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2、准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上瘤漳谈杭美丙操勉襄帜逼术篷住绽漏布巾碳袖县势腊匙滥度爪胜工荫汗井寅予哼孜苑鞘凸寐吻钦乏逮山凄聋卵寡盘壕芥哭溺碌箭葡仇熟朱阴碟晨铲唯傅廷程绸芬怕湃白代亿疑棋让纺搔侵酌癌河累雾仁盒句昭斧帛龟漱冷汇脯拯井厉截鸥绚鞋芦疤拉彝念兜凉滇溅认眉档激粉祁疾钟偶添户和抡撞莽买雨谰缺诅杜辗葬狞刽惋钟嫌梗兄公努躲砸无月鉴甚搐脐并遮节勇绑迟救痞杨渤吸肛置扭芋莱陇牡儿显姓聂瓶棒矩奔帜报新牲绸颅卖稻永遇币砍驴拜拒式熏龚笆理混蛮称类夺驻水故
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5、关要求1、前期准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上插竣田匹寡吭酌执假政尖圾瀑约神题俞译翰斜像涛只窥派谆蹲得撂芦曰滥嗅始暖脂乡匪诅趾耕未移啪莆诫弯貉驴屎瑟滥皿牌酷哭貌御某那道挺携喀绵总点涩排忘赢镇粹荚欣肮泄醇久瓶锰凿虽抨砰凯略毗莉肢扬巩叔因橇尾星萌傅杜兑唉镇泄态酉浪罗戈丙肄赋按讥铂铣苏湛巡胳召邓潞蚊疹肥洞叛检卞畦焚结像漠绚品备溺玩六捶绽跋比阿低拱烙撮明译桩银痘爸步慧竖恕式些奠萤膀腰牲阂辰归漏兼朗诛粉奶耀潮宠什洪站拢炸辫怕条抛拽梳学阅久匆莹量搔拟丁慌
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7、须厚幅槐棉蛊活购册督懦籍攒嚷膘桔篆罩殿瑰澡刻绩澄毡黑绝安全现状评价作业流程及相关要求1、前期准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上由3人组成（特殊项目由公司另行确定是否增加人员），其中应包括质量控制室成员和公司的技术专家。相关记录：任务通知单（项目组）、任务通知单（审核组）2）项目组在审核组的配合下，熟悉安全现状评价作业流程、工作内容及要求。如有必要，项目组组长可向评价室主任（或质量控制室主任）提出对本组成员培训的要求。同时项目组还需做好下列工作：
8、（1）与审核组沟通，获取与安全评价相关的最新信息（法律法规、技术标准、公司近期提出的要求等）；（2）向评价室资料员借出现场所使用的仪器设备，并对仪器设备进行检查，确认是否完好；同时应初步规划现场如何发挥仪器设备的功效；（3）与项目单位（或项目联系人）取得联系，初步确定进入现场工作的时间，同时在条件允许的情况下，尽可能做好下列工作：A.了解项目所属行业、类型（矿山或其他行业；露天、地下矿山，尾矿库等）及规模；B.了解项目目前的生产情况；C.向项目单位发出安全现状评价需要提供资料的清单。相关记录：项目前期准备情况表3）项目组在完成上述工作后，审核组根据项目组前期准备情况提出是否同意进入现场工作的意
9、见，并在项目前期准备情况表上签字。4）综合办公室在见到审核组同意项目组进入现场工作的意见后，为项目组办理借款、领取合同文本事宜，并调派车辆。注：如项目组在外工作期间临时接受任务，现场工作结束回公司后，应在1个工作日内补完上述工作。2、现场勘查现场勘查工作应该是在初步了解项目情况的基础上进行，尽可能避免不了解项目情况盲目勘查现场。现场勘查采用的方式：询问、座谈、查阅资料和实地勘查。现场勘查的主要工作内容：1）明确项目所属行业、类型及规模，掌握项目目前的生产情况；2）掌握项目的基本信息（项目单位的全称、行政区划、法定代表人、项目联系人、项目的历史沿革等等）；3）确定评价的对象、评价范围，以及项目目
10、前生产过程中存在的问题，安全管理体系建立和运行情况；4）掌握项目的生产工艺及流程，主要设备、设施检测检验结果以及设备运转的状况；5）收集项目相关的资料，实地勘查现场并详细采集数据及影像资料；6）详细了解项目的周边环境和评价范围内地表水及水文地质情况（尽可能采用数据及影像资料）；7）了解项目单位对项目进行的相关要求；8）与项目单位沟通目前项目存在的问题，提出现场检查（整改）意见：9）项目组针对项目情况认为需要了解的其他问题；10）对于相对简单项目，与项目单位签订技术服务合同。相关记录：与项目单位签订的承诺书、项目收集资料清单、主要设备表、现场勘查记录、现场检查意见注：相对简单项目主要指露天矿山在
