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1、九江市松柏茶叶有限公司（卫生质量手册）九江市松柏茶叶有限责任公司 卫生质量手册受控状态： 受 控 手册编号：19SBC2发 放 号：SBG-BGS-0022008年3月1日发布 2008年3月1日实施九江市松柏茶叶有限责任公司卫生质量手册标 题目 录版本：第2版修订次：第2次生效日期：2008/03/01第1页，共1页章 节 号标 题页 码0.1文件发布令30.2管理者代表任命书30.3颁布实施令40.4依据及参考文件40.5公司概况51卫生质量方针和目标52组织机构及其职责63生产、质量管理人员的要求94环境卫生要求105车间及设施的卫生要求116原、辅料卫生要求127生产加工过程卫生要求1
2、38包装、储存、运输卫生要求149有毒有害物品的控制1610检验控制要求1711保证卫生质量体系有效运行的要求1912管理评审控制程序2013内部审核控制程序2114不合格品控制程序2315标识和可追溯性控制程序2416设备设施维护保养程序2617产品回收控制程序2718培训控制程序2819文件和记录管理程序290.1 文件发布令本文件经总经理批准，即成为本公司范围内的卫生质量管理活动的基本要求。其他任何系统文件不得与本手册所规定的内容相冲突。文件手册的有效性的审核、复审和评价由管理者代表负责，每年应履行质量手册的复审。本手册由本公司体系管理办公室控制发行，修改应得到最高管理者的批准，并按原范
3、围进行发放，任何人不得随意更改本文件。如有异议可向管理者代表提出文件修改，但在修订本发布前本文件仍为有效文件。修改应得到总经理批准。本文件的解释权归管理者代表，原文由体系管理办公室保存。本文件自颁布之日起生效。 总经理： 日期： 0.2 管理者代表任命书为完善本公司卫生质量管理，提高卫生质量，增强顾客满意度，特任命 周春霞 为九江市松柏茶叶有限公司卫生质量体系管理者代表，对内负责按卫生质量管理体系的要求建立实施和维护本企业的卫生质量管理体系,向总经理汇报卫生质量体系业绩;对外负责与卫生质量体系有关事项与外界的沟通。 九江市松柏茶叶有限公司 2008 年 03 月 1 日0.3 颁布实施令为了实
4、施全面质量管理，保证出口产品质量，根据出口食品生产企业卫生要求、出口茶叶加工企业注册卫生规范等法律法规，结合公司的实际情况，编制本卫生质量手册。卫生质量手册是阐述本公司质量方针（包括质量目标）以及卫生质量体系的建立和运行的法规性文件，是公司质量体系运行中应该长期遵循的法规和准则，全体员工必须认真贯彻执行。本手册自批准发布之日起生效执行。总经理： 日 期：0.4 依据及参考文件在制定本手册时依据及参考了下列相关法律法规,为了保证质量管理体系的持续有效,我们将尽量考虑采用下列标准的最新有效版本。1、中华人民共和国食品卫生法2、出口食品生产企业卫生注册登记管理规定0.5 公 司 概 况九江市松柏茶叶
5、有限公司成立于1998年，是组织优质茶叶生产、加工、销售为一体的现代化企业，现公司拥有固定资产400万元；现有茶叶基地总面积800亩,员工70人，其中固定员工35人，临时工30人，技术骨干5人。该公司拥有庐山区莲花镇茶园基地800余亩，加工厂占地面积约2000平方米。公司地址： 九江市松柏茶叶有限公司邮 编: 332000E-mail :电 话:0792-8111130,2198271传 真: 0792-81338391. 卫生质量方针和目标（1）卫生质量方针：做合格的产品，对消费者的健康负责，不断改进质量，努力做到最好，向社会提供优质的产品，满足市场的需要。含义：明确公司的质量方向，认真落实
6、各项工作。（2）质量目标： （1）出厂产品批合格率达到100%。 （2）产品成品合格率达到99.8%。（3）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%2. 组织机构及其职责一. 公司管理组织机构图（见图一）总经理行政副总业务副总技术副总(代管)财务部采购部生产部质检部仓储部办公室办公室销售部茶厂厂长 （图一）二职责1 总经理职责1.1 负责公司全面工作管理。1.2 负责贯彻执行国家各项政策、法令、法规。1.3 根据董事会决议指定公司年度经营管理目标计划。1.4 及时了解和检查公司各项工作的完成情况，并及时作出修正方案以达到规定的工作目标。1.5 负责确定公司部级以上人员，及时修改公司组织结构
7、。1.6 根据会议决议，确定筹划重大融资方案。1.7 规定和发布本公司的质量方针、目标和质量手册，并负责贯彻实施。1.8 组织公司卫生质量管理体系实施和改进，并确保提供足够资源。1.9全面领导公司的日常工作，向全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2 行政副总职责2.1 全面负责在公司各项行政工作, 根据总经理工作安排和指令，布置所辖部门不同时期工作。2.2 管理公司财务工作,作到财务明确清晰,统计管理做好财务分析,确保公司财务正常运行.2.3 考核所辖部长工作政绩，根据工作需要，负责向总经理提出新的用人修改计划。2.4 对所辖部门有指挥、决策、批准权。3 财务部职责负责公司全面财务业务
