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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页程序控制1.特殊特性1.1在产品安装、维护质量前期策划过程中，应根据顾客的特殊特性和对过程的分析，最终确定特殊特性，并在相应的控制文件中进行标识和控制。标识的方法有两种，对于顾客提供的标识符号，按顾客的要求标识；如果顾客没有提供标识，按公司规定的符号进行标识。2.可行性评审2.1公司在签订产品合同之前，在产品质量服务质量前期策划时，应根据所需要的统计过程能力和规定的要求，对产品质量和售后服务是否符合所有要求的适用性进行评审，以确保产品对用户使用的可行性。3.产品安全性3.1公司在产品质量服务质量前期策划和过程控制中
2、，应考虑适当的安全防护和产品安全性，并通过培训、控制等方式了解产品的安全因素。4.产品适用性4.1在产品销售策划过程中，对顾客的要求，应进行多方论证，分析论证结果并提交用户批准。5.过程跟踪5.1公司在产品销售前期、安装、售后服务等过程中建立过程跟踪制度，实现全过程控制、反馈和追溯。6.控制计划6.1根据工程项目由工程部施工队编制“施工方案”及进度计划。当产品生产交付和过程与用户要求存在明显的差异时，必须修订或更新控制计划。7.修订和更改7.1当发生下列任何一种情况以上时，应对控制计划进行适当的评审和修订：7.1.1对产品有特殊要求；7.1.2生产和安装过程计划更改；7.1.3生产和安装过程不
3、稳定；7.1.4检验方法、频次等修订。8.设施和工器具管理8.1公司对安装设施、设备、材料、工器具进行策划，通过对施工现场和现有操作及物流分析和设备的平衡分析等最大限度地减少设备、材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，最大限度消除浪费，减少非增值劳动，达到精益的施工效率。8.2工器具管理公司建立和实施了工艺管理体系，包括对电梯安装工艺保养、修理和更换及设备专职的维修人员。提供必要的技术资源进行工艺、工具量具检验。对于外委的工装、工具的使用情况进行跟踪、验收。8.3支持文件设备管理制度计量器具保管使用制度。9.总则9.1公司对所有的订单进行评审，以确保顾客的要求已经明确并理解且可以满足。92评审
4、在投标或接受合同或订单之前，销售部组织相关部门对标书、合同、或订单进行评审以确保：a) 各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头方式接订单、而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之前得到同意；b) 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决；c) 公司具有满足合同或订单的要求的能力；d) 满足所有顾客的要求，包括国家质量技术监督检验检疫总局颁发的特种设备质量监督与安全监督等要求。合同评审的方式根据合同的不同分为会议、会签及专人评审。9.3合同的修订合同的修订由销售部组织进行,无论公司或顾客修改合同,都必须经过双方同意,并按该合同原评审程序进行评审,由销售部将修改后的合同
5、复印件“合同修复记录”及时传递到相关部门。9.4记录销售部保存合同评审记录。9.5支持文件销售合同评审程序记录控制程序。10、文件和资料控制101总则公司建立文件化的文件和资料控制程序，用以控制所有与公司 质量体系要求有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料（如标准和顾客提供的图样）。102文件和资料的批准和发布公司各部门应按文件/技术资料保管使用制度的要求，确保文件在发布前由发放部门人员审批其适用性，并制定现行文件修订状态的“文件和资料受控清单”及“文件和资料发放登记表”，以防止使用失效和/作废的文件。这种控制确保：a) 在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应的文件的有效
6、版本；b) 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用；c) 公司内所有文件都有表明有效或失效版本盖红色“受控”印章，作废版本应盖“作废”印章，如作为法律和/或积累知识的目的保留的，应盖“作废参考”印章。1021工程规范工程部按技术监督局的要求，进行顾客工程规范的控制，确保顾客所有的工程标准/规范其更改的程序文件能够在规定工作日内得以评审、分发、实施，并记录在施工中实施更改的日期、保存该记录。103文件和资料的更改除非有特殊原因，任何文件和资料的更改必须由原批准部门和/或人员进行审批。若由其他部门 和/或人员进行审批时，必须获得原审批所依据的有关背景资料。10.
