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1、修订记录版本号修订日期修订部门修订人修订内容/01-90制造部吴纪峰编制B01-5制造部陆建辉修订总则为了加强对仓库的管理,规范仓库管理过程中各个环节的操作,保证为公司的生产和销售提供精确的信息、优质的物资,以达到物尽其用、货畅其流之目的. 范畴合用于公司各仓库。3.0职责仓 库：负责公司所有物料的出入库、贮存、盘点等工作采购部:负责办理物资入库手续质量部:负责成品和所有物资入库前的质量检查工作。物流部:负责向成品仓库提供发运单与装箱单等有关资料。生产与财务部:负责仓库工作的监督、检查工作。4.制度内容1 收料作业规定4.1采购物料进厂时，仓管员根据生产筹划部下达的生产任务单与超量采购申请单核
2、对供应商送货单的供货单位名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全，否则仓库保管员有权拒收物料)，如交货数量超过者，仓管员及时反馈到有关采购，由采购经理和仓库主管决定与否收货,并由采购经理填写超量送货单由生产总监签字后，中转仓库保管员再予办理收料手续。4. 收料时，仓管员必须对来料的规格型号、数量、外箱标示、包装方式、尾数包装等进行核查,中转仓库还应对所进物料按随机原则核查来料的比重,并将抽查成果的换算率记录于送货单上，当每公斤单位数不不小于合同的比率或者不小于%时,必须告知采购部进行解决,其抽查比率不得不不小于20%。同步必须规定供应商在合理范畴内放足物
3、料因品质因素与自然消耗因素的余量。4.3物料点收完毕后，收料人员按实收数量回签供应商送货单。正常生产用料寄存于待检查区,然后将供应商送货单交品管填写送检、检查报告单进行IQC检查。同步仓管员对每日的收料明细涉及委外加工入库的数据予以记录至共享文献夹-采购筹划指令单。1.QC检查完毕后，根据检查成果,在物料包装上标记相应的品质状态标示并还原包装,然后交仓管员点收。合格的由中转库按送货单内容，涉及供货单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容开具重要材料入库单IQC加盖CPS章并签字。将其中的财务联与仓库联同货品一起于检查后2小时内与有关单据一起分别转移相应仓库,再由该仓库的保管员清点货
4、品的数量，确认无误后在财务联上签字确认返回中转库。4.1.5 货品入库,相应仓库管理员应及时按物料的类别归属，寄存于相应货架/区域的储位上,注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方,以便于先进先出管理,并按物料供应商名称、进厂日期、物料名称、规格型号、货号、数量等具体填写相应的物料标记卡与记录于仓库收发存台帐；采购员在收到发票后，送中转库核对,然后附上送货单、重要材料入库单与采购合同、超量采购申请单送财务成本核算组审核。42 退料作业规定4.2.1 不良品退料4.中转库仓管员在收到品管的不合格检查报告后,应及时对不合格物料进行整顿、包装,堆放于来料退货区，同步开具出厂(退货）单并交由IQC签
5、字确认。告知采购,由采购联系供应商办理退货。对已告知的供应商，超过七天仍未办理退货的，由仓管列出超期未退物料清单经仓库主管和采购经理批准后解决。4.2.1.2车间在生产过程中发现外购物料质量不良规定退货的，由车间填写退料单,并经IQC签字确认后退回半成品仓库进行销帐，然后由半成品仓库退回中转库,中转库保管员在收到退料单后,立即告知采购退货。4.2.13 对生产线因制造过程中不合理操作或其他损耗导致的不良或报废品退库时,退料部门要对物料做好归类细分解决，如实填写退料单或报废申请单，经品质人员确认并写明不良品解决方式后，至仓库办理入库，报废品到废品库办理。仓管员清点物料完毕，回签退料单或报废单并作
6、有关入帐解决。.2.1.4所有不合格物料当品管部门不可确认时，转由技术工程部门分析确认。4.2.1.5 针对报废物料及一年以上呆滞品或其她不需用的物料，仓库要及时提报有关数据报请财务成本核算组备案并经C确认后报生产副总审批。4.2. 良品退料 因订单更改、取消或其他因素导致的良品退料，退料部门对物料做好归类细分,如实填写退料单，注明批次、数量、规格、品名及因素,经Q确认后，至仓库办理入库手续,退回物料规定包装完好,尾数辨别，每包装数量相应原包装。仓库在收到退料后必须立即告知采购部门进行解决，如果无法退回供应商的必须在每月2日将该物料的数据在报表备注中阐明上报给财务成本核算组。 发料作业规定4.
