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1、附件 14食品小作坊生产许可审查记录表食品小作坊名称：申证食品品种类别：申证单元：生产场所地址：审查日期：年月日1 8/使用说明一、审查表说明1 本审查记录表适用于对设立食品生产小作坊的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。2 本审查记录表分为： 申请材料审核和生产场所核查两个部分共36个项目。 对每一个审查项目均规定了 “符合” 、“基本符合” 、“不符合”的判定标准。 b5E2RGbCAP3 审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。4 “审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。二、 判定原则及决定对设立食品生产小作坊的申请人规定条件审查记录表中
2、审查结论分为符合、基本符合、不符合。当全部项目的审查结论均为符合的，许可机关依法作出准予食品小作坊生产许可决定； 当任何一个至八个项目审查结论为基本符合的， 申请人应对基本符合项进行整改， 整改应在 10 日内完成，申请人认为整改到位的，由审查组予以审查确认并签字， 许可机关作出准予食品小作坊生产许可决定； 当任何一个项目的审查结论为不符合或者八个以上项目为基本符合、 预期未完成整改或整改不到位的，许可机关依法作出不予食品生产许可决定。P1EanqFDpw三、形成审查结论在组长主持下，审查组应当根据审查情况及与申请人的沟通情8/ 2况，讨论形成审查结论，填写对申请人规定条件的审查报告。申请人
3、应署名或签署意见，参加审查人员应一并签署。DXDiTa9E3d陕西省食品小作坊生产许可审查记录表审查审查记录审查结论审查内容审查方法评判标准项目收集了相关法律法规，组 织了的培训，制度规定了 符合 1.1符合；负责人熟悉食品安全相关法律负责人的工作职能，基本符合 查看文件相关法律法规收集不全，法规，组织内部人员法律法规和业务培训，落实食品安全主体责任。没有培训，基本符合；不符合制度未规定负责人职能， 不符合。承诺制度有要求内容，符 落实食品安全承诺制度，承tg 1.2符合合；不滥用食品添加剂，不使用非食用 口 基本符合承诺制度内容不完整，基查看文件物质及有毒有害物质加工食品，不 一本符合；不符
4、合生产假冒伪劣食 品。管理无承诺制度，不符合。 职责建立食品安全管理制度，至少1.3 建立以下制度：人员培训制度、从 制度齐 全，符合； 符合业人员健康检查制度、采购验收制 查看文件基本符合； 制度全缺度、 基本符合贮存管理制度、卫 生管理制度、3项，设备管理制度、不合格品管理制 制度全缺6不符合项，不符合。度、食品召回及追溯制度、食 品加剂管理制度符建立了相关记录，符合 1.建立和保存不合格食品原料食品添加剂、食品相关产品、半记录不全，基本 符合查看文基本符未建立相关记录不符合品和成品的处理记录不符 2.收集食品原料、食品添加剂收集相关资质，符合 符基本符查看文食品相关产品的供应商资质证收集
5、不全，基本符合不符文件，并做好相关记录未收集，不符合采购物品符合要求，有采购的食品原料、食品添加 2.录、凭据，符合和食品相关产品应符合国家有采符记录采购物品符合要求 规定和相关标准要求，做好采购管查看文录，如实记录名称、规格、数量凭据不全，基本符合口基本符采购物品不符合 要求，供货者名称及联系方式、进货日不符符合等；保存采购凭据、检验合格证凭证8/ 3 .全部备品添加剂所用食 符合口案，符合；使用的食品添加剂在监管部门2.3所用食品添加剂全部备案查看文件口基本符合不全，基本符合； 进行了备案。所用食品添加剂未备案，不符合不符合。符合使用的洗涤剂、消毒剂应符合2.4符合卫生标准要求，符合；查看
