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2、要以高高度负责的精神，正视问题题，积极整改。为了强化公公司管理监督体系，促进公公司各项制度的落实，进一一步提高集团的经济效益，充分发挥审计部门在集团团管理中的作用，今年下半半年，集团进一步明确了审审计部部门职责，配备了相相应的专业人员。审计部根根据集团经营管理情况制订订了审计工作计划，确定重重点监督、审计的项目和范范围，逐步完善了内部审计计工作制度和工作指引，内内部审计工作逐步走向程序序化、正规化，监督服务职职能得到了进一步的加强。二、过程管控内部审审计监督服务工作取得了初初步的成效 结合集团的经经营管理情况，在董事张的的正确指导下，审计部结合合各分、子公司、部门的具具体情况，有重点有目的地地
3、开展了日常监审和专项审审计，审计工作基本上得到到了受审单位的配合与支持持，主要审计事项基本按计计划完成，全年共完成审计计事项60多项，其中有关关谈判20多项，谈判的最最终协商价比在原报价的基基础上共减少了469266万元。所有审计事项均及及时出具了审阅意见(或审审计报告)，充分发挥了内内部审计的监督、服务职能能。三、工程项目审计根据公司内部审计制度，审计部分别对现进行的的工程项目进行审计。审计计人员从项目审批程序、造造价控制、合同管理等方面面入手，对上报的项目内容容、工程量计算是否准确重重点进行了审查和抽查;必必要时，审计人员与相关工工程管理单位一道对现场进进行调研，尽量以最佳性价价比提出审计
4、意见。四、加强管理，为内部审计工工作奠定基础审计人员岗岗位职责的建立，根据集团团领导要求和部门职责的重重新调整，我们进一步明确确了部门各工作岗位的岗位位职责，在此基础上，确定定了相关的工作流程和工作作要求，为本部门工作有条条不紊地展开提供了必要的的组织保证。审计个人总结结已建立的审计基本制度 建立和健全内部审计制度度，规范内部审计行为，是是独立开展审计工作的必要要条件。为此，我们起草了了审计监察人员工作守则则、纪检监察办案流程程、内审人员审查工作作纪律等多个管理制度，对部分审计事项作出了较较为详细的规定。通过较为为规范的审计程序，对部分分业务流程进行了控制，提提高了审计质量，降低了审审计风险，
5、同时也增加了内内部审计工作的透明度，保保证了审计工作的独立、客客观、公正。审计人员自自律情况 审计监察人员员工作守则的建立健全与与有效运行、人员自律是公公司持续、稳定发展的必要要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严严格遵守集团的各项规章制制度、严格遵守审计人员员守则的规定，行为规范范基本符合国际内部审计计实务标准中关于对审计计人员的道德规范要求。五、总结经验和反省工作中中的不足在过去的一年中中，虽然内部审计工作取得得了一定的成绩，但仍存在在着一些不足之处，主要表表现在：一是由于审计部成成立时间不长，各分、子公公司、部门对审计监察部认认识不深，对工作反应不够够及时、全面。不利于审计计部全
6、面、准确地掌握相关关情况;二是审计部专业人人员的配备;三是审计人员员专业技能培训，内部审计计质量好坏，很大程度上取取决于审计人员的专业素质质。要进一步提高审计人员员的业务素质和管理能力。审计人员须进行系统的学学习，审计人员开拓了视野野，找到了差距，明确了目目标，对审计工作、审计质质量、审计成果利用都有了了更高层次的认识。六、后期内部审计工作设想完善集团制度体系及内部审审计工作流程;首先，各分分、子公司、部门应对制度度运行中发现的缺陷进行归归类和上报，经评审确认后后由管理部门提出制度修改改意见和建议，力求建立健健全科学、严密、配套、有有效的制度体系。同时，须须补充和完善各项管理流程程，减少管理漏
7、洞，降低管管理风险，保证集团管理处处在有效的受控状态。确保保制度的贯彻落实，形成按按制度办事、靠制度管人的的制衡控制机制。审时度度势、转换思路，向多元化化内部审计发展 如果能够够把内部审计的思路从查找找现存的错误，转向为识别别和查找业务工作中的风险险点和可控制点，从事后追追踪逐步转为事前和事中的的监督与防范，这样不仅可可以在宏观上控制风险，且且能通过对公司经营提出合合理化建议，发挥现代审计计的指导作用。建立精干干高效的内审团队 有计划划地完善审计人员配置，建建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和和审计工作质量。不断改进进工作方法，主动发现问题题，严格控制不良势头，
8、提提高内部审计工作质量，争争取更好成绩。审计部个个人工作总结【二】我校校在xx年中，充分发挥了了内部审计的作用，对于有有效地防范风险、确保资金金安全、规范内部管理，促促进学校财务管理规范、协协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教教育局审计室xx年度年初初工作计划和学校内部审计计计划，在本年度完成了以以下工作：一、进一步建建立健全了内部审计工作的的内容和工作制度;强化了了业务学习，解决了审计工工作中遇到的新问题，使审审计工作由查错防弊型向风风险防范型和管理促进型转转变。二、认真学习相关关业务，及时了解对农村义义务教育经费保障的各项政政策。在具体工作中对学校校是否按政策规范收费、对对作业本
9、费的使用及结算情情况、日常公用经费的筹措措和使用情况等作为一项重重要内容进行了审计，保证证内部审计在落实本校教育育经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支支、经费管理工作和食堂伙伙食费收支情况做到了一期期一审，并及时上报审计工工作报告，有效地提高了教教育经费使用效益。根据学学校经济活动特点，今年我我校内部审计的主要内容有有：1、对学校的各项收收入进行了审核，内审小组组认为学校的所有收入都及及时入账，并纳入了学校的的财务核算，无隐瞒、截留留挪用、转移学校收入的情情况。2、对学校的各项项支出情况，包括教师工资资、绩效工资、经补贴、伙伙食费等支出情况进行审核核，重点审计了支出的真实实性和合法性，有
10、没有损失失浪费等行为，内审认为均均符合有关规定要求。各项项支出均属合理。3、对对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规规定办理了收付手续;固定定资产做到了帐帐相符、帐帐物一致;各类往来款项作作了相应清理。4、对学学校的负债也作了相应审计计，学校从xx年后没有产产生新债，更没有举债消费费。5、对学校收费情况况进行了重点审计，未发现现乱收费现象，学校收费合合理，只按规定收取了相应应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并并做到了收前公示。并对学学生生活费给予了补助。四、认真贯彻上级内审部部门的文件精神，及时完成成了教育局安排的各项工作作。2014个人年终工作作总结审计工作中的措施1、严格
11、执行了年度审计工工作计划，提高了对计划严严肃性的认识。在具体审计计工作中坚持原则，实事求求是，客观公正地看待和处处理问题。2、全面审计计，突出重点。对学校的财财务审计既以真实性为基础础把基本情况摸清楚，又抓抓重点问题进行深入地分析析，争取了从机制上和制度度上提出解决问题的办法。3、完善了制度，严格格了管理。严格审计质量管管理，实行审计全过程质量量控制，将审计准则、审计计质量控制标准和制度落实实到了审计方案、审计证据据、审计底稿、审计报告等等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和和培训，把审计工作做得更更好。推荐阅读：公司司内部审计年终工作总结医院审计科工作总结银行行办公室主任工作总结 / 文档可自由编辑打印