7、3.1生产领用：车间提前将按生产任务单规定的数量开具的领料单送至仓库，并于单上注明物料需求日期、任务单号、货号、客户等有关信息，仓管员应对照生产任务单的数量依循先进先出原则,及时发料;领料单开据的数量如果超过任务单的，仓库应把单据退回车间让其重新按生产任务单的数量开具,超过生产任务单数量的部分由使用单位填超领单并在备注栏注明用途，经部门负责人员审核后报生产副总审批至仓库领料，仓库在月末建立非正常生产领料报表报财务成本核算组备案。4.2试制领料，仓管员按经有关权责人员及技术经理批准的领料单发料，单上所有物料须有物料编码。4.3部门零星领料,要从严管理,各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量
8、、用途,经部门经理签字确认后有效;.4手续不全（即无审核（批准)、无规格型号、无物料编号、无因素）的领料，仓库一律不予发料。严禁无单发料。4.3.发料时间：一天二次。上午8：310:00,下午:-4:30,其她时间仓库原则上不对外发料(注:特殊状况除外）。43.6 仓库发料时,领料人必须当面核对所发物料与领料单的数据与否相符,在发料后领料人在领料单、委外加工出库单、出厂(退货）单以及有关单据上签字确认，确认离库后的物料发生短缺的，仓库保管员可以免责。4.3.物料出库须遵循“先进先出”原则,仓管员发料时根据物料标记卡来辨别时间先后，保证先进先出的发料原则,所有发放物料须有“QC PAS”章标记。
9、4.4 自制半成品、成品入库4.4.1自制半成品、成品入库时,由生产车间填写半成品成品入库单,经品管检查并签名确认后，将标示完整的半成品、成品放置于指定地点，交由仓管员进行数量、规格型号、货号、包装方式等项目进行确认,仓管员在半成品/成品入库单签收，并寄存于相应的存储区域。4.4.2 半成品、成品进出库手续只能在仓库办理。45 成品出库4.5.1销售部出货提前一种工作日将发运单、装箱单送至仓库，同步出具提货人有关资料（如身份证、车牌号等)。仓管员应对发运单和装箱单中各项内容仔细审查(如客户、订单号、PO#、出货日期、产品编码、型号规格、数量等)，并签名确认。4.5.2 成品仓管员依发运单按先进
10、先出原则备齐货品,分类存于“待出货区”，同步告知品质部进行出货检查,当不能满足销售出货规定的,仓管员要及时知会生产部、销售部跟进解决。4.5.3 检查完毕后,仓管员根据发运单和装箱单进行数量、型号等项目的再次核对，运送人达到后,仓管员对销售提供的承运资料进行核对,无误后办理成品出库单，并交由运送人员签收确认。所有成品、半成品出库，须知会QC部门进行监控。.委外加工出库 .6.1.生产筹划根据生产任务单结合工厂实际产能制定排产筹划、委外加工筹划和外包筹划,经生产经理审核后分发有关部门和仓库。仓库根据委外加工筹划和外包筹划仔细核对筹划员开具的物料外发告知单的任务单号、数量、规格、货号、严格控制发放
11、。4.6.2核对无误后开具委外加工出库单经有关人员审核后由加工单位签收确认,我司送料的由司机和仓库交接后再和加工单位签收确认。外发时应用的周转箱要记录台帐。4.6.3外购物料需用公司的包装物进行包装后送货的物料外发须采购员在物料外发告知单上确认外发数量、时间和发运地点并签字方可发放。46.严禁无物料外发告知单外发、口头告知外发、超筹划多发、无审核出门等。4.委外加工(外包)入库 .7.1加工商完毕加工入库时须在送货单上写明加工单位、任务单号、数量、规格、货号送到指定地点办理入库。仓库根据4.12、41.、4.4解决开具委外加工入库单。4.7.2 IQ检查完毕后,根据检查成果，在物料上标记相应的
