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1、2016年度东海县林果技术指导站预算公开说明 目 录第一部分 部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 林果站2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 林果站2016年度部门预算情况说
2、明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、 主要职能。 东海县林果技术指导站(以下简称县林果站)与东海县森林病虫防治检疫站为两块牌子、一套班子，隶属于东海县林牧业局，为全民事业单位。该站始建于1985年，现有双肩挑管理及专业技术人员11名，其中研究员1名（为双肩挑管理人员）、高级工程师4名、工程师2名、助理工程师2名、技术工人2名。主要承担全县林果良种繁育推广、技术指导、森林病虫害防治检疫、野生动物保护管理及林果干部职工技术培训等职能，是一支素质较高、技术过硬的队伍。主要职能具体是： 1、制定全县林果产业发展规划并组织实施。 2、负责全县林果产业生产的技术指导、技术培训和技术推广工作。 3、组织
3、实施全县绿色生产、标准化生产基地及标准化示范园建设、果园常规管理措施落实等工作。 4、组织开展果品宣传和促销工作，引导和扶持果业经济合作组织发展。 5、负责全县果业信息体系建设，开展信息收集、交流和服务工作。 6、引进新品种、新技术，并负责试验、示范及推广。二、2016年度部门主要工作任务及目标。 1、林果产业建设。指导完成县政府下达的林果产业建设任务，主要包括：新建果园的地块预留规划、苗木调运与管理；落实保栽保成活措施；落实果园合理间作、营养带拓宽及果树定植后的各项管理措施；组织开展其他常规管理。 2、果园标准化管理。（1）组织开展果园四季管理。春季集中抓好以追施肥料、留足营养带和合理间作为
4、主的果园地下管理；夏季全面落实以幼树拉枝、抹芽除萌为主的夏季管理措施落实；秋季狠抓以深翻改土和增施基肥为主的沃土养根措施落实；冬季抓好以改形为主的整形修剪措施落实。（2）落实行政技术双包责任制。林果技术人员每人包抓1个示范村和200亩以上标准化示范点管理。通过蹲点指导，帮助果农解决果园管理中的实际问题，使所包示范园达到以下标准：园地四季疏松无杂草，或种草、覆草，幼园合理间作；施肥充足，树体健壮，叶色浓绿；无病虫鼠害或危害很轻；修剪合理，结构良好，拉枝措施落实到位；通过3年的指导管理，果园树形骨架稳定、园貌整齐一致，挂果园产量达到1000公斤以上，经济收入超过5000元。（3）加强标准化示范基地
5、建设。按照标准化示范基地的管理模式，采取缺什么、补什么的原则，切实做好认证前的规范化管理、环境整治和档案资料建立等准备工作，使林果产业规模不断扩大，质量效益不断提高。 3、技术培训。组织开展“林果产业管理质量年技术大培训”活动，按照实际、实用、实效和干什么、学什么的原则，每年对村组技术骨干培训4次，对果农培训6次，参训率达到90%以上；每年举办果园管理提高培训班1期，培训合格农民技术员60人以上。通过3年左右的指导培训，每户有一名善经营、会管理的科技能人。 4、经济合作组织建设。（1）指导乡镇、村建立健全林业协会、林果协会和果树流通协会，指导开展经常性活动，做到工作有内容、活动有成效。（2）帮
6、助各村组建510人林业技术服务队，开展以土肥水管理、整形修剪、拉枝喷药等为重点的技术服务，推动果园标准化管理措施落实。（3）指导乡镇村协会联合林果大户、农资经销商、果品贮藏大户组建果品产业龙头企业，开展果园生产资料供应和果品贮藏、购销，解决果农在果品生产和销售上的实际问题。 5、新技术推广应用。大力推广应用果园覆草、种草、喷施生长调节剂、肥水偶合、高垄覆膜等高新技术，提高果园的质量效益；引进优良品种，通过试验示范，筛选出适合我县大面积推广的果树名特新优品种，为果园品种更新换代奠定基础。 6、林业宣传促销。组织开展果园管理技术比赛、果品质量比赛等宣传推介活动，评选样板园、优质果品、示范户、务果能
7、手、经销大户，表彰先进，推广典型。三、部门机构设置和所属单位情况。 东海县林果技术指导站（东海县森林病虫防治检疫站）内设：站长办公室、财务室、档案室、资料室、标本室、实验室。无下属单位。四、 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 部门预算的编制要于县委县政府确定的规划和2016年林果工作任务相一致，与我站履行行政职能及林果事业发展计划相协调，与县财力相适应。部门预算既要保证国家方针政策的落实和重点支持的需要，又要坚持厉行节俭，从严从紧编制预算，优化资金使用方向，增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。第二部分林果站2016年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算
8、总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表第三部分 林果站2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。林果站2016年度收入、支出预算总计 136.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 25.75 万元，增长 23 %。主要原因是人员工资增加。其中：（一）收入预算总计 136.34 万元。包括：1财政
9、拨款收入预算总计 101.34 万元。 一般公共预算收入预算 101.34 万元，与上年相比增加 23.85 万元，增长 31 %。主要原因是人员工资增加。2其他资金收入预算总计 32万元。与上年相比减少1.1万元，减少 3 %。主要原因是节约了运行成本。3上级单位补助收入预算数为 3万元。与上年相比增加 3 万元。主要原因是上级林业有害生物监测补助收入。（二）支出预算总计 136.34 万元。包括： 农林水事务（类）支出 136.34 万元，主要用于人员工资、单位运行费用。与上年相比增加 25.75 万元，增长 23 %。主要原因是人员工资增加。其中：基本支出132.34万元，与上年相比增加
10、 25.75 万元，增长 23 %。主要原因是人员工资增加；项目支出（政府统筹）4万元，与去年相比无变化。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与林果站收支预算总表收入数一致。林果站本年收入预算合计 136.34 万元，其中：一般公共预算收入 101.34 万元，占 74 %；其他资金 32 万元，占 24 %；上级单位补助收入资金 3 万元，占 2 %。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与林果站收支预算总表支出数一致。林果站本年支出预算合计 136.34 万元，其中：基本支出 132.34 万元，占 97 %；项目支出 4 万元，占 3 %
11、；四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与林果站收支预算总表的财政拨款数对应一致。林果站2016年度财政拨款收、支总预算 133 .34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.75 万元，增长 21 %。主要原因是人员工资增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与林果站财政拨款收支预算总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。林果站2016年财政拨款预算支出 133.34 万元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，财政拨款支出增
12、加 22.75 万元，增长 21 %。主要原因是人员工资增加。其中： 农林水事务（类） 林业（款）林业事业机构（项）支出 133.34 万元，与上年相比增加 22.75 万元，增长 21 %。主要原因是人员工资增加。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。林果站2016年度财政拨款基本支出预算 129.34 万元，其中： （一）人员经费 106.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、
13、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二） 公用经费 22.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金支出预算表情况说明 我单位无政府性基金支出八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。林果站2016年一般公共预算财
14、政拨款支出预算 101.34 万元，与上年相比增加 23.85万元，增长 31 %。主要原因是人员工资增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。林果站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 101.34万元，其中：（一） 人员经费 91.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 10 万元。主要包括：办公费、印刷费
15、、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与林果站一般公共预算基本支出预算表的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10万元，比2015年增加 6.6 万元，增长 194 %。主要原因是：临时性增加运行经费。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。林果站2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 63 %；公务接待费