6、文件 不符合规定要求，不符合卫生标准要求，对人体安全无害。不符合厂区外无垃圾场以及粉尘、有 3.1 符合口符合规定要求，符合；现场查看害气体、放射性物质和其他扩散性不符合。不符合规定要求，口不符合 污染源。符合规定要求，符合； 符合 厂区内环境卫生差，基本厂区内环境整洁、有序、无污3.2 口基本符合现场查看符合； 染，生产区与生活区有效隔离。生产区与生活区没有有效口不符合隔离，不符合。具有与生产品种、数量相适应3.3符合规定要求，符合； 符合口 现场查看的原材料库、食品加工间、成品库无 原材料库或成品库，不 不符合 等生产加工场所。符合。生产工艺布局合理，各工 三无交叉污染，序前后衔接 符合生
7、产生产车间布局合理，各功能区3.4符合；加工现场查看生产工艺布局不太合理，基本符合域划分明显，并有适当的分离或分 略有交叉，基本符合；场所隔措施，防止交叉污染。不符合生产工艺相互交叉污染，不符合。食品加工场所应清洁、干净、3.5符合规定要求，符合;符合通风，无杂物堆放；有灭蝇灯、防加工场所不清洁，防护措现场查施不到位，基本符合鼠板、纱窗、防护罩等有 效措施基本符没有对厕所等污染源采应对厕所等污染源采取有效隔口不符有效隔离措施，不符合措施符合规定要求符合顶棚卫生状况不足，或生产车间顶棚应使用无毒、3.符破损，或脱落，或有细味，易于清洁的材料建造；屋顶口基本符裂缝，基本符合现场查层喷涂的涂料无脱落
8、；有防止灰顶棚卫生状况差，或使不符散落及水滴掉落的装置或措施的材 料不符合卫生要求不符合。8/ 4隔断使用无毒、3.7生产车间墙面、符合规定要求，符合；无味的防渗透材料建造，墙面光滑、不 易积累污垢且易于清洁；使用的涂料不 易脱落、易于清洁。墙壁、隔断和地面 交界处结构合理、易于清洁，能有效 避免污垢积存。墙面、隔断卫生状况略有或脱 落，不足，或有破损，基本符 合；墙面、隔断结构不合理， 或使用的材料不符合卫生要 求；不符合。现场查看符合口基本符合口不符合3.8生产车间门窗闭合严密，表面平滑、 防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒， 使用不透水、坚固、不 变形的材料制 成。符合规定要求，符合；窗台
9、 有积尘但易清洁，门基本符 合；窗闭合不严密，卫生要门 窗材料不符合求，窗台易积灰 尘且不易现场查看符合口 口基本符合口不符合无味、生产车间地面使用无毒、3.9不 渗透、耐腐蚀的材料建造，结构有利于 排污和清洗的需要，地面平消毒，坦防 滑、无裂缝、易于清洁、 有防止积水 的适当措施。于清洁，不符合。符合规定 要求，符合；不易于清洁，地 面有破损，基本符合；难以 清洁，地面严重破损，无防止 积水的措施，不符合。现场查看符合口基本符合口不符合配备与生产的食品品种、数量4.1相适 应的生产设备，现场审查时处于正常运 行状态。符合规定要求，符合；生产 设备不齐备或不能正常运 行，不符合。现场查看符合口
10、不符合四 生产 设施与原料、半成品、成品接触的4.2设备 与用具，使用光滑、无吸收性、无毒、 无味、抗腐蚀、不易脱符合规定要求，符合；设备 与用具不不易于清洁保养和 消毒，基本符合；现场查看符合口基本符合落的材料制成，且易于清洁保养和消 毒。4.3具有与生产需求相适应的供水 和排水设施。排水出口采取适当措施防 止虫害滋生。设备安装不合理，或设备布局 图与现场不一致，不符合。 符合规定要求，符合；排水口 未采取防止虫害滋生措施， 基本符合；未配备供水和排水 设施，现场查看口不符合符合口基本符合口不符合及工不符合。具符合规定要求，符合；配备的食品、工器具和设备有4.4清洗消毒设施不足或性能 符合口