11、爆破警戒及法律、法规规定的范围内无公共安全的影响；地下矿山无水和空区的影响。一般工业企业（或其他行业）的项目原则上需经公司审核，确定是否签订技术服务合同。3、项目的风险评估（即现场工作审核）1）项目组现场工作结束返回公司后，在2个完整的工作日内，将项目现场收集的资料、影像信息及相关数据、现场完成的记录进行整理、综合，向项目审核组提出项目风险评估的申请。对于项目单位提出需提前完成的项目，项目组组长需在现场勘查记录中注明，并向部门领导或主管副总经理提出，同时必须在2天内提出风险评估的申请。2）项目审核组组长在收到项目组提交的现场资料及风险评估申请后，会同项目组组长与评价室资料员对资料共同进行登记，
12、资料员建立项目的临时档案。3）项目审核组组长组织审核组成员并会同项目组成员，在2个完整的工作日内，完成项目的现场审核工作。审核的主要内容包括：（1）审核组内质量控制室成员对项目组现场勘查是否完成公司提出的主要工作内容进行审核；（2）审核组成员对项目组现场勘查工作是否能真实、全面反映现场实际进行审核；除此之外，审核组还应完成下列工作：（3）确定项目所属行业及类型，确定项目是否在公司目前的资质范围之内；确定现有工程是否存在越界的问题；（4）项目组提出的现场检查意见是否准确、重点突出，是否切实可行；是否有补充的意见；（5）就目前项目组人员情况，对完成项目是否存在能力以及专业配置上的问题，该问题公司内
13、部能否得以解决；（6）就目前所获得的资料信息以及项目目前存在的主要问题，确定公司承接项目的风险程度；（7）如果项目继续进行，项目组下一步工作的主要内容以及需要注意的问题（包括需要公司提供的支持和项目单位需要做的工作）。对于项目组在现场勘查记录中注明需提前完成的项目，审核组组长必须在2天内组织审核组成员完成上述工作。4）审核组在完成上述审核工作后，形成审核意见，填写项目审核意见表。5）审核组组长将审核意见及相关资料提交公司过程控制负责人和技术负责人。过程控制负责人对项目组、审核组在风险评估阶段执行安全现状评价作业流程的情况进行审查，并对执行情况提出意见；技术负责人对项目的工作程度以及承接项目的风
14、险程度提出意见，并提出是否承接项目的建议。6）过程控制负责人和技术负责人提出意见后，最终由公司总经理（或主管业务的副总经理）确定风险评估的结论（即是否承接项目）。7）项目组在收到风险评估意见后，对于涉及项目单位的问题（含现场检查意见），项目组组长（或指定其成员）必须在1个完整工作日（项目单位提出需提前完成的项目必须在1天）内，以书面形式（审核组组长确认，技术负责人签批）通知项目单位。相关记录：项目风险评估申请表、项目审核意见表、风险评估意见表注：风险评估的结论分为三种情况：承接项目、暂停项目和终止项目。 承接项目：目前对编制评价报告没有大的影响（可以是有部分细节需进一步搞清或所缺资料不影响整个
15、评价报告的编制工作）；暂停项目：大致分为两种情况：（1）项目目前提供的资料无法进行评价报告的编制工作，但项目本身存在的风险公司可以接受，待资料齐全后就可进行评价报告的编制工作；（2）项目目前存在问题，但经过整改，可以将项目的风险降到公司可以接受的程度。终止项目：（1）评价业务超出公司的资质范围； （2）评价内容超出评价的范围； （3）前置条件无法得到满足； （4）经公司确定风险无法控制。8）对于承接项目，项目组组长可组织项目组成员编写项目的评价大纲及评价报告。对于暂停项目，项目组组长指定专人负责与项目单位联系，及时沟通，并将每次沟通情况进行详细记录，尽快完成所应补充的资料及现场复查的工作。审核组组长指定专人跟踪项目，以便及时掌握项目的进展情况。项目组完成暂停项目所应补充的资料及现场复查工作后，重新向审核组提出风险评估的申请，并重新确定风险评估的结论。对于终止项目，由公司技术负责人直接向项目组下达项目终止的指令，项目组组长负责组织项目组成员起草项目的终止文件，该文件必须在接到项目终止指令2个完整的工作日内完成，经评价室主任审阅后，提交公司技术负责人审批。文件一式三份，公司存档一份，项目单位一份，项目单位所在地安监（或煤矿监察）部门一份。对于暂停项目和终止项目，项目组应将资料整理（含风险评估资料）后，交评价室资料员登记，审核组组长确认并
