全自动蛋品保鲜保洁生产项目可行性实施报告

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1、全自动蛋品保鲜保洁生产项目可行性研究报告第一章 总论一、项目背景1 、项目名称全自动蛋品保鲜保洁生产线技术改造2 、承办单位概况 建设单位：某畜禽有限公司 法人代表：地址：某市川某区九阳食品工业园 某畜禽有限公司位于某区西门九阳食品工业园， 于 2004 年注册成立。公司专营鸡蛋收购、加工、冷藏，产品主销香港、澳门 等地区，现有收购网点 30 个。公司现有工作人员 150 人，加工车间 2 个，面积 9000 平米。2008 年新建 30 万只蛋鸡养殖基地，占地140 亩，建 筑面积 15000平方米。主要包括蛋鸡养殖车间、饲料加工车 间及办公楼等。公司目前形成“公司+基地+农户”的运作模式，

2、带动周边1000 余农户发展蛋鸡养殖业，现已签约 600 余户。公司 2005 年荣获某市农村“十佳中介服务组织奖” 并被评为“纳税大户” ，2006 年经市农业产业化经营领导小 组审核，认定为“某市 2006 年度农业产业化市级重点龙头 企业”， 2009 年被授牌“省农业产业化重点龙头企业” 。3 、可行性报告编制依据、原则 本可行性研究报告编制的主要依据：（ 1 ） 2011 年度国家新产品计划申报要求、 2011 年国家 级星火计划项目申报要求。（ 2）鄂财企发 2006 74 号湖弱省技术改造项目贷款财政贴息资金管理暂行办法 ；（ 3）某市畜牧业 2003 2007 年发展规划 ；（

3、 4 ）投资项目可行性研究指南 （中国电力） ；（ 5 ）建设项目经济评价方法与参数（第三版） （中国 计划）；（ 6 ）建设单位提供的其他相关资料。 本可行性研究报告以编制的主要原则： 本可行性研究报告以市场为导向，以提高企业经济效益和社会带动效应为出发点， 发扬求实和创新精神， 采用先进、 适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场 竞争能力。严格执行国家有关基本建设的一系列政策和法规。 主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少 污染，消除工厂生产对环境 和职工健康的危害。4 、项目的理由与过程 某市禽蛋养殖产业经过多年的发展，目前禽蛋年产量总 规模已达 20 万吨。某市

4、在某畜禽有限公司的带动下，采取“公司 +基地 +农户”的模式已深入人心。公司敞开价格向农 户回购鸡蛋，目前日收购量已达30 万枚以上，而公司的保 鲜保洁生产线日处理量只有 10 万枚左右，远远不能满足生产的实际需求，急需技改扩能。另外，通过技改可使原生产线的生产能力提高，减少破损、延长保质期，劳动效益可提 高 4 倍以上，品质更稳定，生产也更环保。二、项目概况1 、项目建设地点 本项目属技改项目，在原厂区围进行，厂址位于某市某 区西门九阳食品工业园。现有加工车间 9000 平方米。2、项目建设规模技改前，年加工规模为 8000 万枚鲜鸡蛋，技改后加工 规模为3.5 亿枚/年鲜鸡蛋，扩产2.7

5、亿枚 / 年。3、项目主要建设条件（ 1 ）政策环境对加快发展农业产业化经营的原则：不管哪种所有制和 经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金 融等方面一视地给予支持。国家对加快发展农来产业化经营的政策措施： （ 1 ）安排 支持农业产业化发展的专项资金。2 ）技改贷款，可给予财 政贴息；为农户提供服务，可给予财政补助。 （ 3 ）加强扶持新办的中小型农副产品加工企业。当地农业发展 “十二五” 计划已经出台， 政府对 “三农” 问题十分重视，出台了一系列对农业的优惠政策，加大了对农来的投入，极大地调动了农发的种植积极性，从而确保了

