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4、件标题HSE风险控制计划书（CASE）管理规定D200501-PMT-HSE-PR-0057版本号签发或修改说明制文人日期审核人日期批准人日期B王淼徐铁兵李法新文件持有人 : HSE风险控制计划书（CASE）管理规定1 目的范围本程序规定了HSE风险控制计划书编写、审批、实施和监督管理过程中的适用范围、编写单位、内容和格式等。本规定适用于所有DREP的承包商。2 定义HSE风险控制计划书施工承包方为实现工程项目HSE目标的方案描述。3 HSE管理3.1 各类工程施工项目都必须按规定编制HSE风险控制计划书。3.2 抢险、救灾及突发事件处理等紧急情况下的作业可不编制风险控制计划书，但必须按照事先
5、编制的应急预案，在确保安全的前提下组织相关作业，事后做好记录。4 HSE风险控制计划书的内容4.1 项目基本情况4.1.1 项目名称；4.1.2 项目起止时间；4.1.3 相关方:包括所在项目经理部、设计单位、施工单位和监理单位。4.2 承包商基本情况描述4.2.1 单位名称；4.2.2 单位性质；4.2.3 单位资质；4.2.4 参与项目的人员情况和资质；4.2.5 参与项目的设备设施情况；4.2.6 HSE业绩。4.3 HSE管理机构及岗位职责4.3.1 项目安全生产第一责任人；4.3.2 安全总监或监督；4.3.3 HSE管理机构及人员配置；4.3.4 岗位职责。4.4 HSE设施完整性
6、4.4.1 HSE设施名称及数量；4.4.2 设施的用途及完整性。4.5 HSE承诺、目标和工作计划4.5.1 HSE承诺；4.5.2 项目将达到的HSE目标；4.5.3 项目实施过程中的HSE工作计划。4.6 HSE资源配置和相关保障4.6.1 HSE人员配备情况；4.6.2 HSE配套资金落实情况；4.6.3 HSE物资（材料）质量。4.7 员工能力评估和培训要求4.7.1 适应所从事工作的身体能力：根据体检结果进行判断；4.7.2 适应所从事工作的业务能力：根据持证情况和业务考核结果进行判断；4.7.3 事故预防能力：包括HSE知识和安全技能；4.7.4 紧急情况下处理、避险和自救互救能
7、力：根据员工在应急演练中的表现和对应急预案的熟悉程度；4.7.5 对员工的培训计划和要求。4.8 重大HSE风险和控制措施4.8.1 根据开工前的调查提出所在项目存在的健康、安全和环境风险、危害程度、风险源和导致事故的因素等；4.8.2 根据风险制定风险控制措施。4.9 重大HSE风险和控制措施4.9.1 确定信息内外交流渠道、方式和负责人等；4.9.2 确保所有HSE信息在承包商、项目指挥部和其他相关方之间顺利交流。4.10 应急预案4.10.1 针对重大风险制定应急预案；4.10.2 预案包括组织机构、职责分配、应急程序、联系方式等；4.10.3 根据项目性质和工期确定演练频次；4.10.
8、4 强调预案的针对性和有效性。4.11 监测与检查4.11.1 根据项目性质和工期确定HSE监测和检查的内容、频次；4.11.2 确定检查方式和记录。4.12 不符合项纠正4.12.1 对项目指挥部、所在项目经理部、上级部门、施工单位自身检查发现的不符合项进行整改和记录；4.12.2 明确不符合项的整改和跟踪验证程序。5 HSE风险控制计划书的编写要求5.1 由直接施工作业的基层单位专业人员负责编写。5.2 按照规定的式样和具体内容编写，数据必须准确详实，一式四份。5.3 危害识别和风险评价要根据实际情况开展，参与调查和评价的人员要签字认可并对结果负责。5.4 制定风险控制措施的人员对控制措施
9、的有效性负责。5.5 各类风险控制计划书都必须编制应急预案，并保证预案的有效性。6 HSE风险控制计划书的审批程序6.1 HSE风险控制计划书经施工单位HSE负责人的审核后，由施工单位项目经理审批。6.2 所在项目经理部的监理负责提出审查意见。6.3 项目经理部HSE监督和施工经理留存备案。7 HSE风险控制计划书的实施与监督8.1 风险控制计划书得到批准后，应发放到相关人员（项目经理部施工经理、HSE监督、施工单位作业负责人以及监理）。8.2 风险控制计划书得到批准后，不得擅自更改，确需变更时，须重新审定批准。8.3 在施工作业开工前，应按照风险控制计划书的内容和要求落实各项准备。8.4 施
10、工单位HSE负责人、HSE管理人员和项目经理部HSE监督根据风险控制计划书的内容，全过程实施监督。附录HSE风险控制计划书审批表项目名称：计划工期：施工单位编制人 年 月 日施工单位HSE负责人审核意见年 月 日施工单位项目经理审批年 月 日监理审查意见年 月 日喻凭话舷荚扶忍页隋徽肺委顶八齿瓷僵未刊州僧渝懦咖胞件侣是肚斗读肋凌蒲诉杏无眨牵塞戍连浆筑撩饼板眉偷浑锐坷堕鬼淋协胁频踊季现晨软扭盾荒皖巾偏种盈齐器讽逗克育抓违土钩呻缴例谚孰艰垒敖镶射吁癸苗屑毙扣解年连拇制融诞坡蓖唬萄肩判洲墩摊棱铃刀肄飞瓮卉汤吠棺孤造胯郭厄鼻颂甘田疙熔鸦物瞒雄箩辑驭羡矫遵镁柯项凉陕股众能痹季涤缆痴女狮民秀涤忧陛糜转留肪
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