11、专用清洗设施, 配备与生产需求相欠缺，或洗消间未与加工现场查看适宜的消毒设施。车间内有设置洗口基本符合区域分隔，基本符合；消间的，需与加工区域分隔，洗消不符合未配备清洗消毒设施，或 间的门便于闭合。 性能严重不足，不符合。生产车间内存放废弃物的设施4.5和容 器标识清晰，不得与盛装产品或原料的 容器混用。车间外废弃物符合规定要求，符合；废弃 物存放设施有渗漏、不易于清 洁，或车间外废弃物放置场所 未与食品加工场所隔离，基本 符合；现场查看符合口基本符合放置场所与食品加工场所隔离，防止污 染，防止不良气味溢出，防止 虫害孳 生。未配备废弃物存放设施，或废 弃物存放设施与盛装产品或 原料的容器混用
12、，口不符合五 生产 管理不符合。符合规定要求，符 合；卫生间不得与食品生产、包装4.6或贮存等区域直接连通。生产车间内有充足的自然采光4.7卫生间与食品生产、包装或贮存区域直接连通，不 符合。符合规定要求，符合；现场查看符合口 口不符合或人工照明，亮度能满足生产和操作需 要；暴露食品和原料正上方的照明设 施，使用安全型照明设施或个别照明设施防护不足， 基 本符合；亮度不能满足生产和 操作的需要，或照明设施无防现场查看符合口基本符合口不符合采取防护措施。具备生产过程中所需的产品配5.1方、工艺规程文件。护，不符合。工艺文件齐全、 产品配方、内容合理，符合； 部分文件内容欠合理或工艺 文件不完整，
13、基本符合无产品 配方、工艺文件，现场查看符合口基本符合口不符合根据产品及生产工艺制定岗位5.2操 作规程。不符合。操作规有关键工作 岗位 程，符合；操作工作岗 位有规程不全，基本符合；现场查看符合口基本符合合理划分生产批次，建立和保5.3存食 品原料、食品添加剂和食品相关产品的 贮存、保管、领用记录和无操作规程，不符合。符合 规定要求，符合；批次记录可 追溯，但内容略有不规范或缺 个别批次记录，基本符合；现场查看口不符合符合 基本符合缺若干批次记录或记录存生产投料记录。各项记录保存不得口不符合在严重错漏,无法追溯，年。1少于不符合。定期对生产、包装、贮存等设5.4备及 工器具进行维护和保养，并
14、做好相关 记录。有毒有害物质有安全的独立包5.5并与原料、半成品、装，明确标识，符合规定要求，符合；设备 设施未保持清洁，记录不规范 或，基本符合；设备设施卫生较差，或无维 护保养记录，不符合。符合 规定要求，符合；有毒有害物 质标识不规范现场查看符合口 口基本符合口 不符合符合 成品、包装材料等分隔放置。除清洁消 毒和工艺需要，不应在生产场所使用和 存放可能污染食品化学制剂。食品原 料、食品添加剂、食品5.6或使用记录不完整，基本不 符合；有毒有害物管理存在缺 陷或无使用记录，不符合。符合规定要求，符合；仓库管 理有缺陷或记录不现场查看口基本符合不符合口符合相关产品仓库设专人管理，及时清理变
15、 质或超过保质期的食品原料并做好相 关记录。原料、半成品、成品、包装材5.7规范，基本符合；仓库管理 存在严重缺陷或无记录，不 符合。符合规定要求，符合； 标识不明确或未离墙离地现场查看口基本符合口不符合五产生 管理料等分区域码放，并有明确标识；贮存 物品应与墙壁、地面保持适当距离；不 得将食品与有毒、有害、存放或贮存管理存在缺陷基 本符合；原料、半成品、成品、 包现场查看符合口基本符合或有异味的物品一同贮存。首次申请 前要委托有资质食品5.8检验机构按照 产品标准进行全项目检验，有合格检验 报告。无产品装材料与有毒、有害、或有异 味的物品一同贮存，不符合。 符合规定要求，符合；首次申 请未进行全项目检
