《iso9001程序文件正文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《iso9001程序文件正文（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件编号现行版本：A文件标题：程序文件目录 修订状态：0目 录一、文件控制程序2二、记录控制程序5三、管理评审控制程序7四、人力资源控制程序10五、基础设施和工作环境控制程序13六、产品实现的策划控制程序15七、与顾客有关的过程控制程序17八、采购控制程序20九、相关方管理程序24十、施工过程控制程序25十一、监视和测量设备控制程序29十二、顾客满意度测量程序31十三、内部审核控制程序32十四、产品监视和测量控制程序35十五、不合格控制程序37十六、数据分析控制程序40十七、环境因素识别与评价程序42十八、法律法规及其他要求获取程序45十九、目标、指标管理方案控制程序47二十、信息交流工作程序
2、48二十一、能源、资源使用管理程序50二十二、安全施工技术方案管理程序52二十三、施工现场安全防护程序53二十四、施工机械设备管理程序55二十五、施工用电管理程序56二十六、消防管理程序57二十七、污染物控制程序58二十八、应急准备与响应工作程序61二十九、绩效测量和监测管理程序63三十、纠正预防措施处理程序65三十一、合规性评价程序67三十二、管理目标控制程序68三十三、产品防护工作程序692文件编号： 现行版本：A文件标题：文件控制程序 修订状态：0一、文件控制程序1.0目的确保体系运行各个场所使用的文件为有效版本，防止失效、作废文件的非预期使用。2.0适用范围适用于与管理体系有关的所有文
3、件的控制，其中包括相应的外来文件。3.0职责3.1总经理负责公司文件的批准和发布；管理者代表负责文件的组织制定、评审和审核的工作。3.2管理部负责公司文件的管理、收发、存档和检查。负责体系文件、外来文件的控制和管理。3.3工程部负责技术文件的管理、收发、存档和检查。3.4各部门负责本部门文件的编制、管理和发放，由部门领导审核，总经理批准。4.0工作程序4.1文件的分类和控制4.1.1文件的分类：按来源分：内部文件和外部文件；按结构分： a. 管理手册（质量、环境管理体系的纲领性文件） b. 程序文件（质量、环境管理体系的操作性文件） c. 作业文件（作业指导书、企业标准、技术规范、操作规程、管
4、理制度） d. 外来文件（法律法规、国家或行业标准）4.1.2文件的控制：文件类别文件编制审核批准人管理手册、程序文件各相关部门管理者代表总经理各部门作业文件各部门部门负责人总经理外来文件4.2文件的编号与状态标识4.2.1文件的编号a. 管理手册：公司名称代号/手册代号+年度 （HNTC/SC-2011）b. 程序文件：公司名称代号/CX+序号 c. 三级文件：公司名称代号/代码+序号(规程类：GC 作业标准：ZY 制度：ZD) d. 记录编号：公司记录：JL+标准章节号+序号（如JL4.2.302）4.2.3文件的状态标识 文件状态分为“受控”和“非受控”两种，其中管理手册、程序文件、作业
5、文件及必须加以控制保证其有效性的外来文件为“受控文件”。受控文件加盖“受控”印章加以区别，受控文件应按要求纳入本程序控制范围。4.3文件的收发与保管4.3.1受控文件由管理部按领导确定的发放范围发放，同时编写发放号码，并要求文件领用人在文件发放、回收记录上签收，确保在体系运行相关场所使用的文件为受控文件。4.3.2 部门文件由部门主管领导指定专人进行登记、分类、归档、保管，并填写受控文件清单，以便使用和查阅。4.3.3 当文件破损，严重影响使用时，文件使用人应说明原因，将破损文件交回管理部，领取新文件，在文件发放、回收记录上签收。管理部应收回原文件，并按规定进行销毁。4.4 文件的评审、修改和
6、更新4.4.1 每年3月对文件进行评审，以确保其适宜性和充分性，评审后填写文件评审记录表。如遇以下情况，必须对文件进行修改：a. 频繁发生服务质量波动或产品不合格。b. 发生严重投诉。c. 组织机构或经营机制发生调整。d. 发生重大环境事故；e. 发生重大安全事故。4.4.2 评审决定文件修改时，一般应由原主管实施部门（原编写部门）修改，并填写文件更改申请单。文件修改后，应按原文件审批程序进行再审批，经批准后，下发原部门执行。如果指定其他人审批时，必须获得原审批人指定资料。4.4.3文件做局部修改后，应由原文件发放部门，按文件发放回收记录对受控文件逐一进行修改或换页，并注明更改标记和更改时间，
7、同时收回作废页。4.5 文件的换版与作废4.5.1文件经多次更改或大幅度更改后应换版，文件的起草、审核、批准、发放等程序按原版程序执行，新文件生效之日起，原版文件同时作废。4.5.2作废文件由文件主管部门按文件发放、回收记录收回，同时在收回文件上加盖“作废”印章。对要销毁的作废文件，由相关部门填写作废文件销毁及留存登记表，管理者代表批准后，由管理部负责销毁。作废文件有参考价值时，在作废文件上加盖“保留”印章后单独存放。4.6文件的管理4.6.1文件审核批准后，正本由管理部归档保存。严格按照档案管理制度执行；文件保存要注意防霉、防火、防盗、防丢失。4.6.2受控文件一般不外借，不复印。单位内部相