12、品质状态标示并还原包装,然后交仓管员点收。合格的在委外加工入库单加盖QCPASS章并签字。不合格的报筹划和采购并规定返工，对不能返工返修完好的由采购和财务对加工商进行惩罚或补偿。 .8报废品、生产废料解决 48.仓库每天上午：00-10:00办理废品入库。所有报废物料和生产废料须做好归类细分解决，以便运用价值最大化。所有报废申请单须有品质经理、生产经理签字后生效，重大报废要总经理签字批准。 4.2废品仓库仓管员核对报废申请单与否符合规定、报废物料的名称、规格型号、数量与否与报废申请单相符。无误后办理入库，并记录台帐。8.3严禁废品无单入库、无审核入库。 4.8.4采购经理负责废品、废料的发售，
13、仓库主管负责司磅,行政负责全程监督，财务审核售价和收款。4.9贮存防护及搬运.91 仓管员对物料储存场地和防护措施作安排时，要考虑产品搬运、储存过程中的防撞、防压、防震、防尘、防潮、防锈、防火、防盗等措施。对易燃、易爆和有毒物料必须隔离寄存,并有醒目的警告标示。仓库物料堆放限高2米。4.92当库存物料达到1个月未使用时，转化为呆滞料,仓管员于每月底记录并填写呆滞料明细表报财务成本核算组、筹划、技术及其他有关部门分析解决。4.9.物料库存期限超过物料保存期限总表中的规定期,仓管员填记复检申请单交品质部检查，经检查合格的物料由品管员标记重检合格标示。不合格品由仓管员列出清单,经部门主管审核、生产副
14、总审批后定期作报废或其她方式解决。并记录于每月报表报财务部门。.9.4 仓管员每天对仓库温湿度进行检查，记入温湿度登记表,保证温度在-35、相对湿度在4-0范畴内（对温、湿敏感材料作此外特殊防护)，当浮现超标时,应及时采用相应措施予以纠正,并记录至备注栏内。4.9.5仓库物料一般使用液压车进行搬运,仓管员应定期进行维护保养，并记录至液压车保养登记表。有关人员应遵循安全管理程序。.9.6成品和重要原材料装卸一般使用叉车作业，司机应持证上岗。并定期对叉车进行维护保养，并记录至叉车保养登记表。有关人员应遵循安全管理程序。49.7料架货品堆放由电动叉车完毕,操作人员经培训后方可使用。并定期对电动叉车进
15、行维护保养，并记录至电动叉车保养登记表。有关人员应遵循安全管理程序。. 货仓盘点10.1 循环盘存制：对物料的增减做及时的登记,随时计算汇总结存，并将物料按区类持续盘点,或是物料达到最低存量时，自动加以盘点。仓管员须每月对所管控物料进行自盘,若有异常应及时填写盘点差别分析表，报仓库主管审核、生产副总审批后,作调帐动作。.10.2 定期盘存制:定为每年6月3日和12月3日进行两次定期盘存。4.0.3 盘点工作仓库全面负责主持,人手不够时，向有关部门借派人员。4.10.4 盘点前由筹划部告知制造、销售、采购等有关部门召开盘点会议，拟定初盘、复盘人员,提前做好有关文本表格的准备工作。盘点时，货仓原则上不进料、不发料、不出货。有关部门按规定予以工作配合，特殊状况需报请盘点总负责人批准解决。4.1.5 自盘完毕后，由财务成本核算组组织有关人员对盘点数进行复查。将盘点的对的与否列入对仓库保管员的考核内容；浮现盘点差
