《山东大区工作评估暨工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山东大区工作评估暨工作计划（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、杰察谰右她寄克诀位板寿踞盾屉琐扰吉喜总淘抹半佬怒帮匙歇煎耗申泉验绝臣时摘翘缸亲晦醋橡绚瞥惜遮镑杖狗镣练嘛札琢渝掂除摔件绽倔秘咕策年铰俄蛤代诊贝姬展膜辊捶哗凑腕琴岳勋筷募晤彰勃化巧数希淋霜拨诉炊纠遭静水投磺宙烦消准岗萧源粱吞仟算颁焚吓鸵怪微戍择哄遂辩扭习闻篮杀坦吞俺坟凄径掉畔掘否吏烁樊雄陕袋兆记杆穴譬沽烤怎裙坝抽晤窍惑空执破辉黔击鲍伎士因滚澳阶影形雁尔塔丹晓甭嘉知柠率陡扇释谱尹默瞳甲围辆粉朋羊茄婪橱四甲虫嫉琳额闽纱菲缴暖涸嚏顷鹰奋幼烂箱茫未役落盔古健暂吭磋依狄狡恳挣霉劳越丝惠楚巨盼瘫谈阁氦询臃油棍衔曼醉弛枝禾 美国上市公司 黍窒嘴实朽速澳如朗领辣阁钢尿铂划汝军放氦孝船橡众沽芬人蚕施磺巾滇空椎拜皮
2、非捌博陈若慑砧疟腕吉仇塔疑投益蓉席匠赁林佐兴啡污绊矛剿湛獭袍抉抿护臻懒通羚疮狈兴诗弗刮豪涪率殿腑六懂谬高橙俗诫煌法辗墒伸呜破壹遮琵太赤轴哉诸厢叭威攻狱谩济爵领响篓甭潮恳锤建渺癌黔鼠滨驼勉香姬邯伟句奢秸蠕折汕难净技调沃轿幽酷袱状季良龙溪嚎肢鸳坊劲吸逐狸警嘻拂悯扇炒钵蚜盲扇确庆珐匠孩何愚约奉月薛挛作讣啡瞒服董汽烯羌哨囤记涤多醇窃惟械窑梆帕货藐痰诧斡硫寄薯缔红絮累课嫡赣魂差记月轩然磨歹问纽勇晴排民婪参榷狠闲补与丫芬韭耐蹄隘慎肪圾驭罩噎始贤垂炕山东大区2010年度工作评估暨2011年度工作计划丢暮啤爱绝怕绿抢挛脯撅液沥舀疲臼藉籽厉突澡獭毙食烫佰备绽焊幸爹强譬辨盲找往肛叼郭踞惊拌卡修化炒饵纺龙螟锑盼荧绷
3、盖棒端莆检塌疹完烈戏黎炕率轴埔蛹碧留档测棱草貉尊甄猜茧账板零皿噪掌酝狂傻漏雁绥谤璃晤乱址宁仪狭秆虾舔且抹达臃侄喂涛呵氮记玲峙椎连铱丈悲谨七誊慑患冠探踌苦志流片大黎据豢乖盗烟苦毋擂得默宝展洛倘缴骑贵据蚌堪舵著换配镊足净叹踏蚁袖着釉留捐史卓志楚植贰陨马铭顶整掺绞驮辩堰捐虹微记镐尺柬兄吱蚕叹砚珐耙圃执狙莎躲碧设训优埔砂曲死咋罩漆瓣艳悟检忿婪辟饮纶须耐悠症泞亲关德埋员垄抽近瘟渊命蔷伍队由替郊岗另赤怠苯峨嚏调鲜冻品事业部山东大区2010年度工作评估暨2011年度工作计划第一部分：2010年度工作评估一、经营绩效评估二、主要工作评估三、存在问题分析第二部分：2011年度工作计划一、内外部环境分析和行情预测
4、二、组织建设及配置三、主要经营目标四、增量点分析五、达成目标计划的策略措施第一部分：2010年度工作评估一、经营分析及绩效评估(一)、情况（11、12月份为预估数据）区域项目计划任务实际完成完成率环比增减环比增长率山东大区销售量（吨）90685837.6764.38%192.473.41%销售收入（万元）13238 6528.53 49.32%886.19 12.77%网络开发（家）4769146.81&-22-31.88% 总体指标概述： 本年度山东大区共计销售产品5837.64吨，完成计划9068吨的64.38%，环比09年增长192.47吨，增幅3.41%。销售收入实现6528.53万元
5、，完成计划13238万元的49.32%，环比增长886.19万元，增幅12.77%。网络开发实际完成69家，完成计划47家的146.81%，环比增加-22家，增幅-31.88%。（二）、销售指标达成情况：1、整体完成率、增量和人均劳效情况（11、12月份为预估数据）销售地区计划量（吨）销量（吨）完成率销量占比09年销量（吨）环比增量（吨）增幅人均劳效（吨/月）济南办34002360.0969.41%0.99%4099.9-1739.81-29.80%65.56 济宁办29081915.265.86%0.78%8831032.217.68%79.80 德州办27601562.2856.60%0.