8、关部门借阅时，要经负责人批准后，填写文件借阅、复制记录方可借阅，并在指定日期内归还。4.6.3管理部要建立公司受控文件清单，各职能部门要建立部门受控文件清单，文件主控部门负有对文件的检查与抽查的责任，确保在使用场所获得有效版本，保证文件的有效性。4.6.4工程部负责技术图纸、规范、标准等外来文件的识别、分发、更新的工作，并形成记录。4.7外来文件的控制 管理部负责组织对外来文件的识别并做登记，报主管领导审阅并确定使用范围后发放，保证使用文件的最新有效版本，并保证分发到相应的使用场所。4.8本程序形成的记录，均按记录控制程序执行。5.0相关文件5.1记录控制程序 6.0 相关记录6.1受控文件清
9、单 HNTC-JL-01-016.2文件发放回收记录 HNTC-JL-01-026.3文件更改申请表 HNTC-JL-01-036.4作废文件销毁及留存登记表 HNTC-JL-01-046.5文件借阅登记表 HNTC-JL-01-05文件编号： 现行版本：A文件标题：记录控制程序 修订状态：0二、记录控制程序1.0目的为确保质量、环境管理体系有效运行，提供证据，并对这些证据进行全面地管理，特制定本程序。2.0适用范围适用于管理体系运行中所有记录的控制。3.0职责3.1管理部负责监督、管理各部门的管理记录，并保管保存期超过一年的管理记录。3.2各部门负责收集整理和保管本部门的记录，编制本部门的记
10、录表格。4.0工作程序4.1记录种类4.1.1 与管理体系运行有关的记录。如：内部审核记录、管理评审记录、培训记录、目标完成情况记录、基础设施有关控制记录、日常监督检查记录。4.1.2与产品质量、环境及服务有关的记录。如：检验、检查记录、不合格品的评审和处置记录、标识和可追溯性记录、环境运行记录、纠正和预防措施记录等。4.1.3与供方及相关方有关的记录。如：供方评选记录；与相关方沟通记录；采购材料检验记录。4.1.4顾客意见及反馈记录。4.2 记录的建立4.2.1公司记录由管理部和工程部负责设计表格，各职能部门根据管理手册和各作业文件要求制定本部门的管理记录。记录力求使用方便、简易、实用，并报
11、管理部备案。4.2.2各部门建立本部门的记录清单。4.2.3管理记录的标识、编号按文件控制程序执行，管理者代表根据各部门上报的记录清单进行审批，经审批后，记录下发各部门执行。4.3记录填报要求a.记录填写要及时、完整，字迹清晰，不得随意涂改。b.如因笔误或计算错误，可用单线划掉，填上正确数据，并在更改处签字盖章。c.签署手续必须齐全，不得只签姓，对不涉及项目用“斜线”划掉。4.4记录的收集和归档4.4.1各部门应在记录清单上明确保存期限，经部门负责人审批后报管理部备案，如有变动及时通知主管部门。4.4.2各部门要指定专人负责本部门记录的收集、整理、编制和归档；同一类记录按日期和序号装订成册，按
12、档案管理制度要求妥善保管，以便存取和检查。4.5记录的储存、保管和处置4.5.1各部门应将记录存放在适宜的环境中，做到防潮、防火、防虫、防盗、防损坏、防丢失，便于检查和查阅。4.5.2管理记录都应按规定保存期限保管。体系运行记录一般不少于3年，其它记录保存期一般不少于1年。4.5.3对于超过保存期限的记录，应填写作废文件销毁及留存登记表，经部门领导和管理者代表批准后，统一销毁，并留有记录。4.6记录的查阅与监督检查4.6.1其他部门外部人员一般不允许查阅，特殊情况需经部门负责人批准，借阅人需填写文件借阅、复制记录，方可借阅。4.6.2借阅人不得在记录上涂改、勾画、拆散、抽换等。违反者追究个人责
13、任，归还记录时，文件管理人员应进行认真核对，以保证记录案卷齐全和完整。4.6.3由管理部定期对各部门的管理记录进行检查并留有记录，看其是否符合文件归档管理要求，以确保记录的完整性。4.7记录的增减与更换4.7.1各部门在进行记录时，发现管理记录不适用，需要进行增减或变更时，应报主管部门和相关领导审批。4.7.2经相关部门和领导批准后，各部门文件管理员应收回作废的空白记录表，并予以销毁，发放新表格，按规定要求予以填报。5.0相关文件5.1文件控制程序6.0相关记录6.1记录清单 HNTC-JL-02-01文件编号：HNTC/CX03 现行版本：A文件标题：管理评审控制程序 修订状态：0三、管理评审控制程序1.0目的对现行管理体系进行全面检查和评价，确认体系的适宜性充分性和有效性，寻找体系改进的机会，以便实现体系的持续改进。2.0适用范围适用于本公司的管理体系的评审活动（含管理方针、管理目标）。3.0职责3.1总经理主持管理评审会议；总结评审结论，提出改进措施；审批管理评审计划，批
