可行性研究报告干细胞中心

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1、137 -组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）行究报告性研可成都恒春之源生物科技有限公司 二0C九年十一月十日目录 内容提要 第1章总论 1 1 - 1.1项目背景 11 1.1.1项目名称 11- 1.1.2项目出资方及资本结构 11- 1.1.3项目拟建地点 11- 1.1.4立项依据 11- 1.2可行性研究结论 22 1.2.1市场预测和项目规模 1.2.2公用系统供应2 1.2.3项目地址102 1.2.4环境保护102 1.2.5 组织及劳动定员 113 126项目建设进度114 127投资估算和资金筹措 114 128 项目财务和经济评价 124 129 项目综合评价结论 12

2、6第2章 项目背景和发展概况 137 2.1项目提出的背景 2.1.1国家及行业发展规划 137 2.1.2 项目发起人和发起原因 7 2.2项目发展概况 2.3投资的必要性15第3章市场分析与营销方案1710 3.1市场调查1710 3.2市场预测11 3.3价格策略28 销售收入预测3.4 3.5后续产品市场分析13 第4章企业组织和劳动定员15 - 7.1工厂组织形式148 -.13 .15 7.2劳动定员15 7.2.1 职工人数15 7.2.2 人员来源及培训 15第5章投资估算6516 8.1项目总投资估算 6516 8.1.1 固定资产投资总额6517附件（略）18 8.1.2流

3、动资金估算6718内容提要一、出资方及资本结构：“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下:1、注册资本：人民币XXX万元；2、出资方及资本结构：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建设规模与建设进度：1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再 由股东协商以利润转增投资：投资期建设时间计划运营能力投资总额（万元）固定资产投 资（万元）流动资金（万元）第一期年，以项2010目审批完成时 间为准人次800/年50040003400500第二期第一期建设运 营后约两年后15002000人次/ 年，同时开始运营 干细胞库20001400700合计60

4、00480012002、固定资产建设项目:序 号项目投资总额（万元）第一期第二期资金来源1地价款10001000资本金2土建13001000300资本金3设备320020001200资本金4公用系统200100100资本金10其他1001000资本金合计480032001600三、盈利预测及投资评价：1、盈利预测：运营初期，年销售收入15002500万元，考虑到每年将投入利润的3540卿 于继续研发，因此净利润约为 400500万元，净利润率20%市场成熟期，年销售收入30004000万元，净利润10001400万元，净利润 率33%2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率 30%投资回收期

5、：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。 上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。第1章总论1.1项目背景1.1.1项目名称组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。1.1.2项目出资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源）2、资本结构：成都恒春之源：以现金6000万元出资，1.1.3项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.1.4立项依据组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健 康状况的巨大潜力。2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对

6、健康保健的巨大市场需求，同时，中 国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功进行了 3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验， 建立了坚实的市场基础。、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国4.在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍， 因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业 发展的先机，1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品.序号名称备注自体干细胞

7、移植保健 目标客户：亚健康人群1自体干细胞移植治疗 目标客户：需要专科治疗的患者 2目标客户：癌症康复患者自体3 NK/CK细胞治疗 目标客户：对自身未来健康进行储备的健康4自体干细胞储存人群和患者2细胞生物实验502、建设规模：占地亩，分两期建设：第一期计划建设2 X500MI2000 ;第二期计划建设1000室，2 X M/医疗办公综合楼，公用系统供应 站500 M为自体和异体M容量为储存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，干细胞移植治疗提供保障。+、市场预测：在全国经济较发达的 320 个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 保健的概念做到市场的最大化。每年接待800500人

8、次（目前国内市 市场推广期（正式运营后12年）：万元，扣 除继续投入的研发费，可实现年销售/30,000场价元人次）15002500 /500400 用后，净利润万元年。（预计今后年）（正式运营后市场成熟期35:1,500 每年接待2,000人次年，净利润4,0003,000人次）/元的国内市场价20,000， 可实现销售万元/年。/万元1,4001,000 .项目产品的平均毛利率在50%净利润率在30%上，属盈利能力强、竞争力强、 市场前景好的项目。1.2.2公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日360天）名称自来水项目年用量日用量备注吨103600吨投资预算备注序号1 结构 备注 名称序

9、 号22 积/ m/ m积混 凝土结 /办公 综医疗1 500 一期 1000构 合楼一 期细胞 生物实 混凝土 结2 1000 2000验室 构一期 公用系 统供混 凝土结500 500 3 应站构 一期混 凝土结1000500生 活楼4 构结 混凝土 干细胞 储存5001000 构5库序 号100污水处 理、锅 炉房、 配电房等4公用系 统100其他53200合计2 1电地价款300万度度11 （万元）10003 2天然气土建4000立方 立方10 10004 3纯化水设备吨0.5吨150占地面建筑面1000123项目地址 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。124环境保护考虑

10、到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好 程度 作以下评估：1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗：在选项时已经 充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的 项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化。工、机械等产业所产生的大量“三废”、本项目所产生的少量废弃物完全可控：2本项目所 产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃 物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后， 排 入园区内的公共排污系统。 组织及劳动定员125 1、组织形式按照现代企业 管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资

11、双方.派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研、医疗、推 广的副总各一名。设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、 行政部和财务部等。2、劳动定员公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年 360天运营，人均按每周 40 小时制 工作制，轮换休息，总定员：约 100 人。人员包括：高级管理人员、行政部、财 务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。1.2.6 项目建设进度 计划按以下进度完成： 1、建设的申报审批： 2009 年末立项，开始报审批手续。2、第一期工程建设： 2010 年完成报建审批手续后开始动工。3、第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运营

12、后，视运营情况而定。1.2.7 投资估算和资金筹措 项目拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内，占地 50 亩。总投资 6000 万元，其中：第一期 4000 万元、第二期 2000万元。构成如下： （1）第一期投资：建设内容：实验楼、综合楼、 ； 投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。（2）第二期投资： 投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公 用设施、流动资金。1.2.8 项目财务及经济评价1、成本预测： 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在20,000 元左右（包括初期的投资成本和运营成本） ，而根据成都恒春之

13、源生物科 技有限公司目前的技术， 运营成本还有较大的下降空间， 加之投资成本的逐步回 收，人次。/元20,000年内成本可下降至32预计在. 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端， 今后还有自体干细胞移 治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步 摊薄整体运营成本。2、盈利预测： 在全国经济较发达的 20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 +保健的 概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后 12年）： 每年接待 500800人次（目前国内市场价 30,000 元/人次），可实现销售 15002400万元，扣除继续投入的研发费用外， 净利润 4005

14、00 万元 /年。市场成熟期（正式运营后 35年）：每年接待 1,5002,000 人次（预计今后的 国内市场价 20,000 元/人次），可实现销售 3,0004,000 万元/年，净利润 1,0001,400万元/年。项目产品的平均毛利率在 50%，净利润率在 30%以上，属盈利能力强、 竞争力强、 市场前景好的项目。自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端， 能够初步实现盈利的话， 那么 后续自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续 投入使用，则是实现整体盈利的保证。自体干细胞移植治疗， 现阶段虽然已有少数国内大型医院开展， 但多数属于试验 性临床研究，存在成本高、推广难的问题。我们在已开展的 3000 多例自体干细 胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验， 细胞培养和检测成本大为降低、 质量控制体系完善可靠， 因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其它医 疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。自体NK/CK细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之一， 国内外这一方法的临 床研究已经日趋成熟， 即将成为今后癌症患者康