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1、集中采购材料管理手册1 .目的1.1 为加强物资采购治理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本方法。1.2 物资采购治理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。1.3 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行操纵，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。2 .适用范畴本方法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除中供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。3 .职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求打算的编制，负责
2、授权范畴内的物资采购及所有物资进场后的治理工作。4 .物资采购4.1 物资采购权限范畴规定4.1.1 公司物资供销分公司管控品种范畴（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件&8级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气外表材料（电缆、桥架、配电箱、外表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。4.1.2 分公司、项目部供应部门自主管控品种范畴：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。4.2物资采购方式物资采购采纳公布招标、邀请招标、议
3、标、询价比价采购方式。4.2.1物资采购一样均应采取招、议标方式：4.2.1.1打算内采购的大宗物资采取招标；4.2.1.2对因种种缘故，供方未达最低规定招标单位数的，可采取议标。4.2.2下列情形可采纳询价比价采购方式：4.2.2.1未形成批量的物资；4.2.2.2工程急需的物资；4. 2.2.3技术要求高，专业性强的物资；5. 2.2.4业主对产品有专门要求的，但必须经公司同意的。6. 3物资采购打算治理6.1.1 各分（子）公司、项目部供应部门应把握所在项目工程形象进度、年打算、季打算、月打算及其变化，依照项目所承担的工程内容及施工进展情形，提早推测、了解和把握施工所需用物资品名、规格、
4、质量、数量、技术要求、使用时刻，付款方式，应编制初步的物资需求打算。物资打算编制具体要求：A、供货时刻不低于一周；B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例；C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确：D、每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料打算分类汇总后，集中上报物资供销分公司，20日前编报调整补充打算。属于项目部管控范畴内的物资采购，需编制项目部物资采购打算，报项目领导批准后实施。6.1.2 物资供销分公司依照各分公司、项目部供应部门提出的物资需求打算及时进行分类、汇总，编制公司物资采购打算及相应的资金需求打算，报主管领导批准，着手预备采购工作。需托付分公司、项目部采
5、购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。4.3.3物资采购打算的编制，要充分考虑公司范畴内库存积压剩余物资的有效利用，搞好公司的利库工作。4.3.4各分公司、项目部供应部门每月末应将工程因设计变更、代用等缘故造成的工程积压物资或工程临时不用的物资汇总上报物资供销分公司，以便于物资供销分公司集中调剂使用，盘活资金。4.4采购文件的规定4.4.1各专业施工队技术人员依照施工图编制单位工程材料预算，技术负责人审核，要紧领导确认，经项目部经营部门审定并加盖公章，方可作为物资供应部门的供料依据，在各单位工程材料预算的基础上依照施工进度编制当月物资需用打
6、算，经主管领导审定送交物资供应部门作为当月供料依据。4.4.2材料预算和月（季）物资需用打算的名称、规格、型号、材质、单位、数量、质量、标准、供货日期应齐全、准确，并相互吻合。4.4.3物资供应部门对材料预算和月（季）物资需用打算按照以上两条严格审查,完全合格者，按此登记存档，并登录打算总台帐或单位工程限额领料台帐，否则退回，重新订正后再接收，以此作为编制材料采购打算及签定定货合同的依据。4.4.4外委加工件图纸应清晰，尺寸标注正确，技术要求明确。4.4.5对施工过程发生的设计变更，材料代用等，物资供应部门应对其登记，并作为调整采购打算的依据。4.5采购过程的操纵4. 5.1对采购的物资以其对
7、质量、环境、职业健康安全的阻碍程度分为A、B、C三类。A） A类为对工程质量阻碍较大，用量较大或易造成重大安全事故的物资。如：钢材、水泥、砌块、砂、石、焊接材料、防水材料、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）易燃易爆品（如炸药、乙块、氧气、压力容器）等。B） B类为对工程质量阻碍次之，对环境、职业健康安全有较大阻碍的物资，如:型材、木材制品、装饰要紧材料、保温材料、机电设备、电气要紧材料、水暖通风要紧材料、混凝土外加剂、白灰粉、含甲苯、甲醛的建筑材料，油漆、涂料、稀料、胶、胶合板等。C） C类为对质量、环境、职业健康安全阻碍较小的物资。如：小五金、低值易耗品等等。4.5.2物资
