同(二级)6.16 不合格工程分包包方名录(二二级)7 附附表/附录7.1 工工程分包报告告7.2 工工程分包方调调查及评定记记录7.3 合合格工程分包包方名录 7.4 不不合格工程分分包方名录 7.5 工工程分包方履履约情况跟踪踪报告 7.6 实实施性施组执执行情况检查查表01/ 04