7、4支持文件：电梯销售与建设单位衔接程序施工方案设计过程控制管理程序施工方案设计编制/审核/批准程序工程施工管理程序11、采购公司确保采购的产品符合规定要求。111现安装用批准的材料提供经过批准的供方名单，公司将从该名单上供方处采购有关材料。112采购资料需求计划由工程部编制，采购计划和资料由供应部负责编制，采购资料划应清楚地说明订购产品的资料，包括：a) 类别、型式、等级或其他准确标识方法；b) 规范、图样、过程要求、检验规格及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求 ）的名称或其他明确标识和适用版本；c) 适用于的质量体系标准名称、编号和版本。采购资料在发放前由工程部
8、技术负责人对规定的要求是否适当进行审核。11.3支持文件：采购工作程序采购工作管理制度12、顾客提供产品的控制a) 公司不存在顾客提供的产品，列出本条是为了与特种设备质量监督与安全监督特种设备安全监察条例等质量体系要求的编号一致。13、产品标识和可追溯性3.1产品标识：b) 验收移交单；c) 会议记录；d) 安装检测报告。质量检查组负责标识的确定及标识物保管的监督检查。相关部门负责标识的实施、标识物的保管。3.2可追溯性在规定有关追溯性要求的场合，质量检查组组织对每个或每批产品安装进行唯一性标识并加以记录，确保需要时能够使产品的可追溯性得到有效实施。14、过程控制策划直接影响安装质量和服务过程
9、，确保这些过程在受控状态下进行。受控状态包括： 为保证产品质量，公司安装和服务的方法制定了如下程序文件： 过程控制程序售后服务管理程序客户投诉管理工作程序14.1安装现场的清洁 公司按工程施工管理细则执行，确保安装现场设施处于清洁、有序的状态，并清理生产产品的现场。14.2应急计划 公司制订了电梯故障紧急处理制度14.3预防性维护 公司对安装过程的电梯设备进行标识，为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，这个系统包括：维护保养周期、维护保养技术规范。15、过程监视和作业指导书 公司为所有负责过程操作的人员提供过程监视和作业指导书，以便正确的操作并确保在工作岗
10、位易于得到。过程指导书由工程部负责编制。其内容见电梯安装工作指导规范、电梯维护保养工作指导规范、电梯安装调整调试指导规范和安全操作规程。15.1维持过程控制 公司保证执行电梯安装维护技术标准，有效实施控制计划和过程流程图。除非顾客另有要求，现行过程能力应符合电梯安装维护标准。已在控制计划中确定的特性是不稳定的或能力不足时，应增加100%检验以控制过程输出，同时制定全面的纠正措施计划，包括具体的时间和规定的职责，以确保过程稳定和有效。当顾客要求时，这些计划应由顾客评审和批准。15.2更改的过程控制要求 当顾客对过程能力或性能的要求不同于上述规定时，控制计划中应加以注释。15.3作业准备验证 当进
11、行作业准备(如作业的初步运行材料的改变作业更改运行时间过长的停顿),均进行作业准备验证。作业准备人员应易于得到作业指导书。作业准备验证采用排列比较和控制图法。见施工方案。15.4过程更改 工程部负责过程更改及保存更改生效的日期和记录，见施工方案。15.5外观项目 公司产品被顾客确定为“外观项目”，公司确保：a) 在检验区有适当的照明；b) 维护和控制标准样件和评价设备；c) 对电梯检验人员进行资格认可。16、供方产品检验和试验16.1 总则 电梯产品检验试验由产品生产厂家按照检验和试验控制程序以满足规定要求。所需的检验和试验及相关的记录在相应的程序或工艺规程中作了详细的规定。16.2计数特性的
12、接收准则 所有计数数据接收抽样计划的接收准则是零缺陷。见各种检验工艺规程。16.3进货检验和试验。16.4公司确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用。16.5确定进货检验的数量和性质时，根据供方提供的合格证据，采取抽检、全检、验证的方法。16.6如因生产急需来不及验证而放行时，需要经过总经理批准，质量检查组进行标识和记录并填写“紧急放行申请单”，一旦发现不符合规定要求时，由供应部部负责收回。16.7进货产品的质量 进货产品的质量，公司采取以下一种或多种方法控制：a) 统计数据记录与评价；b) 进货检验和/或试验；c) 当有可接受质量性能的记录时，对供方现场进行第二或第三方评定或审核；d)
13、由认可的实验室进行的零件评价。17、过程检验和试验a) 质量检查组按检验工艺规程或相关工艺规程规定检验内容对供方产品进行检验；在所有要求的检验和试验或必须的报告收到和验证前，不得将产品放行；来不及检验例外。b) 放行时必须经过总经理批准后才可放行，并在产品最终检验之前完成检验；c) 采用统计过程控制或防错或目视控制方法防止缺陷的发生。17.1最终检验和试验a) 公司按技术监督局检验验收报告为最终检验和试验，且要求所有的检验和试验可以作为最终检验和试验的一部分，但应无后续操作影响该特性值；b) 只有按要求的检验和试验活动已经完成，有关数据和文件齐备认可后，电梯才可以交付使用。17.2检验和试验记
14、录 质量检查组负责记录和保存检验和/或试验记录，这些记录清楚的表明供方产品按所有规定的验收标准通过了检验和/或试验。当产品没能通过某种检验和/或试验时，应有相应记录。18、检验、测量和试验设备控制18.1总则检验、测量和试验设备在使用前由质量检查组对其进行检定和校准，确保其测量准确度，并与要求的测量能力一致。检验、测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表要求时，公司提出供这些资料，以证实检验、测量和实验设备的功能是适宜的。182控制程序a) 工程部确定测量任务及所要求准确度和精密度的检验、测量和试验设备；b) 工程部负责根据国际或国家承认的有关基准有已知关系的鉴定合格的设备
15、进行外部委托校准和调整，外部委托校准调整时负责收集该资料。确定检验、测量和试验设备校准周期，并按规定的校准周期对检验、测量和试验设备 进行校准和调整。19、校准服务 工程部负责确认影响产品质量的检验、测量和试验，设备按规定的周期或使用前送到有资格的商业/独立实验室或顾客认可的政府机构加以校准和调整，对于指定设备，若没有有资格的实验室进行校准，校准服务可以由设备原始制造者实施。c) 质量检验组规定校准检验、测量和试验准则以及发现问题时应采取的措施：d) 检验、测量和试验设备的校准状态的标识和/或记录粘帖在设备上或保存在工具盒内；e) 质量检查组负责保存检验，测量和试验设备的校准记录；f) 发现检验、测量和实验设备偏离校准状态时，质量检查组负责组织有关人员评定已检验和试验结果的有效性并形成文件；g) 各负责部门确保校准、检验和试验设备适宜的环境；h) 使用部门负责确保检验、测量和试验设备在搬运、贮存和