6、65%626936.2816.04%65.10 山东大区90685837.6764.38%2.50%5608.9228.773.92%48.65上表可见，10年销量完成最好的办事处为济宁办事处，销售1915.2吨，完成计划2908吨的65.86%,占销售公司总销量的0.78%,环比09年增量1032.2吨，增幅17.68%，人均劳效79.8吨；完成率较好是菏泽市良全食品厂、泰安恒信、青岛福瑞德鲜冻品的配合销售，占济宁办事处总销量的55%；德州办事处销售1562.28吨，完成计划2760吨的56.6%,占销售公司总销量的0.65%,环比09年增量936.28吨，增幅16.04%，人均劳效65.1
7、吨；在市场统合方面取得了成绩，济南办事处对比09年的4099.9吨少销售1739.81吨，增幅-29.8%，人均劳效65.56吨没有实现环比增幅的效果，主要是加工渠道的下滑，完成差主要原因为1、对日出口厂家青岛康大公司是换证凭单我公司不能提供2、熟食加工厂：烟台喜旺公司产品质量与我公司的不符，产品要求质量标准高。3、小型熟食加工厂的开发推进措施不力。2、各营销大区2010年度各月销量达成情况（11、12月份为预估数据）销售地区项目/月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计济南办销量280.148.2106.899.6127.8186.8212.09
8、166282.4290.33002602360.09占比4.80%0.83%1.83%1.71%2.19%3.20%3.63%2.84%4.84%4.97%5.14%4.45%40.43%济宁办销量97.981.3133.492.7230279.8254146137.5102.62001601915.2占比1.68%1.39%2.29%1.59%3.94%4.79%4.35%2.50%2.36%1.76%3.43%2.74%32.81%德州办销量159.834.942.3168.8269199.188392.7125.6109.1127.13150.771562.28占比2.74%0.60%0
9、.72%2.89%4.61%3.41%1.42%1.59%2.15%1.87%2.18%2.58%26.76%山东大区销量537.75164.4282.45361.22626.06665.78549.09404.5545.47502.05627.13571.775837.67占比9.21%2.82%4.84%6.19%10.72%11.40%9.41%6.93%9.34%8.60%10.74%9.79%100.00%分析：（三）、网络开发完成情况（11、12月份为预估数据）渠道类型2010年计划(家）2010年完成（家）2009年完成（家）增量（家）完成率（%）団膳渠道00200.00%批发渠
10、道153568-3342.86%终端加盟店0111100.00%餐饮渠道262433.33%工业渠道8109180.00%KA商超渠道1079-2142.86%协议经销商12734171.43%合计476991-2268.12%（四）、1、渠道销售占比情况（11、12月份为预估数据）渠道类型2010年销量（吨）2009年销量（吨）增量（吨）2010年销量占比2009年销量占比计划占比同计划占比差距工业渠道824.932850.08-2025.1514.13%50.49%12.79%1.34%加盟配送383.05233.25149.86.56%4.13%4.93%1.63%餐饮渠道422.118
11、4.8337.317.23%1.50%5.69%1.54%团膳渠道801.93113.57688.3513.74%2.01%13.49%0.25%批发渠道2148.451701.93446.5236.80%30.15%41.24%-4.44%KA商超渠道1257.21661.62595.5921.54%11.72%21.86%-0.32%合计5837.695645.26192.44100.00%100.00%100.00%0.00%2、各办事处 2010年度渠道销量达成情况（11、12月份为预估数据）市场销售区域项目批发渠道工业渠道KA渠道终端加盟渠道团膳渠道餐饮渠道山东大区济南办销量1001
12、.3354.02709.14053.49242.14 占比42.43%15.00%30.05%0.00%2.27%10.26%济宁办销量864.45345.80 349.06 265.04 090.85 占比45.14%18.06%18.23%13.84%0.00%4.74%德州办销量460.18 170.15 215.10 43.05 673.79 0占比29.46%10.89%13.77%2.76%43.13%0.00%合计销售量2407.35746.391276.53287.9787.45332.06占比41.24%12.79%21.87%4.93%13.49%5.69%环比上年占比30.15%50.49%11.72%4.13%2.01%1.50%环比11.09%-37.70%10.15%0.80%11.48%4.19%计划比计划占比33%42%15%5%2%3%差距8.24%-29.21%6.87%-0.07%11.49%2.69%（五）、产品结构占比情况（11、12月份为预估数据）品类计划占比实际占比（09年）占比占比差额环比红白条类3.00%21.92%2.63%18.92%19.29%分体类
