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1、文件标题仓库管理控制程序文件编号QPM-830版本A0制订部门货仓部制订日期2021/09/01页码1/81目的 使仓库各项工作处于受控状态，并使其能正常有效运作，避免物料积压浪费，保证生产物料正常供应。2范围 原料、半成品、成品之管理3权责原料、半成品之帐目管理-仓管员/记帐员原料、半成品之进出、贮存、保养-仓管员/记帐员原料质量判定-IQC成品质量判定-QA4定义 IQC-进料质量检验。 QA-成品出货品质稽核。4.3 MC-生产物料控制。5作业内容收货作业流程图 (附页一) 审单:仓管员在收到供货商来料与送货单核对无误后，应对送货单连来料一起转移至仓库待验区. 核对:仓管员根据以上单据清
2、点实物，若实数与单据数不符，则即联络MC处理。 检验:仓管员核实数量无误后，会将送货单交IQC进行来料检验。 入仓:经IQC检验后的物料，由相关仓管员根据IQC判定结果及物料标识移至相关区域处理。5.2 发料作业: 5.2.1 依正常的生产排期需要，仓管员根据制订的物料控制清单列示的订单物料名称、编号、数量提前准备物料。 临生产时，由生产部开领料单或按照物料控制清单规定的数量进行领料作业。 仓管员与领料员经电子秤或人手核准实数后，双方在相关单据上签名作实。 发料遵循先进先出的原则，保证仓存物料之质量。退货作业: 经IQC最终判定需退货的物料，由仓库作货品退货单连退料通知MC处理。5.3.2 生
3、产部退料分来料不良与生产不良两种，生产部就分开做退料单与报废单，文件标题仓库管理控制程序文件编号QPM-830版本A0制订部门货仓部制订日期2021/09/01页码2/8经正常审批手续后退回货仓，仓管员应分开摆放分开处理。 生产多余的好料亦由生产部开具注明好料退仓的退料单经正常审批手续后退回货仓，仓管员应放回良料仓处理。补料作业: 仓管员根据审批好退料领料单与报废补料单原则上在二小时内应发/补料给生产部。借料作业: 生产过程中不良物料来不及退料而又急于生产，可开具补料单经PMC核准后由仓库发料，须24小时内以相关单据补回。 所有单据在完成后，每日由仓管员核消帐卡数后交文员核消电脑帐数。 物料贮
4、存、保养与搬运管制 物料分区域摆放、不允许阻塞主通道与消防通道。 物料避免裸置、注意防火防潮，并保持定期清洁。 危险品要贮存阴凉暗处，不可碰撞，不允许有明火与火源接触，并做好标识以免混淆。易燃品须按每日实际用量发放。 物料尽量上货架，摆放大件物品堆放最多不超过安全层数且正向摆放，不可倒置。 运输过程中要缓速前行，不允许脚踏、长距离扔、抛现象，危险品不可急速或用力撞击，以免影响安全，易碎制品要尽量以小包装发料，必要时加防护措施。 若搬运过程中不慎跌落的物品，须重新送IQC检验，确保物料质量。 盘点制度 仓管员每天打印出入库报表核对当日物料出入库记录。如有输入错误，则如实填写物料出入库修正申请单，
5、交仓库主管或PMC主管审核，并由会计(原则上一天内)核准纠正错误的项目。 仓库每天按照进出物料记录例印物料仓存数量表进行盘点，并将帐、卡、物不符合的物料录入物料盘点差异表 PMC每月不定期指派人员对库存数量进行抽查，并将帐、卡、物不符合物料录入物料盘点差异表。 会计有权限每月不定期对仓库库存数量进行抽查，并将帐、卡、证、物不相符合的物料录入物料盘点差异表。 盘点结果判定标准:所有物料需保证电脑帐、手工帐与实物百分之百准确一致。 5.8.6 调帐审核权限:电脑帐、实物与手工帐不一致，则由相关仓管员申请物料盘点差异申请表，呈报PMC经理核准照盘点实数调帐，并知会会计盘存，若是计算机帐与手帐、实物不
6、一致，在2%(含)以下的，由相关仓管员申请物料盘点差异申请表，文件标题仓库管理控制程序文件编号QPM-830版本A0制订部门货仓部制订日期2021/09/01页码3/8呈报PMC负责人审核，并交会计核准后照盘点实数调电脑帐，误差在2%以上者，则由财务部呈报总经理核准后照盘点实数调电脑帐。 调帐进度:所有核准后的调帐在一天内必须完成。6相关文件 6.1 进料检验控制程序 6.2 生产物料控制程序 7相关记录 7.1 物料盘点差异表 7.2 退货单 7.3 报废申请单 7.4 退料单 7.5 补料单 7.6 领料单 7.7 入库单 (来料) 文件标题仓库管理控制程序文件编号QPM-830版本A0制
7、订部门货仓部制订日期2021/09/01页码4/8附件一:收货流程图 流程图权责单位相关文件使用窗体描述 供货商 物控/仓库IQC检验待定合格退货退货入库照用全检或加工供方PMC部品质部进料检验控制程序生产物料控制程序略详见文件中描述 文件标题仓库管理控制程序文件编号QPM-830版本A0制订部门货仓部制订日期2021/09/01页码5/8项目物料编号物料名称规格颜色单位盘点实数人工帐实数差异数差异率物料咭数差异数差异率计算机数差异数差异率原因物 料 盘 点 差 异 表盘点项目: 差异项目: 日期: 盘点人: 检查人: 核实人: 调帐核准: 文件标题仓库管理控制程序文件编号QPM-830版本A0制订部门货仓部制订日期2021/09/01页码6/8 退 货 单 供货商名称: 供货商编号: 退货单编号: 采购单编号: 退货单日期: 序号收货单号出入库编号物料编号物料名称规格/颜色退货数量单位价格金额123合计备注:1.兹以上货品由于质量问题而退货，详情见附页质检报告。 2.是否换货: 是 否采购跟进: 收货员: 审核: 批准: 供货商: 退 料 单 退料部门: 年 月 日订单编号货品名称规格及颜色退料数量收料数量原 因
