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1、青岛中升杰豪汽车销售服务有限公司安全风险分级管控及隐患排查体系实施方案根据青岛市崂山区人民政府安全生产委员会办公室文件 （关于进一步 做好风险 管控与隐患排查治理体系建设验收评定有关工作的通知）的要求， 为了加快推进安全生产 风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，给公司 董事会（或安全领导小组）研究决 定， 从即日起公司推进 “两个体系” 建设， 特制订本方案。 ?一、任务目标 ?2017 年 12 月 20 日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建 设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在 的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝
2、 和减少企业生产安全事故的发生。11 月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机 制，并且在 运行中不断更新、沟通、提高。 ?二、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领 导小组。组 长：刘涛副组长： 杨岩琨成 员：（白岩、曲成局、陈成魏、孙辉军、丛燕、姜海波）领导小组办公室设在人事行政部，安全负责人杨岩琨任主任，负责日常 具体工作。具体分工（职责）1 、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。3 、各部门负责人： 具体负责本部门范围内 “两个体系” 建设的各项
3、工作， 负责 组织本部门范围内风险识别，风险评价。4 、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务 ?（一）动员部署与培训学习阶段 ?（11 月 6 日至 12 月 20 日）1 、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动， 使公司人人知道 “两个体系” 建设的有关内容。2 、教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员或专家对公司中层以上进行全面系统培训， 通过培训 使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法 和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系
4、文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。使全体员工熟悉什么是风第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法； 怎么进行风险管控及隐患排查。3 、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段（ 11 月 10 日至 11 月 20 日） ?1 、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书） 依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、完成作业
5、活动及设施、设备的辨识统计。具体任务：于学帅完成设备设施的统计工作；于学帅完成作业活动的识 别与统计工作。2、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定 本岗位、班组、车间的风险点。 确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至行政部，由公司领导小组指定殷华君进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、由行政部与各部门对接，对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措
6、施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施三）隐患排查治理实施阶段（ 11 月 10 日至 11 月 20 日）1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层 次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。 形成隐患排查各种查检 表格， （班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司 检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往 隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准 检查表开展隐患排查；
7、 组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措 施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记 录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反 馈、整改验收等程序对 隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。四）整理巩固体系成果（ 11 月 20 日至 12 月 20 日）管控记录、隐患排查治理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报成果。完成“两个休系文件“汇编及“一企一册”阶段性四、保障措施和相关要求？（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双 重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部
8、门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和 隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。？（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、 技术 复杂的系统工程，各部门 要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全 科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。附：风险分级管控与隐患排
9、查治理体系建设实施进度风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度序号步骤工作内容头施万式工作要求双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要公司全部人员（至少）学习双知道什么是双体系，是序号步骤工作内容实施万式工作要求求学习。体系。培训、文件发放等。怎么做。编制双体系头施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每 作内容和工作要求、责 任人及考核要求等。编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分 级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两 个 指南。解决开展双体系工作准”排查风险点按照标准要求，对风险点进仃排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排杳档辨识危险源
10、按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各 站班组他们自己辨识，全程指 导。建立企业危险源辨识清开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风 表。制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管体防护及应急措施逻的危险源控制措施。用排查标准的编制。确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级览表。编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企
11、业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种 类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰隐患排查粗放的缺陷。序号步骤工作内容头施万式工作要求实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进的隐患排杳，建立起隐信息表按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反 馈、整改验收等程序对隐患进行治 理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺 全生产条件进行次 理，建立台账。成果整理兀善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐
12、患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、 上报。完成“一企一册”阶段风险分级管控体系建设、风险点排查、确定(30分)(1)、作业活动清单、为加强本公司双体系建设，现已组织人力对逐个作业场所进行活动清单排查，作业活动有：售后车间、试驾、公司各个用电场、易燃场所。(2)、设备设施清单、电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床。 、职业病危害风险清单 喷漆房、刮腻子、打磨、产生粉尘及化学物浓度和噪声如下中文名英文名化学文摘号OELs mng/m(CAS NO )总尘呼尘其他粉尘Pa
13、rticles not oth-erwise regulated中文名英文名化学文摘OELs mg/m备注号PC-TWAMELACPC(CASNO.)苯Benzene71-43-2-610皮、GL甲苯Tolue ne108-88-3-50100皮二甲苯Xyle ne1330-20;9-501005-47-6:108-38-3乙苯Ethyl100-41-4-100150G2Bbenzene苯乙烯Styre ne100-42-5-50 100皮、G2B丙酮Acet one67-64-1300450丁酮Methyl ethyl ket one78-93-3300600环已酮Cyclohexanone108-94-150皮乙酸乙酯Ehtyl acetate141-78-6200300乙酸丙酯Propyl acetate109-60-4200300乙酸丁酯Butyl acetate123-86-4200300三氯乙烯Trichloro ethy-le ne79-01-530G2A正已烷N-Hexane110-54-3-100180皮】、危险源辨识、分析(150分
