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1、细心整理供应商考察评价表供应商名称: 主 要 业务: 供 货 地点: 联 系 人: 电 话: 一、供应商根本状况供应商根本状况总部供应商业务和产品资料行业地位 成立时间去年销售及利润状况行业性质产品开展战略规划注册资金主要产品/产地投资构成主产品主要供应商工厂分布主要产品市场份额厂房面积主要产品产量销售形式体系认证证书主要客户其它组织架构及人员质量管理成员技术人员员工人数商务状况营业执照税务登记证代理证书技术状况产品制造工艺流程体系质量管理体系检查检测设备售后效劳体系其他重点对初选入围单位规模进展考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产实力、企业产值等二、考察评价初步看法： 工程师会签: 日期：
2、2011-5-24 经过我公司相关部门遵照自检要求进展自检，相同认为我公司符合贵公司对供应商要求，在某些缺乏之处，我们将持续改善，满意客户要求。六、自检表格认证要点评分评分补充说明1管理职责1.1业务远景和战略供应商应具有清楚业务远景和战略规划，知晓企业在业界所处水平和将来开展方向。管理层应当制定相应准备以实现其远景和战略目标。5公司有战略远景和目标BD1.2关键业绩指标供应商应当运用一些关键业绩指标，诸如产量、产出、循环周期时间、生产效率、质量指标、质量本钱、客户投诉、建议，等等，来对自身业绩进展衡量、监控并予以评审。其管理层亦可运用这些指标来指导实施订正措施。5公司建立了KPI系统，包括客
3、户相关要求1.3客户满意程序 供应商关键价值之一是客户满意。供应商客户满意程序包括供货履行、客户评价、客户调查以及客户满意程度等。5公司建立客户满意度程序SHT-1，并制定了目标1.4质量方针 供应商管理层应制定公司质量方针并有效地贯彻整个公司内部各个层面。5有质量方针，并且每个人胸卡上都有。1.5管理层对质量体系支持 公司管理层对质量体系进展定期评估并且不断改良。管理层应整合必要资源以到达这一目标。5公司至少每半年对公司质量体系进展评审一次，在SHT-5.6-1管理评审限制程序中规定1.6员工素养和培训 供应商应确保员工具有其工作所需教化、培训和经验。公司管理层应对员工素养和培训要求进展定期
4、评估，并制定相应培训准备。5全部操作员工都进展了上岗培训1.7质量改良程序 供应商须制定可持续质量改良程序。质量改良程序内容包括制造工艺实力、产品质量、质量本钱、客户退货等。公司管理层应每隔一段适当时间对这些程序状况进展评估并接受必要措施。5有SP95%准备2环境管理体系2.1环境方针 供应商管理层应制定公司环境方针并有效地贯彻整个公司内部各个层面。供应商应当对持续改良环境绩效进展承诺。供应商应将环境管理体系文件化，最好及 ISO14001 或其他适用标准要求相符合。5已经建立环境方针2.2遵守环保法律供应商应遵守关于环境爱惜法律规定，包括由华为及其客户所指定行业环保要求。5没有违反国家法律法
5、规规定2.3废物管理程序 供应商应制定对废物及制造副产品进展有效回收和处理工作程序，并能够为之供应支持性数据。供应商还应在自己公司产品完成其生命周期之前对它们回收状况进展相应调查。假如有转包商介入废物处理工作，那么供应商应通过现场考察或第三方现场认证事先确定该转包商承接此工作资格。5严格遵照排放要求执行，超标物质交有资质供应商处理2.4空气、水和土壤排放程序 供应商应制定对空气、水和土壤排放物进展有效处理和限制工作程序。供应商能够为之供应支持性数据。3正在制定程序2.5环保事故记录 供应商应当有一个用来记录全部对环境造成影响事故记录簿。供应商还应当有一套向主管地方和政府机构、理事会或相关部门报
6、告此类事故流程。3正在制定程序3平安管理3.1紧急事务应对策略 供应商应有一套成文应付紧急事务对策，包括一套人员疏散和救援准备。疏散和救援演习应当定期支配，结果应当予以记录。5应急限制程序，SHT-6.4-13.2职业平安 供应商应在整个公司内针对处理紧急物、噪声和带电设备等进展职业平安预防工作，其方式为在特定区域设置平安指示、防护衣物以及听力爱惜装置等。3公司正在建立职业平安体系3.3文件和数据平安 供应商应当有一套爱惜文件和数据平安系统，如防火文件柜、计算机病毒扫描设备、电子文档备份，等等，以确保全部文件和数据得到爱惜不受破坏和发生退变。5有健全IT管理制度，确保数据平安备份。3.4防范措