8、处理工作。3.1负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取各种款项、银行存款收付、出具收据及发票）的审核，登记总账，编制资产负债表，核对其他会计报表。4 公司办公室4.1 负责公司人事档案的管理.4.2 执行上层领导的工作安排,做好与其他部门的交流工作.4.3 负责出口业务的各项报检报关及货物的运输等工作.4. 4 配合领导做好公司文件的更新及发放工作.5 业务部副总5.1 负责公司所有业务往来,落实业务制度,保障有效运行.6 采购部6.1贯彻公司方针，执行公司纪律，严格按公司相关部门的申请计划开展采购作业；6.2适时、准确的保质保量地完成生产基建的原材料、辅助材料的采购工作；
9、6.3“货比三家”“以质论价”“准快好省”的开展采购作业；6.4依据公司的生产作业计划及时安排好供货合同或供货协议6. 5 依据公司的生产作业计划提前安排好包装物资的采购。7 销售负责国内外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，以及客户服务。7.1 做好市场调研、市场信息的收集和反馈工作，了解所管辖区域的产品和客户状况，了解当前的市场供需变化、价格走势、同行业的动态、茶叶及相关替代品的情况等有关信息，并及时把信息反馈给上层。7.2 根据当前的市场情况，按客户逐户落实安排每月的营销计划安排，并按时上报公司相关领导。7.3根据公司的定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确认订单，草签合
10、同。7.4根据公司的合同评审确认结果实施营销业务，并向公司办公室提供运输计划，包括运输方式和运输工具。7.5负责审核确认客户的回款情况或交付条件是否符合合同要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和记录。7.6跟踪合同和营销计划的执行情况、增加情况、中止情况，7.7认真做好新老客户的沟通拜访工作，加强客户往来，密切客户关系，优化客户结构，稳定和提高产品销量和市场占有率。7.8要做到随时准确掌握管辖产品的流向。7.9做好应收款的回收工作。8 技术副总技术质量副总经理协助总经理主管质量工作,代表总经理行使质量管理职权,其主要职责是:8.1 组织贯彻总经理批准的质量方针目标规章和计划,负
11、责运行和监督卫生质量体系.8.2. 领导即使质量部及其下属结构8.3. 协调裁决质量管理方面的重大问题9 厂长职责9.1 全面负责厂内的日常事务，包括生产管理和厂内的正常卫生管理等。9.2 负责执行总经理下达的命令，积极配合公司的各项工作。9.3 负责和厂内员工的沟通工作，集思广益，并向上级报告工作。9.4 厂内遇到各项问题，马上汇报上级，及时做出决策处理。10 生产部职责生产部是公司各种产品的加工生产中心，总经理及副总经理对各部门的指挥、调度以及内外部的沟通协调均以生产部为枢纽。生产部负责生产计划安排、生产过程中产品质量控制、工艺控制、生产管理、设备管理、人员培训、部门间横向协调沟通以及部门
12、的安全文明生产工作。生产部下设三个车间分别负责产品的生产加工、包装、质量控制及车间的安全文明生产工作。11 质检部职责11.1 及时更新产品出口国的各项产品检验项标准.11.2 严格执行质量检验制度,严格控制好质量情况,保证产品符合出口标准.11.3 每批产品出厂前必须对产品进行抽查检验,合格口方可出厂.检验室不能检验的项目必须送至权威部门检验合格,出产品检验结果单后才能出口.11.4严格控制外来原料,对外来原料进行水分灰分检验,合格后凭权威部门出的检验结果单方可入库.12 仓储部职能负责公司原辅材料接收、储存、发放及产成品接收、储存和发运工作；参与识别顾客的需求和期望，参与有关部门对产品需求
13、进行评审。13 厂办公室13.1 负责厂区的日常卫生事务和监督工作,确保厂区卫生干净无污染源。13.2 负责组织员工的培训工作.13.3 负责公司下达的定单生产通知单的安排工作.3. 生产、质量管理人员的要求1.目的保证个人卫生符合要求，确保安全生产。2.适用范围公司管理层人员，检验人员。3.职责3.1厂长安排厂办公室负责加工、检验人员的健康检查，体检合格者，由卫生检疫部门发证，并建立健康档案。3.2厂办公室负责组织对生产、质量管理人员的卫生知识培训。3.3质检部负责对生产、质量管理人员的卫生监督检查工作。4.管理要求 加工人员健康状况控制与培训 4.1 厂长安排厂办公室建立加工人员健康档案，初次进行食品加工的工人，经健康检查合格后方可上岗。以后加工人员每年至少进行一次由防疫站组织的健康检查，必要时作临时检查。身体健康检查不合格者不允许上岗。凡是有下列疾病者，视为体检不合格，并调离生产工厂：A 活动性肺结核B 传染性肝炎C 肠道性传染病及带菌者D 手有外伤者F