8、供应部门以材料预算和月（季）物资需用打算为依据，并核实库存数量后，依照A、B、C三类分别编制材料采购打算，应就材料的名称、规格、型号、材质、数量、质量标准、环境和职业健康安全的要求、价格、供货日期及其它附加要求明确标出，使材料采购打算具有可行性。4.5.3采购物资时，必须坚持公布、公平、公平的原则，充分考虑物资的质量、价格及供货方的生产能力、售中售后服务、信誉、以及对环境和职业健康安全的要求。4.5.4不论是比质比价，依旧招（议）标，物资供应部门第一按照评判选择合格供方治理规定对供方进行评定，只有评定为合格的供方才有资格参与竞争。4.5.5物资供应部门应将拟采购物资的名称、规格、型号、材质、数
9、量、质量标准、供货时刻、包装要求、运输方式、结算方法以及组织对相关方的质量、环境及职业健康安全要求等，如实提供给合格供方。4.5.6物资供应部门应要求合格供方对相关环境和职业健康安全做出承诺。4.5.7依据合格供方的报价情形及承诺事实，进行“三比一算”或招（议）标，作好记录，评判选择性价比好的合格供方作为物资供应商。4.5.8与选择的合格供方签定供货合同时，合同内容应详细，包括物资的质量要求，环境及职业健康安全约定事项等。假如组织或顾客拟在供方的现场实施验证时,在合同中必须明确规定验证项目、方法及时刻，同时标明此验证不代替进货后的验证，也不减轻供方提供合格产品的责任。合同必须经指定领导批准后实
10、施。4. 5.9合同生效后，应随时与供方交流信息，协助供方按要求完成合同内容，必要时给予资源支持。4.5. 10材料到货后，按材料的验收、防护、标识、出库治理规定执行。4.5.11材料采购打算、订货合同是保管员验收入库的依据，同时也是材料人员采购材料及财务报帐的依据。4.5.12物资供应部门不得采购经国务院批准列出的落后产品。对合格供方提供的有毒有害化学危险品，要求必须做出明显标识，并提供相关有毒有害成分的书面说明，以利于组织在使用过程中采取防护措施。4.5.13合格供方运输的有毒有害危险品，必须采取有效措施防泄露，同时运输车辆必须防尘、防漏，其尾气排放、噪声排放必须符合环境标准。4.5.14
11、对合格供方提供物资和服务中已标识的职业健康安全危险进行有效的操纵。4.6采购4.6.1招标采购4.6.1.1公司组织的招标4.6.1.1.1公司组织的招标由物资供销分公司组织安排。4.6.1.1.2物资供销分公司按照公司物资材料招标采购程序文件中的招标程序组织招标。4.6.1.1.3在每次组织的招标过程中，投标单位应由物资供销分公司从合格供方名目中任意抽取选择合格供方，各分公司、项目部也可举荐有能力的供货单位参与投标，但必须事先将投标单位资质传回物资供销分公司，并由物资供销分公司组织评判，合格后方可参与投标。物资供销分公司按照物资集中采购程序文件及各单位资金状况起草招标文件，确定开标日期，并请
12、纪检监察审计部监督开标过程；组织各分（子）公司、项目部、物资供销分公司相关人员参加招标会的开标、评标和定标活动。评标结果资料报主管领导同意后定标，签定供货合同。供货合同及招投标文件电子版传给各分（子）公司、项目部。4.6.1.1.4关于在各分（子）公司、项目部招投标的物资，物资供销分公司委派人员组织或托付项目部供应部门组织招标。4.6.1.2、分公司、项目部的招标4.6.1.2.1分公司、项目部的招（议）标由其供应部门按照公司物资材料招标采购程序文件等规定的招、议标程序组织。4. 6.1.2.2招（议）标前应由分公司、项目部招标领导组通过公司网络或其它方式向物资供销分公司汇报招标信息5. 6.
13、1.2.3物资供销分公司托付分公司、项目部招标采购的物资，招标文件以电子邮件或的形式报物资供销分公司审核同意后实施。评议标明细资料报物资供销分公司，物资供销分公司上报主管领导同意后定标，由项目部签订合同，合同原件报送物资供销分公司二份备案（其中报送财务部一份）。6. 6.2零星物资采购7. 6.2.1公司管控物资的零星采购，由物资供销分公司组织或托付分公司、项目部供应部门组织。8. 6.2.2分公司、项目部零星物资采购，应坚持多方询价、货比三家，每一批采购物资要有比价资料并备案，物资供销分公司对其物资采购情形将不定期组织进行检查。9. 7物资集中采购流程图。5 .相关文件物资集中采购治理方法6
14、 .实施记录6.1 工程材料预算（材料打算）登记薄6.2材料采购打算登记薄6.3设计变更、材料代用登记薄6.4打算总台帐（单位工程限额领料台帐）6.5物资采购（供货）合同登记台帐6.6材料采购打算表6.7招投标记录6. 8材料预算7. 9月（季）物资需用打算表材料验收、防护、标识、出库治理规定1 .目的为保证施工（生产）中所需材料从到货验收、保管防护到出库使用全过程中其质量始终处于受控状态，从而使施工（生产）所用材料符合设计文件及相关规范，环境、职业健康安全的要求，特制定本规定。2 .适用范畴本规定适用于集团公司各分（子）公司、项目部在施工（生产）中所需材料的验收、防护、标识和出库。3 .职责
15、物资供应部门负责本规定的治理执行。4 .工作程序4.1材料的验收4.1.1材料到货后，保管员做好材料的接收工作，按材料的种类就近卸货。在有毒有害的化学品搬运和验收中，要检查其标识是否明显，包装是否完好，是否带有相关有毒有害的书面说明，容易发生粉尘排放的物资，检查其是否采取了防尘、防抛洒等的遮盖措施。4.1.2材料到货五日内，质量检查员（打算员）、采购员，保管员，依据材料采购打算、材料订货合同以及随货装箱单，共同清点到货材料的数量；核对材料的名称、规格、型号、材料质量标准、环境及职业健康安全是否符合采购要求；材料标识是否齐全；并对材料的技术资料，质量证明书（合格证）进行符合性检查；材料的外观质量有无阻碍其质量的缺陷；详细填写材料到货登记及验收记录一式三份，保管员、打算员、供方各一份，没有采购打算和订货合同的材料，拒绝验收。4.1.3对验收合格的材料，采购员方可办理入库手续，并登记采购台帐；打算员登录打算总台账，做好出库审批预备，保管员对随货质量证明书（合格证）等资料进行统一编号建档并登录材料明细账。4.1.4对检验不合格的材料要单独存放，并做出不合格品的明显标识，由保管员详细填写不合格品的报告给负责人，同时与供应商联系，交涉更换、退货、索赔事宜。4.1.5依照施工规范要求，需要复验的材料，由各使用单位复验，对复验不合格的材料，可退回供应部门，由其向供方交涉退货，索赔事宜。