7、施 供应商应接受必要步骤通过火灾和烟雾报警系统、喷水装置等防止并探测到紧急事故。相关工作人员，如紧急事故反响小分队，应得到训练处理此类紧急事故。5健全防范措施，通过消防验收；正准备组织消防演习3.5生产复原准备 供应商应有一套成文生产复原准备以应对影响一条生产线或整个工厂事故。该准备应包括针对每一特定产品文件以确保复原生产得以进展。3正在制定过程中4保险和平安管理4.1保密和平安措施 供应商应当制定保安措施，内容包括建筑、员工、文件以及数据体系，以确保平安。5建立各种平安保密措施，如文件限制程序SHT-4.2访问限制 供应商应当通过有效限制钥匙卡、密码锁等手段，针对新产品开发区域或华为保密信息
8、存储区域访问进展限制。留意：本要素对于华为未向其提出要求保密标准部件生产商不作要求。5建立门禁管理制度，4.3保密协议 保密协议对于供应商全部员工均具有约束力，无论该协议作为单独规定还是作为工作合同一局部。员工应当在实际工作中充分意识到保密协议含义。5全部员工都签有保密协议4.4防范措施 供应商应当接受措施以防范对保安状况，包括文件和数据系统完整性破坏，这些措施包括供应可以上锁文件柜、电脑用户 ID 和密码、防火墙，等等。5有完善IT和文件管理系统，确保网络等文件平安5产品责任 5.1责任爱惜 供应商应遵照必要步骤，从产品开发到最终测试，来爱惜将来产品责任行为。产品中应运用无紧急平安材料和部件
9、，并且应得到权威机构如 CE、UL批准。5遵照客户要求对供应商材料进展验证IIP5.2责任保险 供应商应在全球范围内为其完成部件和产品进展责任保险，任何地区不得解除在外。3BD6质量管理体系6.1质量体系 供应商质量管理体系应当通过ISO9000标准。关键物料供应商须要通过国际权威认证机构，帮助物料供应商可以通过国内认证机构5通过DNV ISO9001：2000认证6.2质量手册 供应商应当制定质量手册对质量管理体系进展详细而全面描述，质量责任应当得到明晰界定。5编制完成质量手册6.3文件限制 供应商应建立文件受控管理制度，用来在整个企业内部对质量体系文件和数据进展创立、检查、批准、发布、支配
10、以及删除等操作。5公司建立了完善文件限制体系6.4质量记录 供应商应当建立可追溯质量记录。这些记录既包括质量管理体系各要素，诸如评估、审计、会议等，也要包括原材料以及及产品相关测试检验数据等。5公司各种记录遵照规定期限要求保存6.5质量准备 供应商应当依照成文程序和/或质量准备来实施针对各产品质量保证措施。针对华为特定部件质量准备应当得到双方共同同意。5针对每个部件有限制准备保证产6.6内部质量审计 供应商应依照成文程序和准备运用合格审计人员实施内部质量审计。供应商应对审计结果进展评估，并依此制定后续订正措施且证明其有效性。5形成了内部审核程序文件，并进展了内部审核。6.7订正和防范措施 供应
11、商应有一套成文订正和防范措施体系。对于设计评估、审计、原材料检验、过程监控、产品测试、客户投诉、产品失效等等出现问题能够刚好做出相应订正措施。5形成了订正预防措施程序文件，并制定了屡次订正措施。6.8客户质量接口 对关键客户，供应商应当设立质量接口问题处理和监控人员；能对客户投诉质量问题刚好响应并妥当解决。5CQE和CS特地负责客户端信息收集和反响，并刚好处理客户看法。7合同和业务评审7.1合同评审程序 供应商应当有合同评审程序来将客户要求转化为供应商内部要求。合同评审涉及到对报价单、选购协议、订单等评审。合同评审应当有记录以供查询。58物流8.1订单处理过程 供应商订单处理过程应当使客户感到
12、很清楚，最好是以流程图方式来表现从订单下到达产品交付全过程。5有从客户订单到生产准备下达流程图，包括SHT-7.2-1及客户有关过程限制程序和生产准备限制程序SHT-18.2生产准备 供应商应生产准备应当充分考虑到分包商生产实力和准备，从而满意客户订单和弹性需求。5建立了SHT-1和SHT-7.4.2-1选购限制程序8.3配送方式 供应商应接受各种配送方式满意客户物料通常和紧急交付需求。5公司建立了对于不同运输途径合格供应商清单，确保客户紧急交付需求8.4供货和改良准备 供应商应当制定程序来监控客户物料交付履行状况，并对物料交付履行出现问题不断改良。当物料交付出现问题时，供应商应当事先通知客户。51. 通过对前期订单慎重评审，确保满意客户要求；2. 一旦发生异样，由客户效劳部第一时间通知客户。9产品开发 9.1开发流程 供应商应依照成文流程图进展产品开发，并参照适用程序和/或质量准备。产品变更限制应被包含在该流程图之中。任何被分包出去产品开发局部应当被标明。5公司有工程开发流程，确保客户要求得到落实。9.