6、 养殖饲料的供应。因此，本项目的政策环境十分优越。（ 2 ）符合当地规划要求和国家产业政策。项目符合某市及某区“十二五” 畜牧业发展规划的要求， 项目位于某区， 采用先进技术和专业配方生产，符合国家产业发展政策。（ 3 ）市场容量较大，项目市场竞争力较强。本项目主 要目标市场为香港及澳门市场。项目单位现有销售网络较为 健全，有利于产品的销售，可提高产品的市场竞争力。（ 4 ）交通运输较便捷。项目选址省农业生产较为发达 的某市某区，地处某古城西门，毗邻、当阳两市。镇村公路分别与 207、 318国道、汉宜省道、宜黄高速公路并网，距 沙市水运码头、某火车站近10 公里，水路、陆路、铁路四 通八达。

7、地理位置优越，交通便利，有得于蛋源的采购和运输。（ 5 ）项目技术优势明显。公司是一家从事多年的专业 蛋品加工企业，拥有多年从事生产加工实践经验的专业技术人才。（ 6 ）地域优势 某市某区境生态环境优良，具有独特的地理气候和地域条件，十分适宜优质蛋鸡养殖产业的发展。(7)龙头优势公司作为省农业产业化重点龙头企业，长期坚持按照“公司+基地+农户”的产业化模式运作，已建成优质蛋鸡养殖基地35万只，带动1000多农户从事蛋鸡养殖产业，对全区及周边乡镇农业经济具有很强的带动能力。4、项目技改投入总资金及资金筹措(1) 技改投入总资金技改前，公司拥有资产总额5200万元，其中：固定资产2500万元。本项

8、目技改投入总资金580万元。(2)资金筹措 建设单位自筹300万元，银行贷款280万元。5、主要技术经济指标主要技术经济指标表项目名称指标项目达产年增加产量年加工15000万枚鲜鸡蛋项目达产年增量销售收入5000万元年平均增量销售收入4000万元年平均增量总成本3800万元增量部收益率46.27%增量财务净现值(lc=12%1200万元增量投资回收期3.0年增量借款偿还期3.5年第二章市场预测据农业部畜牧年答统计，2009年，全国禽蛋产量为3723.65万吨，人均占有量 20.5公斤，而省同期产量为 118.11万 吨，人均占有量17.8公斤，低于全国平均水平 2.7公斤。说明省包括 某市的蛋

9、鸡养殖业有一定的发展空间。某市年产禽蛋20万吨，产量占省的16.9%,说明某市已 经成为 省蛋鸡养殖的主要基地之一。2009年12月全国蛋品平均价为6.95元/公斤，同期省为8.09元/公斤，因此某市发展蛋鸡养殖业的市场空间巨大。目前公司加工生产的鲜鸡除了供应本地外，还外销至香港、澳门等地，产品十分畅销，香港、澳门人口分别为681已与港澳万人、45万人，公司在港澳地区建有较为完善的销售网络,三大客户产品购销合同，年订购量达因此，市场潜力十分巨大。1 亿枚以上，第三章 建设规模与产品方案、建设规模1 、建设方案比选 单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力 越强。但技改规模不仅要考虑到现

10、有的规模的经济性，还要 从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、区位、项 目建设难易程度等方面综合考虑。2 、推荐方案根据对设备的工艺测量，确定本技改项目的技改规模为3.5 亿枚 / 年鲜鸡蛋。二、产品方案技改前产品及产量：年加工 8000 万枚鲜鸡蛋，其中： 土鸡蛋5000 万枚/年，罗曼鸡蛋3000 万枚/年。技改后，根据确定的建设规模，产品方案如下：三、产品价格产品定价应以市场供求关系及企业生产成本而定，本项 目产品定价以近几年来市场价中较低价格为依据而制定并 以此作为财务评价的依据。技改前，年加工 8000 万枚鲜鸡蛋， 销售收入 6800 万元 技改后，年加工鲜鸡蛋3.5 亿万枚

