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1、工作流程流程名称原材料检验管理流程适用围适用于原材料进厂检验管理流程编号LC-QC-001修改号页 数1流 程 图责任人/重点规定/时间品质部收到.单 检验员根据单上的记录,将待检区中的原材料依据GB/T2828-2003与进行检验检验完毕后,填写并判定检验结果.原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的,检验员填写“不合格品评审单”及时上报部门主管检验合格的,在的检验结果栏上签上“合格”并签字,将合格的料放置已检区; 部门主管与其他部门作相应处理：让步接受退货;将交部门主管审核1. 不合格的判定处理: 对于个别的不合格品:填写原材料检测异常汇报表附于后面,并对不合格品标识同时记录
2、与,写明不合格原因及数量;.(2)对于一般(不直接影响性能)的不合格品:抽检中不合格数量超出接受质量限时,填写交部门,由部门及其他部门作相应处理;(3)对于严重(直接影响性能参数)的不合格品:检验员可作退货处理;由采购部办理退货手续;2.原材料检验的时间: (1)一般:当天的原材料当天检验完毕; (2)特殊:对于生产车间急需用的材料应立即检验;3.原材料入库时间: 正常情况下,原材料检验合格后每天将交部门审核,以便及时入库.本部门要求上午9:50之前及下午3:50之前交部门：所需表单：原材料检验记录YTL-4-61不合格品评审单YTL-4-34原材料质量跟踪表BD-QC-001编制： 审批：
3、日期：工作流程流程名称制程中不合格原材料管理流程适用围适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程流程编号LC-QC-002；修改号页 数1页；流 程 图责任人/重点规定/时间制程中不合格的原材料,由车间人员标识并分类放置于车间 每日16时前检验员将的原材料根据元器件检验标准进行不合格现象、数量及责任人方面的判定；让步接受退货严重外观问题与性能不良不影响性能及非严重外观不良核对不合格品标识卡所记录的内容与不合格品实物是否一致。一致 不一致将不合格品及标识卡一起退回车间修改，检验员在不合格品标识卡上签字确认。 部门主管审核后归档判定结果记录于原材料质量跟踪表后上交部门主管。修改完后检验员重新确认 1
4、. 原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。2. 对于常用器件,判定结果后直接在“不合格品标识卡”上签字确认并写上日期，将不合格的现象及数量记录于原材料质量跟踪表上，订单完成后统计予每订单不合格记录；3. 对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于原材料质量跟踪表上交部门；每日16时后的制程不合格原材料在次日判定。所需表单：原材料质量跟踪表BD-QC-001 编制： 审批： 日期：工作流程流程名称生产过程不合格品处理流程适用围适用于制程中不合格半成品、成品的处理流程编号LC-QC-003；修改号页 数1页流 程 图责任人/重点规定/时间生产过程中的不合格半成品及成品,
5、由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框 检验员依据产品检验标准进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等）已 人为 不合格 一般 不合格 返 修严 复工 重由生产部找到相关责任人作返工处理；并记录于车间不合格记录单 合 不 格合检验员确认后车间人员送至维修段修理； 格 合格品返回车间生产；不可修复或严重不合格品作报废处理； 返工失败不可修复 所需表单：车间不合格记录单BD-QC-007 编制： 审批： 日期： 工作流程流程名称单相防窃电表壳及配件出厂前的检验适用围单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验流程编号LC-QC-004；修改号页 数1页流 程
6、 图责任人/重点规定/时间检验员根据外贸部提供的各订单的装箱单，对生产部装箱的有关散件及配件依照GB2828级的检验方式进行抽检； 抽检内容：各器件与配件的品名规格、数量、箱号、重量、纸箱印刷的英文字母与手写英文字母是否与装箱单一致； 各项与“装箱单”一致，符合要求，将检验结果记录予出厂散件装箱抽检记录表中抽检中发现所装的器件及配件与包装纸箱的标识不一致或者有一项不符合要求，通知生产部返工，并记录于出厂散件装箱抽检记录表中； 重 新 检 验检验合格后，用标识卡标识此订单已抽检合格，签字并写上日期，返工后由检验员重新检验；1. 注意事项：抽检中注意配件中各规格型号的封表螺丝、自攻螺丝、带弹垫螺丝
7、及带平垫螺丝与外包装纸箱不能放错；箱上手写的英文字母要一一核对；所需表单：散件检验记录BD-QC-004编制： 审批： 日期：工作流程流程名称 订单不合格统计适用围各订单不合格产品统计流程流程编号LC-QC-005；修改号2008-01页 数1页流 程 图责任/重点规定/时间订单不合格统计 车间不合格记录单中各种人为不合格现象、数量、责任人、及不良率的统计人为不良数量及不良率元件不良数量及不良率车间原材料(未投产)不合格记录人为造成材料不良原材料不良车间不合格记录不合格总数及不良率维修段不合格记录统计内容 元件名称、不合格现象、数量及不良率元件名称、不合格现象、数量、责任人及不良率元件名称数量
8、不良率不合格现象责任人数量不良率不合格数量总统计，计算良率与不良率；1车间未投产的不合格原材料不计于车间不良率中；所需表单：车间不合格记录单BD-QC-007编制： 审批： 日期：工作流程流程名称车间不合格品评审及处理流程适用围抽检发现的不合格产品处理及记录流程；流程编号LC-QC-007；修改号页 数1页；流 程 图责任人/重点规定/时间 检验员抽检过程中发现产品与产品检验标准不符合时，将不符合项记录于此车间不合格评审单中 检验员在此表中写上日期、规格型号、不合格现象、数量，报部门审核品质部填写处理意见后由检验员将车间不合格评审单交生产部（车间）填写处理意见车间分析原因做出紧急对策，对不合格
9、产品进行相应处理车间处理完成通知检验员重新检验 不合格 合格检验员在表中签字，并在备注栏上写上“返工后检验合格” 品质部对车间不合格评审单进行保存 1 检验员必须在发现产品不合格及时填写车间不合格品评审单；2 车间在第一时间采取得当的处理措施，问题解决后分析原因防止下次发生3 检验员依据问题的严重程度可决定是否开具纠正及预防措施处置单4 所需表单：车间不合格品评审单BD-QC-008纠正及预防措施处置单YTL-4-10 编制： 审批： 日期：工作流程流程名称车间不合格月统计适用围各订单生产过程中元件不合格及人为不合格的统计流程编号LC-QC-008修改号页 数1页；流 程 图责任人/重点规定/时间检验员根据本月各订单的不合格统计表，统计以下内容： 总不合格现象的项目累加，总数量、总不良率合计不同的产品型号要分类统计； 本月总订单中元件不良的总数本月总订单中人为操作不良的总数按元件名、规