11、， 其中新增 2.7 亿枚 产品单价：土鸡蛋 0.5 元/ 枚，罗曼鸡蛋0.48 元/枚。预计年销售收入1.2 亿元，增量收入为 5200 万元 本报告在财务评价中对技改前产品的产量、定价及销售收入以企业 2010 年经济数据为依据第四章 厂址选择一、厂址所在位置现状1 、地点与地理位置 本项目在原企业基础上进行，地址位于某市某区西门九 阳食品工业园。2 、场址土地权属类别本项目场址用地性质为工业用地，使用权类型为批准拨 用，加工车间建筑面积7000 平方米。3 、土地利用现状厂区已建成厂房及办公楼、食堂、宿舍，并已投入正常 运营，水、电、路等均配套完善，为技改项目的实施提供了 有力保障。二、

12、项目区建设条件1 、地理位置 某市地处省中南部，位于江汉平原腹地，东连，西接三 崃，南跨长江，北临汉水，是连东西、跨南北的交通要道和 物资集散地，是川汀鄂经济纽带，长江中游重要港口城市， 国家轻纺工业基地，素有文化之邦、渔米之乡和旅游胜地的 称誉。其地理位置为东经111 15? 114 05，北纬 2926? 31 37 D 。境区东西最大横距约 274.8 公里，南北最 大纵距 约 130.2 公里，呈带状分布。2 、地质? 地貌 ? 水系 某市位于子准地台中部，属新华夏系沉降带晚近期构造 带，处于中国地势第三级阶梯的西部边缘，是江汉平原的主体。全市地势略呈西高东低，由低山丘陵向岗地、平原逐

13、渐 过渡。全市海拔250 米以上的低山 493 平方公里， 占81.19% 山丘分布于本部松滋市的大岭山，海拔815.1 米。岗地分布于某区的川店、马山、纪南和公安县的孟溪、公以及石首市 的团山、高基庙一带。东部地势低洼，最低点在洪湖市新滩 乡沙套湖，海拔仅18 米。某市以平原地区为主体，海拔20 50 米，相对高度在20 米以下。丘陵主要分布于松滋市的老城、王家桥、斯家场和某区的川店、八岭、石首市桃花山等地，海拔100500米，相对 50100 米，低山主要分布于松滋市西南部，海拔500 米左右。某市河流交错、湖泊密布。全市有千亩以上湖泊 30 多 个。均属30 多个。长江水系，主要有长江干

14、流松滋河、虎渡河、藕池 河、调弦河等。某 湖泊众多，全市有千亩以上湖泊总面积 8 万公顷，其中洪湖为省第一大湖，总面积 305 万公顷，长湖次之，总面积 1.2 万公顷。3 、气候某市属弱亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、热量丰富、光照适宜、雨水充沛、雨热同季、无霜期长等特点， 年辐射总量 4366.8 ? 4572.2 兆焦耳/平方米，年日照时数1823 ? 1978 小时，日照率为41%? 44%年均气温16.2 C?16.6 C,无霜期250? 267 天，年降水量1100 ? 1300mm 左 右。4、社会环境条件某市辖某、沙市 2 个区，公安、监利、江陵 3 个县，代 管松滋、石首

15、、洪湖 3 个县级市。 8 个县市区下辖103 个乡 镇、 1 2 个街道办事处、 387 个居民委员会、 2891 个村发委员 会以。全市国土面积 14067 平方公里， 占省国土面积的 7.6% 。 其中平原湖区占78.8% ，丘陵低山区点 21.2% ；市区面积1558 平方公里，市区建成面积 59 平方公里。近年来，全市坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思 想为指导，以科学发观统领“三个文明”建设，突出新型工 业化带动工业经济发展， “工业兴市”战略带动经济发展， 经济发展带动社会协调发展，城区经济发展带动农村经济发 展，经济结构逐步优化，综合实力逐步增强。 2004 年，全市 实现生产总值430 亿元，增长8.5% ，237 亿一二三产业结构比为 25 : 43 : 32, 固定资产投资 1